| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 40.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 200.00 | 09232547000197 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DESTINADAA TAPAR OS BURACOS NO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEALVARO DE OLIVEIRA PONTES (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 04/01/2010 | 180.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISE CLINICAS DE OUTRAS CIDADES, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 04/01/2010 | 380.00 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 200.00 | 09232547000197 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DESTINADA A DOACAO AO SENHOR VALDOMIRO LIMA DE ARAUJO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 200.00 | 09232547000197 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DESTINADA A DOACAO AO SENHOR JOSIVALDO DA SILVA VICENTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 200.00 | 09232547000197 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DESTINADAA DOACAO AO SENHOR EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 70.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 70.00 | 00075933330434 | SEVERINA CAETANO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 80.00 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 70.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 100.00 | 00055439306404 | SEVERINO JULIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 130.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS E PARATAMBEM QUITAR FATURAS DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 30.00 | 00079327150406 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 60.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 50.00 | 00008139990493 | DANIEL DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 20.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 40.00 | 00001219333425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 50.00 | 00009051255411 | CEZARINA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEU FILHO DE 01ANO E 02 MESES QUE SE ENCONTRA DESNUTRIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 160.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEUTRATAMENTO CARDIACO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 30.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 30.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 20.00 | 00004388327441 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 20.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 30.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 100.00 | 00008668590472 | JOSE BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS GARANTIR O MELHOR NI | AQUIS.DE TRATOR C/EQUIP.E OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 120000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TRATOR AGRICOLA NOVOMF-290/4.4 MASSEY FERGUSON E 01 (UMA) RASPADEIRAAGRICOLA RACRL 3.10 BALDAN, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO OGU-PRODESA Nº 00279492-37 E PREGAO PRESENCIALNº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2010 | 200.00 | 00003467625452 | ZULEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA DA EQUIPE DE FUTEBOL SEGUNDACOLOCADA NA CATEGORIA ASPIRANTE DA III COPA ZONARURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 600.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 650.00 | 00046812741434 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA DA EQUIPE DE FUTEBOL PRIMEIRACOLOCADA NA CATEGORIA PRINCIPAL DA III COPA ZONARURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2010 | 450.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA DA EQUIPE DE FUTEBOL PRIMEIRACOLOCADA NA CATEGORIA ASPIRANTE DA III COPA ZONARURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2010 | 250.00 | 00002811552405 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA DA EQUIPE DE FUTEBOL SEGUNDACOLOCADA NA CATEGORIA PRINCIPAL DA III COPA ZONARURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2010 | 232.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2010 | 350.00 | 00076037380406 | JOSENILTON FELICIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS PARTIDAS FINAISDA TERCEIRA COPA ZONA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2010 | 48000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES MUSICAIS DAS BANDAS MISSAO RESGATE JOVEM, FERRO NA BONECA, BANDA DO MAIA E LOUROSANTOS E VICTOR SANTOS, POR OCASIAO DA COMEMORACAODA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17/01/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2010 | 35.00 | 00037424904434 | ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELEM 01 (UM) VEICULO TIPO PIPA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, DEVIDO AO AUMENTO DO ABATE DOS ANIMAIS BOVINOS PARA A FEIRA LIVRE DE FINAL DE ANONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2010 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2010 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2010 | 465.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOBENEFICIO FINANCEIRO MENSAL CONCEDIDO AO CLUBE DEMAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OARTIGO 125.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2010 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2010 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 06/01/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 06/01/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 06/01/2010 | 390.40 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 100.00 | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO VOLKSWAGEM GOLDE PLACA KIO-7793, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA REVISAO MEDICA HOSPITALAR NA CLINICA DE OLHOS DOUTOR FRANCISCO PINTO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2010 | 280.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO ESMALTEC 4 BOCAS BALIBEGE, DESTINADO A DOACAO PARA UM BINGO BENEFICENTEPARA REFORMA DA CAPELA DA COMUNIDADE DE LAGOA DOFELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2010 | 30.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO DE BERCO, DESTINADOA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2010 | 602.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) BERCO BAMBOLE AMERICA ROSA,01 (UM) FOGAO 4 BOCAS COLISEUM BR, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ASTRO PREDILETO E 01 (UM) COLCHAO DEBERCO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2010 | 800.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR CONSUL7.500 BTUS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2010 | 120.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 (TRES) SUPORTES LUCKY CERAMICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2010 | 172.44 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2010 | 2336.93 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2010 | 727.30 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2010 | 348.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2010 | 350.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, DURANTE A SONORIZACAO DA FINAL DA3ª COPA ZONA RURAL REALIZADA NAS COMUNIDADES DETAUMATA, PIRPIRI E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIONO DIA 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 87.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 203.61 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2010 | 8865.48 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 19/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2010 | 60.00 | 00045065497400 | ELANIO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO PARA CUSTEIODAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DE SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS DO SUSPROMOVIDOPELO COSEMS-PB NO AUDITORIO DO GARDENHOTEL NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 150.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DO PAGAMENTO DO IPTU-EXERCICIO 2009 COM DESCONTO DE 15%PARA OS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 246.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 41 (QUARENTA EUMA) REFEICOES, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 08/01/2010 | 1080.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 08/01/2010 | 1974.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDESITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 08/01/2010 | 344.70 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 08/01/2010 | 343.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW-2126, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 08/01/2010 | 19.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 2.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2010 | 100.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 312.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 52 (CINQUENTAE DUAS) REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 288.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE (QUARENTA EOITO) REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 676.47 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 576.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 96 (NOVENTA ESEIS) REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2010 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2010 | 1350.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2010 | 465.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2010 | 465.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2010 | 465.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 11/01/2010 | 34.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASEDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 11/01/2010 | 477.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 11/01/2010 | 1994.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 11/01/2010 | 140.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DEPLACA MOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 11/01/2010 | 290.00 | 00004225238440 | LENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MMN-2828, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2010 | 100.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS, DESTINADAS AO DIA DA MOBILIZACAO PELO FIMDA VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2010 | 225.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES SOCIAIS DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2010 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2010 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2010 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2010 | 26219.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2010 | 4772.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2010 | 2200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2010 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOENGENHEIRO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2010 | 600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2010 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2010 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2010 | 1207.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2010 | 240.83 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA MENSAL PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADE PARA LIVRE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNETATRAVES DA TIM NOSSO LINK DDD 83, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2010 | 1013.45 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-3831, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2010 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3594, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2010 | 201.75 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA KLH-8502, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA FAZENDAUMARI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2010 | 5482.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2010 | 70.00 | 00004179693410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ACADEMIA DE COMERCIO EPITACIO PESSOA, PORSE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2010 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITOR EINSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2010 | 194.92 | 02322271000199 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA MENSAL PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONECTIVIDADE PARA LIVRE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNETATRAVES DA TIM NOSSO LINK DDD 83, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2010 | 7990.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE HISTORICOS ESCOLARES, BOLETINS ESCOLARES, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHAS DE MATRICULA E CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NAALTERACAO DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO TURISMO NOBRASIL, CONFORME OPERACAO Nº 0245413-67. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | CONST.REFORMA E AMPL.DE PRACAS,JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2010 | 179999.90 | 05219643000144 | CONSERV. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA, URBANIZACAOE CONSTRUCAO DE UM QUIOSQUE NA PRACA EM FRENTE AESCOLA LUIS MARIA DE FRANCA, SITUADA NA RUA PEDROLEITE FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPRECOS Nº001/2009 E CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DO TURISMO/OGU Nº 0245413-67. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2010 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE PARA 16000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 13/01/2010 | 145.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTOE REPARO DA GELADEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 13/01/2010 | 180.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE REPOSICAODO MOTOR E GAS E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DASALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 13/01/2010 | 180.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE REPOSICAODO MOTOR E GAS E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DASALA DOS DENTISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRROPROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 13/01/2010 | 3340.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 13/01/2010 | 572.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 13/01/2010 | 240.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03(TRES) AR CONDICIONADOS DA SEDE DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2010 | 180.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS EMPRESAS DICLOPLAST ECONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS NOS DIAS 08, 10 E12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2010 | 183.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 1.220 COPIASXEROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITACAONESTA COMARCA CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2010 | 165.00 | 00009762548400 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2010 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS NO DIA 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2010 | 36.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 450 COPIASXEROGRAFICAS DE TODA DOCUMENTACAO DO PROJETO DECONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2010 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NODIA 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2010 | 114.81 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE Nº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2010 | 80.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSERTOE REPARO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2010 | 450.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 05(CINCO) CONDICIONADORES DE AR SPLINT DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL E TELECENTROS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2010 | 2610.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, SUPRIMENTOSE PERIFERICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E REPOSICAO DE PECAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2010 | 366.75 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE GENDIROBA, PIRPIRI, TAUMATA, LAGOA DO FELIX EACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2010 | 300.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO ARTISTICA COMO MUSICO, POR OCASIAO DOSHOW MUSICAL ABRILHANTANDO OS FESTEJOS NATALINOSDA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO NODIA 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2010 | 120.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2010 | 500.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 2000 (DOIS MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2010 | 1456.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 1, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2010 | 1583.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2010 | 3705.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2010 | 147.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES ESUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2010 | 1860.50 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2010 | 1225.67 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2010 | 1707.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, SUPRIMENTOSE PERIFERICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E REPOSICAO DE PECAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2010 | 287.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES ESUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2010 | 559.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 14/01/2010 | 360.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 06(SEIS) AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DO BAIRRO VERMELHO E BAIRRO FRANCISCOFAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 14/01/2010 | 180.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA COMTROCA DO CAPACITOR DO AR CONDICIONADO TIPO JANELADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 14/01/2010 | 3225.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, SUPRIMENTOSE PERIFERICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E REPOSICAO DE PECAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 14/01/2010 | 110.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS 45X60, DESTINADASAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA SEREM UTILIZADAS NA COLETA DE LIXOHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 14/01/2010 | 450.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNP-0911, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 14/01/2010 | 1316.80 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 14/01/2010 | 105.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHESE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2010 | 499.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2010 | 196.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES ESUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2010 | 150.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 15/01/2010 | 200.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, SOLDA E COBERTURA DOS BANCOS DO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2010 | 340.00 | 00005566219489 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DASRUAS E CANTEIROS DAS PRACAS PUBLICAS, POR OCASIAODOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/01/2010A 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2010 | 3775.24 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE 01/1995 E 02/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2010 | 120.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL "UNIAO" REPRESENTANTE DESTEMUNICIPIO NA 7ª COPA RURAL DE FUTEBOL DE VETERANOS(EDICAO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2010 | 5988.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2010 | 10352.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2010 | 400.00 | 08093214000161 | AMBROZINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 06 (SEIS) TINTAS PARA IMPRESSORA E 02(DUAS) FONTES ATX, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2010 | 2044.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 475.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) TELHAS BRASILIT, 02(DUAS) MANGUEIRAS E 15 (QUINZE) BALDES, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2010 | 430.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTAS DE BORRACHA E 5,5QUILOS DE CORDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 15300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 3484.83 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA, ELABORACAO DE TEXTOS E COBERTURA JORNALISTICA DA FESTADO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2010 | 1600.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS16, 17 E 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2010 | 300.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 30(TRINTA) FOTOS 20X30, DESTINADAS A DOACAO AO PRESIDENTE/REPRESENTANTE DA TURMA CONCLUINTE DO 2º GRAUDA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PAULO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2010 | 2262.81 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 21/01/2010 | 660.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDESITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 22/01/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 22/01/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 22/01/2010 | 3778.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2010 | 396.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2010 | 1296.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2010 | 1370.80 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS(ELIVANIA MEDEIRO P.ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CAFEDA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTODE 2009 A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2010 | 396.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2010 | 88.09 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAO DECHIPS EM CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS LASERDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DO SETOR DEEMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2010 | 30.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2010 | 50.00 | 00009469312406 | MARIA JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2010 | 100.00 | 00002573069435 | MARIA JOSE PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2010 | 80.00 | 00008235962497 | JOSINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2010 | 50.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2010 | 70.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2010 | 460.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAO DECHIP EM CARTUCHOS DE TONER E LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 25/01/2010 | 732.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AOENSACAMENTO DOS MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS COM ASPESSOAS CARENTES E PARA COLOCAR O LIXO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIAAMBIENTAL, POSTOS DE SAUDE, UNIDADES DO PSF, CAPSE NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 25/01/2010 | 220.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAO DECHIP EM CARTUCHOS DE TONER E SUBSTITUICAO DE PECASDAS IMPRESSORAS LASER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2010 | 43.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2010 | 457.62 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA PELASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA ANTECIPACAO DOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA FOPAG EM 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2010 | 8550.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2010 | 1560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2010 | 2224.29 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2010 | 43.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2010 | 6605.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2010 | 17103.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2010 | 4198.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2010 | 1730.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2010 | 91551.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2010 | 244909.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2010 | 350.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PROPAGANDAE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2010 | 130.00 | 00052784835715 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAODE PECAS DA TELEVISAO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2010 | 6139.47 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2010 | 20521.89 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2010 | 54365.58 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 27/01/2010 | 2568.14 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) ECENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 27/01/2010 | 1492.52 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 27/01/2010 | 4902.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 27/01/2010 | 6120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 27/01/2010 | 29442.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 27/01/2010 | 16250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 27/01/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 27/01/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 27/01/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 27/01/2010 | 48542.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 27/01/2010 | 19516.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 27/01/2010 | 15105.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 27/01/2010 | 6800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 27/01/2010 | 46715.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 27/01/2010 | 5850.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 27/01/2010 | 19583.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2010 | 14491.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2010 | 982.85 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2010 | 2590.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2010 | 60.00 | 00008815605452 | JOSE RUFINO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE VIGILANCIANOTURNA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICALOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2010 | 3495.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2010 | 4530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2010 | 2040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2010 | 7601.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2010 | 1530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2010 | 4117.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2010 | 2914.78 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2010 | 448.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2010 | 996.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2010 | 1346.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2010 | 6477.24 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2010 | 3872.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2010 | 14972.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2010 | 4819.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2010 | 13338.41 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2010 | 3795.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2010 | 1410.75 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2010 | 6412.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2010 | 10559.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2010 | 8463.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2010 | 35225.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2010 | 3288.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2010 | 3055.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2010 | 1412.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2010 | 5506.99 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2010 | 10781.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2010 | 120.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2010 | 3655.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2010 | 14.70 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2010 | 45.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2010 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2010 | 80.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2010 | 157.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2010 | 62.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2010 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2010 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2010 | 71.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2010 | 210.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2010 | 370.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 28/01/2010 | 132.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 28/01/2010 | 380.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2010 | 195.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2010 | 679.58 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAAFM Nº 13.736-7 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2010 | 25.59 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2010 | 76.79 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2010 | 17589.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2010 | 4397.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2010 | 91.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2010 | 76.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 6647.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 19ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 2513.61 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 7540.85 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 29/01/2010 | 1139.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 29/01/2010 | 275.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 408.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE ASSESSORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 35.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DA ANTENA DO TELEVISOR DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PROPORCIONAR O MELHO | CONST.AMPL.REC.E EQUIP.DE PREDIOS P/A PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2010 | 1300.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLINTYANG 12000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2010 | 325.00 | 10522986000113 | MAGNO SERV.DE REFRIG.E AQUECIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO SPLINT YANG 12000 BTUS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2010 | 360.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATIDE PLACA NPU-5688, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DOGABINETE DO PREFEITO COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 150.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACAMMN-6472, TRANSPORTANDO ASSESSORES PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESCIRCUVIZINHAS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 400.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS,DESTINADOS AO CAMAROTE DAS AUTORIDADES PRESENTESNAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICANOS DIAS 16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2010 | 431.50 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO CANAL DO ESGOTO DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2010 | 1063.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2010 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2010 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE PARA 16000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PICARRO, DESTINADOS AO USO COMO ATERRO NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 500.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODE PAREDES, LAGES E COM LIMPEZA GERAL DE 01 (UMA)FOSSA LOCALIZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 400.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DE 03 (TRES) SERVICOS DE MANUTENCAO EINSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULOTRATOR NEW HOLAND E DA GRADE ARADOURA, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 219.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REMENDOS DEPNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO TRATOR NEW HOLANDE DA GRADE ARADOURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2010 | 570.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DACAIXA DE MARCHA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2010 | 3150.00 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA NA REMOCAO DE METRALHAS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 05/12 A 31/12/2009, CONFORMECONTRATO Nº 250/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2010 | 250.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO CHEVROLETDE PLACA MOM-8064, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2010 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2010 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2010 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODE BOMBAS SUBMERSAS NO MINI-CAMPO TENENTE ALVARODE OLIVEIRA PONTES E DA LAVANDERIA PUBLICA POPULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 310.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO CARROCAO TIPO BASCULHANTE E SERVICOS DE TROCA E LUBRIFICACAO DOS ROLAMENTOS DAPIPA D'AGUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 492.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 82 (OITENTA EDUAS) REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASE NOTAS ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADEPUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2010 | 120.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DEPLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AFOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 30.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ESCORT DEPLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A VARA DO TRABALHO LOCALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 800.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ELABORACAO DEMAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEISDA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 50 (CINQUENTA)REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 870.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 489.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 514.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2010 | 1480.52 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2010 | 288.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOK-4333, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2010 | 214.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOK-4409, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2010 | 350.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDROFRANCO DESTE MUNICIPIO PARA UM PASSEIO TURISTICOCOMDESTINO A PISCINA DA CIDADE DE ITAPOROROCA NODIA 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2010 | 7900.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E GERADOR,DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIROSAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 612.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 102 (CENTO EDUAS) REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEMDE PALCO, SOM E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DE SAOSEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOSDIAS16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 472.00 | 00062974190430 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIOREALIZADA NOS DIAS 16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 310.00 | 00007639047404 | MARIA ELAINE DE SANTANA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPEDE MONTAGEM DO SOM E AOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIROSAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 120.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DEMONTAGEM DE SOM E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADANOS DIAS 16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 2640.00 | 11104596000196 | ELIANA ANGELICA SOUTO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS FERRO NA BONECA E LOURO SANTOSE VICTOR SANTOS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 16, 17 E 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 70.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO CAMARIM EPALCO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAOREALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIA16, 17 E 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODE BOMBAS SUBMERSAS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO E DOASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 120.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DEFREIO E RETENTORES DA RODA TRAZEIRA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 350.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEFOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 300.00 | 00008353927403 | JOSEMAR FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E SOLDA NA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES JOSE MARQUESDE ARAUJO (O MARCAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 800.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DO INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/01 A29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 375.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 15 (QUINZE) HORASDE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 180.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 60 (SESSENTA)FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A REGISTRAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 01/02/2010 | 650.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAODA BOMBA DAGUA E REMOCAO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 01/02/2010 | 721.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AINSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA NA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 01/02/2010 | 2000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMND-9606, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 01/02/2010 | 325.00 | 10522986000113 | MAGNO SERV.DE REFRIG.E AQUECIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO SPLINT YANG 9.000 BTUS NO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 01/02/2010 | 1100.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLINTYANG 9.000 BTUS, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 01/02/2010 | 225.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREPOSICAO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 01/02/2010 | 760.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 126 (CENTO EVINTE E SEIS) REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 01/02/2010 | 2070.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 345 REFEICOESDESTINADAS AOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 01/02/2010 | 1116.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 186 REFEICOESDESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 01/02/2010 | 144.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 24 REFEICOES,DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS QUETRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 01/02/2010 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODA BOMBA DAGUA SUBMERSA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 01/02/2010 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DA UNIDADE DE SAUDE (PSF)DO ASSENTAMENTO TIRANDENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 01/02/2010 | 100.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS LOCALIDADES DE TAUMATA E PIRPIRI NO VEICULO MOTO-TAXIDE PLACA MMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOSPROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 01/02/2010 | 30.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DEPLACA KIP-4325, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO DIA 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 01/02/2010 | 315.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE LOGUS DE PLACA MMW-8290, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 01/02/2010 | 195.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 01/02/2010 | 910.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPICDE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO MULHERES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTO E EXAMES DE PRE-NATAL EM HOSPITAIS DACIDADE DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 01/02/2010 | 130.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TOPIC DEPLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO MULHERES GRAVIDASDESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTO E EXAMES DEPRE-NATAL EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 01/02/2010 | 490.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DEPLACA MOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE EJOAO PESSOA E DE ALTA HOSPITALAR DE VOLTA A SUA RESIDENCIA NO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 01/02/2010 | 360.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTADE PLACA MOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 01/02/2010 | 705.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 14 (QUATORZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOCORSA SEDAN DE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 01/02/2010 | 1205.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E SAPE E TAMBEM COM DESTINO AOSITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 01/02/2010 | 920.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SANTA RITA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 01/02/2010 | 810.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 01/02/2010 | 160.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 01/02/2010 | 720.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PEATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 01/02/2010 | 390.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E RECIFE-PE ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 01/02/2010 | 1020.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 01/02/2010 | 975.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DEPLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E SAPE E TAMBEM DO ASSENTAMENTOTIRADENTES E SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 01/02/2010 | 150.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACAMMN-6472, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIODURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADANO PERIODO DE 07 A 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 01/02/2010 | 465.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 01/02/2010 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNX-0795 E FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 01/02/2010 | 225.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 09 (NOVE) HORAS DEDIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICAREALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 01/02/2010 | 53.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNX-0795E DA AMBULANCIA LOCADA DE PLACA MND-9606, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2010 | 2700.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2010 | 100.00 | 00006658968403 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNA-4656,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAOSEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2010 | 400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEMPARA UM PASSEIO TURISTICO COM DESTINO A CIDADE DECABEDELO NO DIA 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2010 | 400.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEMPARA UM PASSEIO TURISTICO COM DESTINO A CIDADE DECABEDELO NO DIA 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2010 | 90.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKIP-4325, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ENCAMINHAMENTO DEMENORES AS SUAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 800.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 800.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 800.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE FORMACAOTECNICA GERAL (FTG) DO PROJOVEM COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR, AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR ACOESSOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 198.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 33 (TRINTA ETRES) REFEICOES, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 150.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA POPULAR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 100.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA REALIZACAO DE CURSOS E ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 45.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 15 (QUINZE) FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A REGISTRAR AS ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 30.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 70.00 | 00007017721403 | MARIA DA GUIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 70.00 | 00022006389491 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 30.00 | 00039510336491 | MARIA ERMITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 100.00 | 00007850046455 | JOBSON FELIPE GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 35.00 | 00003969982405 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 60.00 | 00004524127496 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2010 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2010 | 20.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE EXAME MEDICO DE ELETRONEURORIOGRAFIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 60.00 | 00006662197459 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA POTAVELDE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2010 | 30.00 | 00000769679480 | ALEXSANDRO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2010 | 50.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) JOGO DE LUZ, POR OCASIAO DEUMA APRESENTACAO NATALINA DOS ADOLESCENTES DO PRO-JOVEM NO SALAO CHICO MENDES DESTE MUNICIPIO NO DIA24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2010 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA LCU-9307,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2010 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2010 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2010 | 18.75 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATELPA Nº 4.286-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2010 | 680.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS APINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2010 | 1805.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS APINTURA COMPLETA DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2010 | 1810.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO (VASSOUROES,BOTAS, LUVAS E PAS), DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARAOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2010 | 548.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO GERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2010 | 450.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO CEMITERIO SENHOR DABOA SENTENCA DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2010 | 140.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DASALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2010 | 923.00 | 10494228000139 | MARIA PATRICIA DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBA DAGUA E MATERIAIS ELETRICOSE HIDRAULICOS, DESTINADOS A INSTALACAO E REPARO NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2010 | 17115.07 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAODE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DE MEIO-FIO EREGULARIZACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS Nº 08/2008 E CONVENIO OGU-PAC Nº0249884-44/2008. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2010 | 2390.00 | 10494228000139 | MARIA PATRICIA DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA PROPICIAR GARANTIAS | IMPLANTACAO E AMPL.DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2010 | 13117.34 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA REDEDE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS Nº 008/2008 E CONVENIO OGU-PAC Nº0249884-44/2008. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2010 | 406.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA PELASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA ANTECIPACAO DOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA FOPAG EM 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/COMUNIDADES PROMOVER O DESENVOLV | AD.TERRENO,CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2010 | 80454.95 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRAPOLIESPORTIVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS Nº 008/2008 E CONVENIO OGU-PAC Nº0249884-44/2008. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2010 | 270.00 | 10494228000139 | MARIA PATRICIA DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 06 (SEIS) ASPENSOR E 100 (CEM) METROSDE MANGUEIRA, DESTINADOS AO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2010 | 509.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA FERRO NA BONECA, POR OCASIAO DE SUA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2010 | 1229.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS A LOURO SANTOS, VICTOR SANTOS E BANDA,POR OCASIAO DE SUA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO AOS MAIS NECESSITADOS GARANTIR O ACESSO E | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2010 | 369243.56 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 28 (VINTE EOITO) UNIDADES HABITACIONAIS "PADRAO NORMAL" NESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 008/2008 ECONVENIO OGU-PAC Nº 0249884-44/2008. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO AOS MAIS NECESSITADOS GARANTIR O ACESSO E | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2010 | 27185.91 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DUAS)UNIDADES HABITACIONAIS "PADRAO PARA O IDOSO" NESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 008/2008 ECONVENIO OGU-PAC Nº 0249884-44/2008. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2010 | 224.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESDURANTE A MOBILIZACAO SOCIAL REALIZADA COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO OGU-PAC/CAIXA Nº 0249884-44/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2010 | 100.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR PARA A CIDADE DE ALHANDRA NO DIA22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 03/02/2010 | 158.00 | 10494228000139 | MARIA PATRICIA DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 04/02/2010 | 420.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 12 (DOZE) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OS MEDICOSDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA CESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2010 | 140.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO TIME DE FUTEBOL "UNIAO" REPRESENTANTE DESTEMUNICIPIO NA 7ª COPA RURAL DE FUTEBOL DE VETERANOS(EDICAO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2010 | 16371.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2010 | 73386.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%,VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2010 | 1230.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2010 | 0.45 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2010 | 5.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ESGNº 12.726-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2010 | 180.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2010 | 6574.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2010 | 61.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2010 | 26092.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2010 | 250.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NA BOMBA D'AGUAE TROCA DE PECAS E NOS FREIOS DIANTEIROS E TROCADOS FILTROS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2010 | 1173.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADITIVOS, FILTROS DE COMBUSTIVEL,OLEO DE FREIO E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2010 | 400.00 | 00010165261480 | CRISTIANO DO NASCIMENTO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM SOM, BANDA, MONTAGEM, DECORACAO, PANFLETOS E ETC, DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO DEESCOLHA DA GATA E DO GATO DO ANO MARIENSE A SE REALIZAR NO DIA 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 05/02/2010 | 920.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL LOCADO DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 05/02/2010 | 1140.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMC-2110, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 05/02/2010 | 2424.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 08/02/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 08/02/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 08/02/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 08/02/2010 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 08/02/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 08/02/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 08/02/2010 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 08/02/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 08/02/2010 | 641.00 | 10494228000139 | MARIA PATRICIA DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBA DAGUA E MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 08/02/2010 | 258.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 08/02/2010 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASEDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 08/02/2010 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2010 | 250.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2010 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2010 | 160.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2010 | 300.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2010 | 340.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2010 | 330.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2010 | 380.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2010 | 257.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2010 | 380.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS POR TRABALHADORES BRACAL NOROCO, CAPINAGEM E REMOCAO DOS ENTULHOS DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2010 | 1830.00 | 10494228000139 | MARIA PATRICIA DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS,DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA BOMBA DAGUA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2010 | 210.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIALPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DEIMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 03 E 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2010 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEBAYEUX PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA REGIONALDE DEFESACIVIL E ASSISTENCIA HUMANITARIA REALIZADA NO DIA 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2010 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DESAPE PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA REGIONALDAS CIDADES REALIZADA NO AUDITORIO DA COMUNIDADECRISTA NO DIA 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2010 | 2995.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2010 | 1102.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2010 | 5824.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADERNOS 10 MATERIAS FLEXIVEL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2010 | 100.00 | 00046811982420 | RITA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DA MUDANCA RESIDENCIAL DASENHORA RITA ELZA DE LIMA COM DESTINO A CIDADE DEJACARAU-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2010 | 80.00 | 00004251635477 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2010 | 20.00 | 00003366934433 | LUIZ MANUN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2010 | 70.00 | 00006372607409 | MARIA DO CARMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2010 | 70.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2010 | 50.00 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2010 | 50.00 | 00075932725400 | MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2010 | 50.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2010 | 50.00 | 00004055910479 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2010 | 100.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2010 | 30.00 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2010 | 60.00 | 00006471517408 | ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2010 | 50.00 | 00008248600475 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003104384460 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2010 | 50.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2010 | 60.00 | 00009280253492 | ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2010 | 60.00 | 00007679179441 | ROBERTO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2010 | 30.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2010 | 15.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2010 | 15.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2010 | 40.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2010 | 40.00 | 00001211739414 | MARIA LUCIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2010 | 30.00 | 00075350289420 | MARIA ANTONIA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEU FILHO DE 01ANO E 02 MESES QUE SE ENCONTRA DESNUTRIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2010 | 160.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEUTRATAMENTO CARDIACO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2010 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2010 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2010 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 09/02/2010 | 514.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-0911, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 09/02/2010 | 325.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-2126, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 10/02/2010 | 2043.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 10/02/2010 | 120.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 10/02/2010 | 293.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2010 | 73.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2010 | 141.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2010 | 57.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2010 | 280.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIO COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2010 | 5167.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2010 | 171.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2010 | 279.07 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2010 | 2449.09 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2010 | 932.81 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2010 | 62.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2010 | 58.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2010 | 57.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2010 | 248.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2010 | 525.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2010 | 66.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2010 | 98.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2010 | 62.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2010 | 110913.66 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA ESGNº 12.726-4 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AOCONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E MINISTERIODA SAUDE Nº 0100/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 20/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2010 | 1410.64 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2010 | 17379.31 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2010 | 15300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2010 | 721.49 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2010 | 4733.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2010 | 174.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2010 | 1103.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2010 | 0.12 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2010 | 622.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 11/02/2010 | 140.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 11/02/2010 | 405.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 11/02/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRROPASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 12/02/2010 | 1501.34 | 03023954000108 | LINDALVA DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 12/02/2010 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 12/02/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 12/02/2010 | 460.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE MARI, SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 12/02/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOK-4027DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 12/02/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2010 | 3580.65 | 03023954000108 | LINDALVA DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2010 | 608.95 | 03023954000108 | LINDALVA DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS IDOSOS DO GRUPO CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2010 | 2298.59 | 03023954000108 | LINDALVA DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS JOVENS ASSISTIDOS DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2010 | 350.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2010 | 2250.00 | 00003690833426 | PETRUCIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANCA ESPECIALIZADA A POPULACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTEMUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2010 | 125.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VARIAS COPIASDE CHAVES, TIPO ESTRELA E SIMPLES, DESTINADAS ASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2010 | 290.50 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHESE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2010 | 332.50 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHESE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2010 | 400.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOSNATALINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADADIAS, NOVA ESPERANCA, CANTALICE MAGALHAES, EPITACIO DANTAS E MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 11 E 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2010 | 910.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS POR TRABALHADORES BRACAL NOCAPINAGEM, LIMPA, ROCO E REMOCAO DOS MATOS DE RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE08 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2010 | 500.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 100 (CEM) ARVORESDAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2010 | 238.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHESE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2010 | 60.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA TEIA PARAIBANA DE PONTOS DE CULTURANA PARAIBA REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS18, 19 E 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2010 | 376.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DA DIFERENCASALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2010 E UM TERCO DEFERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2010 | 2613.07 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2010 | 5487.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2010 | 3281.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2010 | 520.00 | 00006454248461 | SEVERINO AMARO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS POR TRABALHADORES BRACAL NOCAPINAGEM, LIMPA, ROCO E REMOCAO DOS MATOS DE RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2010 | 70994.23 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 6ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA CONVENIO FIRMADO MTUR-TURISMO NO BRASIL Nº 000245727-52/2007 E TOMADA DEPRECOS Nº 007/2008. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | CONST.REFORMA E AMPL.DE PRACAS,JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2010 | 33296.69 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO MTUR-TURISMO NO BRASIL Nº 0245727-52/2007E TOMADA DE PRECOS Nº 007/2008. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | CONST.REFORMA E AMPL.DE PRACAS,JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2010 | 43793.65 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO MTUR-TURISMO NO BRASIL Nº 0245727-52/2007E TOMADA DE PRECOS Nº 007/2008. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2010 | 1742.02 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2010 | 580.67 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2010 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA PARA OBTENCAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESSA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2010 | 43.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2010 | 150.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM SOM, PROPAGANDA E INFRA-ESTRUTURA DAFEIJOADA DANCATE REALIZADA NA SOCIEDADE RECREATIVAMARIENSE NO DIA 07/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2010 | 1672.00 | 00057584800459 | ERIVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 152 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2010 | 528.00 | 00057584800459 | ERIVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 48 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADASAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2010 | 1144.00 | 00057584800459 | ERIVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 104 QUILOS DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES E PEQUENAS REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 19/02/2010 | 2847.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 19/02/2010 | 600.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 19/02/2010 | 550.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 19/02/2010 | 435.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR E SUBSTITUICAO DE UM KIT BIELA E REVISAOCORRETIVA E PREVENTIVA NA IRRIGACAO AUXILIAR DOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DO BAIRRO VERMELHO E FRANCISCO FAUTINOE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 19/02/2010 | 1530.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORAT.DE CITOGENET.MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE CARIOTIPOS COM BOMBA DE SANGUE, PAINEL DEMICRODELACAO E PAINEL DE SUBTELOMERICO NAO DISPONIVEL PELO SUS DA PACIENTE CARENTE A SENHORA RUTHDOS SANTOS SILVA, CONFORME DESCRICAO DO DIAGNOSTICO DA DOUTORA PAULA FRANSSINETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 19/02/2010 | 40.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PARES DE LUVAS DE COUROE 08 (OITO) METROS DE CORDA DE POLIESTER, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 19/02/2010 | 1320.00 | 00057584800459 | ERIVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS NO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 19/02/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 22/02/2010 | 200.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS BANCOS, COBERTURA DO COLCHAO E HIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 22/02/2010 | 330.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 22/02/2010 | 3744.10 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 22/02/2010 | 1810.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CONTROLE E ATENDIMENTO DOS USUARIOS PORTADORES DE DIABETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 22/02/2010 | 1700.10 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 22/02/2010 | 1482.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO BESTA LOCADA DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 22/02/2010 | 10378.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2010 | 456.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2010 | 1298.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2010 | 185.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2010 | 2993.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2010 | 3401.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2010 | 1445.61 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2010 | 5682.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2010 | 3100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 14.9/20 8L, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2010 | 1432.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2010 | 7940.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2010 | 2145.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2010 | 5353.86 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2010 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2010 | 37013.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2010 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2010 | 3066.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2010 | 10913.91 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2010 | 2706.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2010 | 3827.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2010 | 1437.37 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2010 | 1533.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2010 | 6835.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2010 | 4076.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2010 | 3880.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2010 | 15159.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2010 | 4569.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2010 | 13065.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2010 | 4223.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2010 | 248456.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2010 | 15301.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2010 | 81492.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2010 | 12406.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2010 | 786.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2010 | 6320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2010 | 695.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2010 | 7215.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2010 | 21170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2010 | 3748.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2010 | 58479.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2010 | 22221.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2010 | 7222.32 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2010 | 1.87 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2010 | 90.72 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.049-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2010 | 1580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2010 | 637.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2010 | 4018.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2010 | 4133.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2010 | 2281.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2010 | 2055.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASE NOTAS ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADEPUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2010 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2010 | 7490.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2010 | 6213.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2010 | 3595.46 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2010 | 1012.99 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2010 | 3547.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2010 | 1515.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2010 | 3209.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2010 | 1530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2010 | 2960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2010 | 3870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2010 | 2156.37 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2010 | 651.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2010 | 851.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 23/02/2010 | 6970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 23/02/2010 | 31070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 23/02/2010 | 17530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 23/02/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 23/02/2010 | 16453.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 23/02/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 23/02/2010 | 49118.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 23/02/2010 | 19598.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 23/02/2010 | 13680.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 23/02/2010 | 6900.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 23/02/2010 | 4380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 23/02/2010 | 45525.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 23/02/2010 | 9660.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 23/02/2010 | 10761.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 24/02/2010 | 123.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIADO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2010 | 67.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE A MOBILIZACAO SOCIAL REALIZADA COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO OGU-PAC/CAIXA DO MINISTERIO DAS CIDADES Nº 0249884-44/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2010 | 91.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES PARA SERVIR DURANTE A MOBILIZACAO SOCIAL REALIZADA COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO OGU-PAC/CAIXA DO MINISTERIO DAS CIDADES Nº 0249884-44/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2010 | 14272.32 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTOCONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PARTEPATRONAL (EMPRESA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2010 | 3751.92 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2010 | 1162.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2010 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 8.771-8, RELATIVOAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA LEI Nº 0735/2009 NODIARIO OFICIAL (EDICAO: 03/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 8.771-8, RELATIVOAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010 E DA TOMADA DE PRECONº 001/2010 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2010 | 360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 14.9/24 KINGSTAR, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 25/02/2010 | 1480.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 25/02/2010 | 2337.08 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 26/02/2010 | 647.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 1752.71 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 5258.13 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 3785.41 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 6000.00 | 03539622000180 | LOCAJA - MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO TOYOTA COROLLA DEPLACAS MVI-3752,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 1020.00 | 00009243385712 | SEVERINO CARLOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS POR TRABALHADORES BRACAL NOCAPINAGEM, LIMPA, ROCO E REMOCAO DOS MATOS DE RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE21 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2010 | 210.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DESERVICOS URBANOS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARAVIAGENS COM DESTINO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOSNOS DIAS 16 E 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOENGENHEIRO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2010 | 900.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO CHEVROLETDE PLACA MOM-8064, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2010 | 2150.00 | 00003535730430 | IVANILDA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0208,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2010 | 2150.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA WWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2010 | 2150.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2010 | 510.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 102 (CENTO EDUAS) ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2010 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAOGERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR 03 NEWHOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2010 | 1026.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, TROCA DA GUIADE VALVULA E BUCHA DO COMANDO, ENCAMISAR CILINDROSE ALINHAMENTO DE BIELA DO TRATOR MASSEY FERGUSON,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2010 | 4969.71 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2010 | 215.64 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2010 | 873.72 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2010 | 115.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TESTE E CALIBRAGEM DABOMBA INJETORA E BICO DO TRATOR MASSEY FERGUSON,VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2010 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE PARA 16000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2010 | 2940.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS)PNEUS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2010 | 492.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 82 (OITENTA EDUAS) REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2010 | 540.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO E GESTAO DOS 02 (DOIS) TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA IMPLANTADO NO BAIRRO BARROVERMELHO E CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO CONTRA-PARTIDADO CONVENIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2010 | 168.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 28 (VINTEE OITO) REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2010 | 117.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 18 (DEZOITO)REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 17 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2010 | 598.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORESJURIDICOS E CONTABEIS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2010 | 900.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2010 | 520.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAODE CILINDRO, LAMINA E CHIPS EM CARTUCHOS DE TONERDAS IMPRESSORAS LASER DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS, TESOURARIA E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2010 | 682.80 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIADE FINANCAS E DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS NA PRORROGACAO DE VIGENCIA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CONVENIO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME OPERACAO Nº0249884-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2010 | 6718.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 19ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2010 | 730.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2010 | 730.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2010 | 150.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KKZ-0999, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS DA CIDADEDE GUARABIRA E FAZER A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2010 | 250.00 | 00009779659455 | ASSIS FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MRN-8757, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CHAMADA PARA MATRICULAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2010 | 377.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 58 (CINQUENTAE OITO) REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 17 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2010 | 480.00 | 00005996161486 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DA LOCALIDADE FUNDO DOVALE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2010 | 530.00 | 00005996161486 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PIRPIRI ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005996161486 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO BARRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2010 | 230.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2010 | 380.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2010 | 310.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFOMONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2010 | 820.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS, MESAS E 01 (UM) ARMARIO, PERTENCENTES AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALEDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2010 | 315.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDROLEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2010 | 400.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2010 | 378.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS MOBILIARIOS EM GERAL (CADEIRAS, MESAS E BIROS), PERTENCENTES A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2010 | 250.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULAARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2010 | 240.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2010 | 1886.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS E BIROS, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2010 | 140.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURADE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2010 | 140.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURADE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2010 | 220.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURADE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2010 | 401.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2010 | 614.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURADE MOBILIARIO EM GERAL (CARTEIRAS, ARMARIOS, FICHARIOS, BANCOS, BIROS, CADEIRAS, ESTANTES, MURAL EMESAS), PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2010 | 450.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS, O NAZARENO, NOVA ESPERANCA, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES,CANTALICE MAGALHAES E LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2010 | 490.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS, SAOVICENTE DE PAULO, MARIA DAS DORES SILVA, PEDRO LEITE,MARIA CABRAL DE MELO, CENTRO EDUCACIONAL E DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2010 | 7800.00 | 00082687935468 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE TELAS DE PROTECAO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO E GRADES DE PROTECAO PARA AS JANELAS DA ESCOLA DE ACUDE GRANDE, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2010 | 150.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO DETONADOR, CORREIA DENTADA E OLEO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2010 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAO DECHIPS EM CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS LASERDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2010 | 447.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AREPOSICAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2010 | 145373.81 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DOTELHADO, PISO, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, ALVENARIA, REBOCO, ESQUADRIAS E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITE Nº003/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 01/03/2010 | 933.00 | 00009132247400 | VALDENILZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOSQUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE07/10/2009 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 01/03/2010 | 1320.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 01/03/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 01/03/2010 | 75.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E SUBSTITUICAODE CHIP EM CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA LASERDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 01/03/2010 | 600.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 100 (CEM) REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DASAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 01/03/2010 | 1512.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 252 REFEICOESDESTINADAS AOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 01/03/2010 | 416.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 64 REFEICOESDESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NASF, PSF E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 01/03/2010 | 564.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 94 REFEICOESDESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 01/03/2010 | 377.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 62 REFEICOESDESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 17 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 01/03/2010 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 01/03/2010 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODA BOMBA DAGUA SUBMERSA DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 01/03/2010 | 165.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAODE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E RESISAODA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 01/03/2010 | 170.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAODE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E RESISAODA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 01/03/2010 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS BUCHAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA, JUNTAS HOMOCINETICAS E PASTILHASDE FREIO DO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 01/03/2010 | 350.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA INSTALACAO ELETRICA E TROCA DA IGNICAO CODIFICADA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 01/03/2010 | 1066.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL LOCADO DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 01/03/2010 | 1080.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMP-0804, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 01/03/2010 | 350.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNF-2416, TRANSPORTANDO OS MEDICOS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 01/03/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 01/03/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 01/03/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOK-4027DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 01/03/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE MARI, SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 01/03/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 01/03/2010 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 01/03/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 01/03/2010 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/01 A 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 01/03/2010 | 1380.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 01/03/2010 | 1200.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 01/03/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 01/03/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 01/03/2010 | 463.20 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NAFARMACIA BASICA PARA SEREM DOADOS COM AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 01/03/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 01/03/2010 | 320.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA/FONTE DOFOTOPOLIMERIZADOR E NA CADEIRA ODONTOLOGICA COMSUBSTITUICAO DE PECAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO BAIRROPASTO NOVO E CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2010 | 100.00 | 00004772808469 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2010 | 35.00 | 00004049259443 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2010 | 40.00 | 00008984390437 | EDNALVA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2010 | 40.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2010 | 50.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2010 | 50.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2010 | 70.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2010 | 50.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2010 | 50.00 | 00080662439449 | JOAO CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2010 | 50.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2010 | 60.00 | 00099295830415 | MARIA DAS NEVES BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2010 | 40.00 | 00006408178405 | REGINA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2010 | 40.00 | 00005948874451 | JOSEFA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2010 | 30.00 | 00001401111408 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2010 | 30.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2010 | 40.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2010 | 30.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2010 | 30.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2010 | 60.00 | 00009003140448 | JOSIENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005518115440 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2010 | 135.00 | 00004348897417 | FLAVIO BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2010 | 80.00 | 00006081798410 | ELAINE DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2010 | 30.00 | 00004188846410 | MARIA JOSE DE FREITAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2010 | 40.00 | 00056762976468 | MARIA DAS GRACAS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2010 | 50.00 | 00010354906410 | JOSELIO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2010 | 30.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2010 | 30.00 | 00007860780496 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2010 | 30.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2010 | 30.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2010 | 40.00 | 00099295890400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2010 | 50.00 | 00008721698473 | MARCIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2010 | 30.00 | 00009121084440 | JOSERLANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2010 | 30.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2010 | 70.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2010 | 100.00 | 00082687978434 | MARIA DA PENHA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PROVIDADE LENTES E ARMACAO PARA AUXILIAR A MINHA CORRECAOVISUAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2010 | 70.00 | 00072642688453 | TEREZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2010 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2010 | 60.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2010 | 50.00 | 00056895313400 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2010 | 70.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS E PARATAMBEM QUITAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2010 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 800.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2010 | 800.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2010 | 800.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE FORMACAOTECNICA GERAL (FTG) DO PROJOVEM COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR, AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR ACOESSOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2010 | 150.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 06 (SEIS) HORAS DEDIVULGACAO DE CHAMADAS PARA PARTICIPAR DA FESTIVIDADE CARNAVALESCA REALIZADA COM ALUNOS DO PRO-JOVEM E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2010 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 12 (DOZE) HORAS DEDIVULGACAO DE CHAMADAS PARA REALIZACAO DE CADASTROE ENTREGA DE ALIMENTOS RECEBIDOS PELA CONAB PARADISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS CARENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2010 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO DE CHAMADAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAOCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL "CHICO MENDES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2010 | 168.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 28 (VINTE EOITO) REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2010 | 200.00 | 00072611677468 | MINERVINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURALDE VIOLEIROS EM SESSAO ESPECIAL NA SOLENIDADE EMHOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADANESTE MUNICIPIO NO DIA 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2010 | 163.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2010 | 73.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2010 | 1550.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DE IDA E VOLTA COMDESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICULO CAMINHAOMERCEDES DE PLACA HVK-7060 NO CARREGO, TRANSPORTEE DESCARREGO DE ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB PARA ADISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 02/03/2010 | 110.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 02/03/2010 | 301.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 02/03/2010 | 120.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 02/03/2010 | 1234.60 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS QUE NAOCONSTAM NA FARMACIA BASICA PARA SEREM DOADOS COMAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 02/03/2010 | 2085.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2010 | 86.50 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESSILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2010 | 100.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DOBARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2010 | 174.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2010 | 4322.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2010 | 200.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KKZ-0999, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA A ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2010 | 6.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.157-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2010 | 60.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2010 | 60.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2010 | 62.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2010 | 58.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2010 | 446.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2010 | 164.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2010 | 63.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2010 | 60.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITORIO DAEMPRESA ELMAR INFORMATICA NO DIA 26/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2010 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 8.771-8, RELATIVOAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 02/2010 E 03/2010 E DA TOMADADE PRECO Nº 02/2010 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 09E 10/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2010 | 3840.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) DISCOS 28", DESTINADOS A GRADE ARADOURA DO VEICULO TRATOR, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2010 | 460.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2010 | 180.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DOLAVA-JATO PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2010 | 500.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 2000 (DOIS MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2010 | 170.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS DE MAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2010 | 117.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2010 | 28031.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2010 | 4414.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME A LEINº 487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2010 | 330.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2010 | 32.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2010 | 32.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2010 | 32.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2010 | 32.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2010 | 7979.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2010 | 1119.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2010 | 340.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA OS DEMAIS ANEXOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA CESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 03/03/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 03/03/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 03/03/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 03/03/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 03/03/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 03/03/2010 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 03/03/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 03/03/2010 | 350.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 03/03/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2010 | 1500.00 | 00003359260457 | ADRIANO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS DE IDA E VOLTA COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MMT-1316 NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE ALIMENTOS DOADOS PELA CONABPARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2010 | 510.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2010 | 510.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2010 | 800.00 | 02110638000100 | OTICA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) OCULOS DE GRAU PROVIDODE LENTES E ARMACOES, DESTINADOS A DOACOES COM ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2010 | 270.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA MARIA JOSE PESSOA DEANDRADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2010 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2010 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2010 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2010 | 80.00 | 00004489727437 | JAQUELINE ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2010 | 100.00 | 00004184799418 | EDNAIDE FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2010 | 50.00 | 00007134378470 | FABIANA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2010 | 120.00 | 00001297116402 | VANDA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2010 | 120.00 | 00008668590472 | JOSE BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2010 | 300.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) CAMA "FAWLER"COM GRADES E RODIZIOS E 01 (UM) COLCHAO HOSPITALARPARA MINHA REABILITACAO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2010 | 160.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEUTRATAMENTO CARDIACO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2010 | 80.00 | 00007714014423 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2010 | 100.00 | 00044021054715 | MANOEL ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2010 | 80.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2010 | 200.00 | 00080649637453 | ANTONIO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2010 | 200.00 | 00005463340404 | CRISTIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2010 | 100.00 | 00055439306404 | SEVERINO JULIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2010 | 70.00 | 00003196041794 | TERESA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2010 | 40.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2010 | 20.00 | 00083419802749 | MARIA DA GUIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2010 | 20.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2010 | 30.00 | 00007730348462 | EDMILSON DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2010 | 20.00 | 00090520807472 | TEREZA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2010 | 75.00 | 00004338678410 | MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2010 | 60.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2010 | 40.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2010 | 70.00 | 00006750131433 | SEBASTIAO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2010 | 40.00 | 00075359073420 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2010 | 30.00 | 00007878378495 | ELIANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2010 | 30.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2010 | 30.00 | 00007693242406 | EDILMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2010 | 10.00 | 00004191767488 | MARIA JOSE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2010 | 20.00 | 00010435839470 | ALEX MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2010 | 20.00 | 00005972254433 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2010 | 80.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2010 | 30.00 | 00007872603470 | MARICELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2010 | 30.00 | 00008484418421 | LILIAN FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2010 | 20.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2010 | 30.00 | 00001277813400 | JURACI CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2010 | 20.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2010 | 20.00 | 00008962586452 | ANDREIA DOS SANTOS NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2010 | 30.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2010 | 20.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2010 | 60.00 | 00006355472444 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEU FILHO DE 01ANO E 02 MESES QUE SE ENCONTRA DESNUTRIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 04/03/2010 | 246.00 | 00006323076411 | JOELMA CREUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM EXAMES MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIADOS MEMBROS INFERIORES DE SUA FILHA MENOR DE IDADEMAYRA DA CONCEICAO LOURENCO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2010 | 107.80 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 154 CHAMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 A 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2010 | 40.49 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA PRETO,DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2010 | 85.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TONER PRETO 1500, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2010 | 100.00 | 00006450414405 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIODAS DESPESAS NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTSALFEMININO NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIONO DIA 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 21/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2010 | 220.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORAHP LASER JET MODELO 1020, VINCULADA AS ATIVIDADESDA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2010 | 85.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TONER PRETO 1500, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA LOTADA NO SETOR DE EMPENHOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2010 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NODIA 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 05/03/2010 | 300.00 | 00000560232780 | HILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EXAMES MEDICOS NAO AUTORIZADO PELOSUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 05/03/2010 | 60.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 05/03/2010 | 83.48 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 05/03/2010 | 746.10 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOSUSUARIOS E DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2010 | 800.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM 52 HORAS/AULA COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE EMBALAGENS (CAIXAS ESACOLAS) PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO DE 18/02/2010A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2010 | 1196.50 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM 20 HORAS/AULA COMO MINISTRANTE DA OFICINA COMPLETA DE CONFECCAO DE PRODUTOS EEMBALANGENS DE PASCOA PARA AS FAMILIAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS)DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 01/03/2010A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2010 | 970.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E REMOCAODOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2010 | 1590.84 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AOTRANSPORTE DO VICE PREFEITO JOSE JOBSON FERREIRANO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, QUANDOEM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2010 | 1296.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYH-0558,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2010 | 108.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2010 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2010 | 869.90 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AOEMPACOTAMENTO DE FEIJAO E FARINHA DOADOS PELACOMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB) PARASEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2010 | 240.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO PARA ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBREO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO A SE REALIZARNA ESPEP NO PERIODO DE 09 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2010 | 240.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICOPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARAENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIODO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS A SE REALIZAR NA ESPEP NO PERIODO DE 09 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 08/03/2010 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2010 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2010 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOSOBRE O PROGRAMA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO COMERCIAL NO DIA09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2010 | 304.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2010 | 90.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAEE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2010 | 3591.38 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA OGU-PM(PAVIMENTACAO) Nº 647.036-1 NAO UTILIZADO POR ESTAEDILIDADE EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL, REFERENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DAS CIDADES Nº 0245644-55/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2010 | 120.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL OFICIO A4,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 09/03/2010 | 413.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 09/03/2010 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASEDE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 09/03/2010 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 09/03/2010 | 20000.00 | 00034149880468 | URIAS JOSE CHAGAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DO EMBARGOPROMOVIDO PELA SENHORA MARIA ISABEL LEITE MARTINS,REFERENTE AO PROCESSO Nº 061.2008.000.234-0, CONFORME CONCILIACAO AMIGAVEL PROLATADA NA SENTENCAJUDICIAL DETERMINADA PELO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 09/03/2010 | 40000.00 | 00013194615491 | MARIA ISABEL LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ACAO DE EMBARGO NOS AUTOS PROMOVIDO EM FAVORDA SENHORA MARIA ISABEL LEITE MARTINS, REFERENTEAO PROCESSO Nº 061.2008.000.234-0, CONFORME CONCILIACAO AMIGAVEL PROLATADA NA SENTENCA JUDICIALDETERMINADA PELO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA EM02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 09/03/2010 | 225.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2010 | 63.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2010 | 62.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BROCA DE ACO, 01 (UMA)EXTENCAO E 02 (DOIS) PARES DE LUVAS, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2010 | 140.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA BOSCH, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2010 | 140.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA BOSCH, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2010 | 149.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BROCAS DE ACO, 01 (UMA)FECHADURA E 05 (CINCO) CADEADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2010 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE PARA 16000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO E DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2010 | 229.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, 04 (QUATRO)CADEADOS, 02 (DOIS) PARES DE BOTAS E 02 (DOIS)PARES DE LUVAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2010 | 2800.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS, DESTINADOS A PIPA D'AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2010 | 703.27 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2010 | 5836.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PROPORCIONAR O MELHO | CONST.AMPL.REC.E EQUIP.DE PREDIOS P/A PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2010 | 350.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) GAVETEIRO KAPESBERG TECAITALIA E 01 (UMA) MESA SECRETARIA PLUS 2120 TECAITALIA KAPESBERG, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PROPORCIONAR O MELHO | CONST.AMPL.REC.E EQUIP.DE PREDIOS P/A PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2010 | 528.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE 50 CMARGE E 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2010 | 1421.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2010 | 103.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 10/03/2010 | 1742.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 10/03/2010 | 6821.75 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 10/03/2010 | 10178.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 10/03/2010 | 144.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 SERINGAS DESCARTAVEIS 5ML COMAGULHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 10/03/2010 | 870.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 280 LITROSCONSUL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF)DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 10/03/2010 | 550.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE ACO 2 PORTAS,DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 10/03/2010 | 276.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CADEIRAS PLASTICA TRAMONTINA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA(PSF) DA LOCALIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 10/03/2010 | 10473.77 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 10/03/2010 | 891.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO BESTA LOCADA DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2010 | 360.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DEEMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2010 | 190.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2010 | 1357.61 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2010 | 9504.95 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2010 | 15300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS GARANTIR O MELHOR NI | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2010 | 230.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CADEIRAS PLASTICAS TRAMONTINA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2010 | 1343.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2010 | 200.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2010 | 76.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA 220VLQ, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2010 | 2246.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2010 | 3793.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2010 | 328.29 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2010 | 2637.57 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2010 | 1010.05 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2010 | 368.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2010 | 105.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2010 | 288.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA PELASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA ANTECIPACAO DOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2010 | 980.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2010 | 20764.45 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS DOMINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME TOMADA DE PRECOSNº 007/2006 E CONVENIO Nº 0188402-14/2005. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2010 | 5500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2010 | 2750.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2010 | 4076.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2010 | 10.35 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2010 | 1910.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 16/03/2010 | 1171.73 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 16/03/2010 | 333.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 900 SERINGAS DESCARTAVEIS 1ML COMAGULHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 16/03/2010 | 55.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO INTELBRAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 16/03/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2010 | 300.00 | 00009180698409 | MARIA DA GUIA BARBOSA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRANSPORTE DE SUA MUDANCA RESIDENCIALCOM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2010 | 20.00 | 00004394531438 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2010 | 20.00 | 00072642289400 | ANTONIO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2010 | 30.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2010 | 30.00 | 00078952654404 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2010 | 80.00 | 00052632636434 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2010 | 20.00 | 00002114903427 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2010 | 30.00 | 00072642050459 | JOSE SATIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2010 | 40.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2010 | 80.00 | 00047621141468 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2010 | 60.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2010 | 20.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2010 | 50.00 | 00004689228493 | JOSEVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2010 | 120.00 | 00003470467463 | FABIO CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2010 | 120.00 | 00010387024450 | JOHN CLEBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004322078486 | LUZIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2010 | 80.00 | 00004638706460 | WILSON CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2010 | 30.00 | 00007875449499 | JOANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2010 | 20.00 | 00071487344449 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2010 | 20.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2010 | 30.00 | 00005783198455 | LIVIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2010 | 20.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2010 | 60.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2010 | 30.00 | 00005930990441 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2010 | 50.00 | 00000021708410 | MARIA IZABEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2010 | 20.00 | 00002273768460 | MARICELIA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2010 | 35.00 | 00009620679466 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2010 | 20.00 | 00003673370456 | VALDEMIRA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2010 | 20.00 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2010 | 20.00 | 00000181403439 | MARIA JOSE JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2010 | 30.00 | 00006438663450 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2010 | 20.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2010 | 20.00 | 00031478972491 | COSMO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2010 | 30.00 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2010 | 20.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2010 | 40.00 | 00004379968405 | IVANILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2010 | 520.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TELEVISOR A CORES PHILCO40 POLEGADAS, 01 (UM) DVD AMVOX E 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA BRITANIA 40 CM, DESTINADOS A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DAR CONTINUIDADE NA | AMPLIACAO,MELHORAMEN.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2010 | 1785.00 | 05547994000184 | FERMAN FERRAMENTAS E MANUTENCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA LJ 3100 MOVELCHIAPERINI, DESTINADA AS ATIVIDADES DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2010 | 268.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 17/03/2010 | 1919.30 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 17/03/2010 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 17/03/2010 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 17/03/2010 | 1536.44 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 17/03/2010 | 1105.68 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2010 | 2485.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2010 | 549.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOGRUPO DE PRODUCAO DE MULHERES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES COM RECURSOS DO IGDBF E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2010 | 121.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOGRUPO DE PRODUCAO DE MULHERES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES COM RECURSOS DO IGDBF E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2010 | 5950.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2010 | 2397.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2010 | 1000.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E AS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2010 | 105.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEBAIA DA TRAICAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA PLENARIA DO TERRITORIO DA CIDADANIA REALIZADA NO DIA03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS GARANTIR O MELHOR NI | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2010 | 893.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE ACO 2 PORTAS,02 (DUAS) MESAS SECRETARIA TECA ITALIA KAPESBERGE 02 (DOIS) GAVETEIROS TECA ITALIA KAPESBERG, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2010 | 4392.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2010 | 1993.45 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2010 | 1000.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2010 | 980.00 | 00006454248461 | SEVERINO AMARO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2010 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA CONSTRUTIVAMATERIAIS ELETRICOS NO DIA 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2010 | 60.00 | 00000182323455 | OSMAR DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DA TELEVISAO QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2010 | 760.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2010 | 659.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 22/03/2010 | 1400.35 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS REFEICOES DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2010 | 93.85 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.049-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASE NOTAS ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADEPUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2010 | 1451.40 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2010 | 1180.60 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2010 | 252486.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2010 | 3076.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2010 | 15161.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2010 | 80047.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2010 | 12756.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2010 | 786.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2010 | 10600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2010 | 525.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2010 | 3678.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2010 | 19235.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2010 | 7045.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2010 | 59559.07 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2010 | 22921.91 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2010 | 6706.41 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2010 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2010 | 60.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACAMMN-6472, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADECIRCUNVIZINHA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2010 | 180.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DA COMISSAOPERMANENTE DE LICITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE CIRCUNVIZINHADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2010 | 2810.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2010 | 8255.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2010 | 6333.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2010 | 3827.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2010 | 1104.07 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2010 | 1580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2010 | 4045.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2010 | 637.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2010 | 4133.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2010 | 2287.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 23/03/2010 | 915.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 23/03/2010 | 1020.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 17 (DEZESSETE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOCORSA SEDAN DE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 23/03/2010 | 450.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 23/03/2010 | 465.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 23/03/2010 | 360.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTADE PLACA MOM-0485, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA E SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 23/03/2010 | 1600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 23/03/2010 | 540.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFEE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 23/03/2010 | 1556.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 23/03/2010 | 688.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 23/03/2010 | 6290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 23/03/2010 | 31240.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 23/03/2010 | 17300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 23/03/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 23/03/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 23/03/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 23/03/2010 | 21393.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 23/03/2010 | 3245.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 23/03/2010 | 50664.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 23/03/2010 | 8960.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 23/03/2010 | 14075.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 23/03/2010 | 5930.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 23/03/2010 | 9660.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 23/03/2010 | 46088.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 23/03/2010 | 10154.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2010 | 775.00 | 00003619761434 | NILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA SAINDO DE RECIFE COMDESTINO A MARI NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA MVP-6417, TRANSPORTANDO PEIXES QUE SERAODISTRIBUIDOS POR OCASIAO DA SEMANA SANTA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2010 | 250.00 | 00003359260457 | ADRIANO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DE IDA E VOLTA COMDESTINO A LOCALIDADE DE TAUMATA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MMT-1316, TRANSPORTANDO ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB PARA A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2010 | 300.00 | 00007541188433 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBALAGEM E ENTREGA DOSALIMENTOS RECEBIDOS PELA CONAB PARA A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMAFOMEZERO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE04 A 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2010 | 300.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBALAGEM E ENTREGA DOSALIMENTOS RECEBIDOS PELA CONAB PARA A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMAFOMEZERO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE04 A 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2010 | 300.00 | 00003505882445 | MANOEL MESCIAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBALAGEM E ENTREGA DOSALIMENTOS RECEBIDOS PELA CONAB PARA A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMAFOMEZERO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE04 A 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2010 | 900.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOSPARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NODIA 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2010 | 2550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2010 | 3870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2010 | 3717.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2010 | 2460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2010 | 2992.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2010 | 2129.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2010 | 561.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2010 | 851.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2010 | 1383.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2010 | 6872.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2010 | 4026.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2010 | 3872.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2010 | 16566.73 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2010 | 5067.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2010 | 15803.29 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/03/2010 | 3827.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2010 | 2447.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2010 | 1380.39 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2010 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 8.771-8, RELATIVOAOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010 E 004/2010 E ANALISEDA HABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 002/2010 NODIARIO OFICIAL (EDICOES: 03 E 04/03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2010 | 8185.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2010 | 2315.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2010 | 5445.16 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2010 | 1846.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2010 | 110.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM FERRAMENTAS DETRABALHO USADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2010 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2010 | 37885.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2010 | 1020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2010 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2010 | 3066.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2010 | 11210.33 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2010 | 74.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO E 01 (UM)SACO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2010 | 148.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERTO DAS FOSSAS DE DETRITOS SEPTICOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2010 | 79.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2010 | 3000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2010 | 110.00 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS SERENATA DE AMOR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS IDOSOS, POR OCASIAO DOEVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NODIA 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2010 | 611.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2010 | 4001.72 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 24/03/2010 | 355.08 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 24/03/2010 | 111.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 SERINGAS DESCARTAVEIS 1ML COMAGULHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 24/03/2010 | 1523.85 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 24/03/2010 | 143.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 24/03/2010 | 2765.92 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 24/03/2010 | 50.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 24/03/2010 | 104.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOBAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 24/03/2010 | 2100.35 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2010 | 327.15 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COPA ECOZINHA, DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOTIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2010 | 3203.67 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2010 | 799.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2010 | 525.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO PROMOVIDO ATRAVESDO MINISTERIO DA EDUCACAO A SE REALIZAR DURANTE OPERIODO DE 28/03 A 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2010 | 3291.80 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2010 | 565.98 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES, SITUADOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2010 | 325.04 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRUDA, SITUADOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2010 | 498.00 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE, SITUADO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2010 | 350.97 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE MATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2010 | 592.65 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2010 | 664.24 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 25/03/2010 | 462.43 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 25/03/2010 | 898.18 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 25/03/2010 | 769.25 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 25/03/2010 | 3535.27 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 25/03/2010 | 891.90 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMADE VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2010 | 267.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AOEMPACOTAMENTO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM PESSOAS CARENTES, POR OCASIAO DA SEMANA SANTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2010 | 599.53 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2010 | 2494.60 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2010 | 799.60 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2010 | 460.00 | 00009900516419 | EDNALDO RIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 28/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2010 | 332.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2010 | 881.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOGRUPO DE PRODUCAO DE MULHERES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES COM RECURSOS DO IGDBF E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 26/03/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 26/03/2010 | 1934.43 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 26/03/2010 | 4129.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 26/03/2010 | 240.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2010 | 400.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO-MESTRE, DESTINADOAO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2010 | 10617.95 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA FNSNº 12.308-0 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AOCONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E MINISTERIODA SAUDE Nº 1551/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS NA PRORROGACAO DE VIGENCIA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CONVENIO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME OPERACAO Nº0249884-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS NA PRORROGACAO DE VIGENCIA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CONVENIO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME OPERACAO Nº0188402-14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS NA PRORROGACAO DE VIGENCIA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CONVENIO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE, CONFORME OPERACAO Nº0188402-14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS NA ALTERACAO DE CONTRA-PARTIDA COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO CONVENIO PROGRAMAPRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, CONFORME OPERACAONº 0188402-14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2010 | 360.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA FOSSASEPTICA DE 05 (CINCO) METROS DE DIAMETRO PARA ODESPEJO DE DETRITOS FECAIS DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2010 | 42.08 | 04558569000128 | MERCADINHO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A 50 (CINQUENTA) PROFESSORES, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NOENCONTRO SOBRE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NODIA 29/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2010 | 37.80 | 41153495000176 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 29/03/2010 | 1261.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 29/03/2010 | 120.00 | 00003667908466 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTDE PLACA LJT-3435, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 30/03/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAO DECHIP EM 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER DA IMPRESSORALASER "LEXMARK E-120" DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2010 | 38177.25 | 07211531000172 | GABRIEL SEVERINO DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 7005 QUILOS DE PEIXES, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, POR OCASIAODA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2010 | 182.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOK-4409, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2010 | 677.00 | 00079870325491 | NILCEIA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2010 | 127.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8203, VINCULADO AS ATIVIDADESDO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2010 | 22697.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTOESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI Nº 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2010 | 14449.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTOESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI Nº 11960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2010 | 6612.02 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2010 | 6718.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 20ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2010 | 8703.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2010 | 1900.00 | 03539622000180 | LOCAJA - MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO TOYOTA COROLLA DEPLACAS MVI-3752,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2010 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAODE CHIP EM CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DOSSETORES PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2010 | 130.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE 02 (DOIS)CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS DO TELECENTRODE INFORMATICA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA Nº 8.771-8, RELATIVOA RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL PARA RECEBIMENTODO DIARIO OFICIAL, DURANTE O PERIODO DE 26/03/2010A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2010 | 300.00 | 02483958000106 | ADRIANA CLAUDIA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, AGUAMINERAL, CONDIMENTOS, REFRIGERANTES, VERDURAS EPRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ALMOCO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO REGIONAL DAJUVENTUDE RURAL REALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTEMUNICIPIO NO DIA 28/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2010 | 600.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO EM CONTABILIDADE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGENS ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO NA AREADE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO LOCALIZADO NO BAIRRO DOS ESTADOS, DURANTE OPERIODO DE 08 A 12 E 22 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 31/03/2010 | 1580.60 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0900287 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 01/04/2010 | 1320.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 01/04/2010 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 01/04/2010 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 01/04/2010 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 01/04/2010 | 520.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 80 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 01/04/2010 | 3510.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 80 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 01/04/2010 | 975.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 80 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900297 | 01/04/2010 | 976.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 80 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 01/04/2010 | 100.00 | 00077187326491 | EDEMILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DO MATO DOS POSTOS DESAUDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 01/04/2010 | 300.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DEINJECAO COM LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE JOGO DEANEIS DOS BICOS E DO SENSOR DO MAPEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 01/04/2010 | 1380.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMP-0804, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 01/04/2010 | 490.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNF-2416, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 01/04/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE MARI, SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 01/04/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOK-4027DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 01/04/2010 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 01/04/2010 | 420.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/02 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 01/04/2010 | 990.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 01/04/2010 | 1345.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOCORSA SEDAN DE PLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DEJOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 01/04/2010 | 1190.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO DAS CIDADES DE JOAO PESSOA ESAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 01/04/2010 | 420.00 | 00000021710406 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MMS-3566, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 01/04/2010 | 525.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 01/04/2010 | 745.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE E DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 01/04/2010 | 420.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFEE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 01/04/2010 | 180.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSADE PLACA KIP-4325, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 01/04/2010 | 45.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PAMPADE PLACA KIC-1875, TRANSPORTANDO ATE O LOCAL DECOLETA O LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS BASICOS DESAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 01/04/2010 | 1416.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL LOCADO DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 01/04/2010 | 300.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA KLY-5371, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DASAUDE MENTAL DA MACRO REGIONAL NOS DIAS30 E 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 01/04/2010 | 198.50 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 43 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LITROS E 07 AGUA MINERAL COM GARRAFAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE ENUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 01/04/2010 | 2334.92 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2010 | 120.00 | 00039609537472 | DOMINGOS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2010 | 115.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LITROS E 05 AGUA MINERAL COM GARRAFAO, DESTINADOSAOS VOLUNTARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA FOMEZERO NOS DIAS DE DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DOADOSPELACONAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2010 | 390.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F100 DE PLACA MMV-2974 NO CARREGO, TRANSPORTE E ENTREGA DE PEIXES DOADOS PELA PREFEITURA,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DAZONARURAL, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2010 | 340.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F100 DE PLACA MMV-2974, TRANSPORTANDO OSALIMENTOS DOADOS PELA CONAB, ATRAVES DO PROGRAMAFOME ZERO PARA A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2010 | 250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, DURANTE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGACAO DO CADASTRAMENTO E ENTREGA DOS PEIXES DOADOSPELA PREFEITURA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES,POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2010 | 500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 20 (VINTE) HORAS DEDIVULGACAO DO CADASTRAMENTO E ANUNCIO DAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO BENEFICIADAS PARA RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2010 | 900.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COM AS MAES DOS ALUNOS DOPRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NODIA 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2010 | 335.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHASE DIGITACAO DE CADASTROS DE PESSOAS CARENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO PARA RECEBIMENTODE ALIMENTOS DOADOS ATRAVES DA CONAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2010 | 335.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHASE DIGITACAO DE CADASTROS DE PESSOAS CARENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO PARA RECEBIMENTODE ALIMENTOS DOADOS ATRAVES DA CONAB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2010 | 800.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE FORMACAOTECNICA GERAL (FTG) DO PROJOVEM COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR, AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR ACOESSOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2010 | 800.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2010 | 800.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR,AVALIAR, ORIENTAR E ELABORAR AS ACOES SOCIO-PEDAGOGICAS A SEREM DESENVOLVIDAS E INSERIDAS AOS COLETIVOS A SEREM TRABALHADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2010 | 340.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2010 | 60.00 | 00003505882445 | MANOEL MESCIAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBALAGEM E ENTREGA DOSPEIXES DOADOS PELA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DA PASSAGEM DASEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2010 | 60.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBALAGEM E ENTREGA DOSPEIXES DOADOS PELA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DA PASSAGEM DASEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2010 | 60.00 | 00006479894413 | DAMIAO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBALAGEM E ENTREGA DOSPEIXES DOADOS PELA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DA PASSAGEM DASEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2010 | 300.00 | 00006479894413 | DAMIAO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBALAGEM E ENTREGA DOSALIMENTOS RECEBIDOS PELA CONAB PARA A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMAFOMEZERO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE04 A 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2010 | 60.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBALAGEM E ENTREGA DOSPEIXES DOADOS PELA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DA PASSAGEM DASEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2010 | 60.00 | 00007541188433 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBALAGEM E ENTREGA DOSPEIXES DOADOS PELA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DA PASSAGEM DASEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2010 | 50.00 | 00004373005443 | ATAIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO LOCAL DEDISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB, ATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO, DESTINADOS A POPULACAOCARENTE BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2010 | 50.00 | 00004186564442 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO LOCAL DEDISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB, ATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO, DESTINADOS A POPULACAOCARENTE BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2010 | 120.00 | 00000210026731 | SEVERINO GALDINO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULTKANGOO DE PLACA LNW-9188, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0001201 | 01/04/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO EELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOSE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0001204 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2010 | 185.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 48 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LITROS E 05 AGUA MINERAL COM GARRAFAO, DESTINADOSA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2010 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2010 | 750.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, ASSESSORES DO GABINETE DOPREFEITO E ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2010 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL HOJE EM DIA(EDICAO DE NATAL - ANO 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2010 | 232.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS EREPRODUCAO DE CD'S DE MATERIAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2010 | 100.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 04 (QUATRO) HORASDE DIVULGACAO DO DIA DO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001187 | 01/04/2010 | 911.20 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORMECARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001188 | 01/04/2010 | 338.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 52 (CINQUENTAE DUAS) REFEICOES, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES,290 ML, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2010 | 675.60 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES ESUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTE E DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001192 | 01/04/2010 | 955.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2010 | 540.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO E GESTAO DOS 02 (DOIS) TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA IMPLANTADO NO BAIRRO BARROVERMELHO E CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001199 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2010 | 90.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DEPLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E O ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2010 | 640.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REMENDOS, VULCANIZACAO,MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOSPUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2010 | 320.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2010 | 205.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2010 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS PARA OS EVENTOS DA ENTREGA DE ALIMENTOSDOADOS PELA CONAB PARA A POPULACAO CARENTE E SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO PARA CONSTRUCAODO PREDIODO INSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2010 | 250.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEBOMBAS D'AGUA SUBMERSAS INSTALADAS NOS POCOS QUEFORNECEM AGUA PARA O MERCADO PUBLICO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2010 | 201.50 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 39 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LITROS E 08 AGUA MINERAL COM GARRAFAO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2010 | 480.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24 PACOTES DE REFRIGERANTES DE 2LITROS, DESTINADOS AS REUNIOES COM PAIS DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2010 | 300.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKOE-6913, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE08/02/2010 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2010 | 1900.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKOE-6913, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KOE-6913, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2010 | 564.67 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA HVK-6822, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHA E FAZENDA SANTO AN-TONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 28/02/2010, CONFORME PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2010 | 961.67 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2010 | 400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LO-CACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA HVK-6822, DESTINADOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO,BAIXINHA E FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE DE 2010, CONFORME,PROC.LIC.PREGAO PRES.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2010 | 58.33 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2010 | 233.33 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 28/02/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONF.PROC.LICT.PREGAO PRESENCIAL N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2010 | 816.67 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA E SEDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 28/02/2010CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2010 | 2100.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2010 | 400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMA-TA,TAUMATA DE BAIXO,MATA,TAUMATA DE CIMA E SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2010 | 494.67 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 28/22010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2010 | 720.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI, TAUMATA,FAZENDAMARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MU=NICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2010 | 400.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMAT, FAZENDA MARI-ZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICI-PIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2010 | 128.33 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A28/02/2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2010 | 550.00 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2010 | 1003.33 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANS-PORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 28/22010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2010 | 2709.99 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALSITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2010 | 1244.06 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2010 | 345.95 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS PIR-PIRI, TAUMATA, LAGOA DO FELIX, ACUDE GRANDE, GENDIROBA E MATA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2010 | 466.67 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOKIA BESTA, PLACA BUP-8062, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOSSITIOS CALDEIRAO, ALFAVACA, FAZENDA SANTO ANTONIO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO PERIODO DE 22 A 28/02/2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001189 | 01/04/2010 | 162.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 25 (VINTEE CINCO) REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2010 | 250.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEFOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2010 | 130.00 | 00005021487485 | JOSEANE DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DOS MATOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS ASSENTAMENTOSZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2010 | 450.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DA INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2010 | 600.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E LIMPEZA DOPOCO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2010 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODE BOMBAS DAGUA SUBMERSAS NOS POCOS DAS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS E O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2010 | 2990.00 | 10494678000121 | PATRIOTA SERVICOS, CONST.E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO E CONTROLEDE PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOSMORADORES DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2010 | 130.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADEDE BAYEUX NO VEICULO CAMIONETA FORD F100 DE PLACAMMV-2974, TRANSPORTANDO OS DISCOS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2010 | 180.00 | 00056827458415 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS)JALECOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOSDO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2010 | 280.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DOS DISCOSE DOS ROLAMENTOS DA GRADE ARADOURA, VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2010 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE01 (UMA) BOMBA D'AGUA TRIFASICA INSTALADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2010 | 500.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEMDO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE RETENTORES, ANEIS EJUNTAS DOS FRANGES DO TRATOR 02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2010 | 230.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DA BOMBAALIMENTADORA, CABOS DE ACELERACAO E RETENTORES DARODA TRAZEIRA DO VEICULO TRATOR 03, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2010 | 120.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINADE PLACA MMO-2602, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE DOGABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2010 | 100.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 04 (QUATRO) HORASDE COBERTURA DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO INSS, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2010 | 120.00 | 00092771009404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLO,DESTINADO A UMA REUNIAO REALIZADA COM OS PREFEITOSDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS NA CAMARA DE VERADORESDESTE MUNICIPIO NO DIA 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2010 | 75.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS,DESTINADO A UMA REUNIAO REALIZADA COM OS PREFEITOSDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS NA CAMARA DE VERADORESDESTE MUNICIPIO NO DIA 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2010 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2010 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2010 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2010 | 200.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) CARRADAS NACOLETA DOS ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICASCOM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOENGENHEIRO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2010 | 390.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 78 (SETENTAE OITO) ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2010 | 360.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DAS MOLASDO TANQUE PIPA-DAGUA E SOLDA NO CARROCAO BASCULHANTE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2010 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE01 (UMA) BOMBA D'AGUA TRIFASICA INSTALADA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIA DE CHUVA QUE ALAGAMAS RUAS DO BAIRRO SILVINO COSTA, ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2010 | 75.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PAMPADE PLACA KIC-1875, TRANSPORTANDO ATE O LOCAL DECOLETA O LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS BASICOS DESAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2010 | 30.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PAMPADE PLACA KIC-1875, TRANSPORTANDO ATE O LOCAL DECOLETA O LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS BASICOS DESAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2010 | 141.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2010 | 80.00 | 00006674517496 | EDMILSON VICENTE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA E CARREGO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE29/03 A 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2010 | 80.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA E CARREGO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE29/03 A 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2010 | 104.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2010 | 1200.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DEOLEO, FILTROS DE COMBUSTIVEL E FILTROS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2010 | 137.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, 01 (UMA) PAQUADRADA E 01 (UMA) ENXADA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO ALVARO DEOLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2010 | 365.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGERE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO GINASIO DEESPORTES "O MARCAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2010 | 135.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2010 | 404.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2010 | 350.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2010 | 848.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2010 | 1180.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2010 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2010 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2010 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2010 | 100.00 | 00050050761404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2010 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2010 | 30.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2010 | 20.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2010 | 40.00 | 00030266793487 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2010 | 30.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2010 | 40.00 | 00004843799416 | MARIA DAS DORES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2010 | 25.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2010 | 30.00 | 00006010357470 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2010 | 20.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2010 | 130.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2010 | 100.00 | 00008412293410 | ALCEMIR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2010 | 100.00 | 00012498160760 | JAMISSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2010 | 100.00 | 00008721695458 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2010 | 75.00 | 00085177377768 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2010 | 30.00 | 00008864698485 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2010 | 30.00 | 00005556682402 | JORGE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2010 | 30.00 | 00009135975466 | VEROALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2010 | 60.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2010 | 70.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2010 | 30.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/04/2010 | 45.00 | 00003374151450 | ARLETE BARBOSA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/04/2010 | 20.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/04/2010 | 30.00 | 00072762942420 | PEDRO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2010 | 20.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2010 | 15.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2010 | 20.00 | 00000771089490 | ARNALDO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2010 | 30.00 | 00004330583402 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2010 | 80.00 | 00003669906401 | MARIA JOSE PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2010 | 40.00 | 00009469312406 | MARIA JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 05/04/2010 | 2990.00 | 10494678000121 | PATRIOTA SERVICOS, CONST.E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E CONTROLEDE PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 05/04/2010 | 2000.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REAGENTES (SUBSTRATO CROMOGENICO),DESTINADOS AS ANALISES DE AGUA ATRAVES DO PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 05/04/2010 | 399.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE LAMPADA PARA LANTERNA, 06 (SEIS) LANTERNAS E 06 (SEIS) CAIXAS DEPILHAS RAYOVAC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 05/04/2010 | 139.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) FECHADURAS, 01 (UMA) PIADE PLASTICO, 01 (UM) CIFRAO E 03 (TRES) LAMPADAS,DESTINADOS A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 05/04/2010 | 885.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 05/04/2010 | 730.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 06/04/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 06/04/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 06/04/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 06/04/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 06/04/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 06/04/2010 | 300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 06/04/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 06/04/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 06/04/2010 | 767.20 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 06/04/2010 | 466.64 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 06/04/2010 | 2621.17 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 06/04/2010 | 2722.64 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2010 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2010 | 320.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/04/2010 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/04/2010 | 330.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/04/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2010 | 165.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 1.100 COPIASXEROGRAFICAS DO INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICADE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITACAO CONTRA ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/04/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/04/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/04/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/04/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/04/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/04/2010 | 3716.52 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2010 | 631.97 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/04/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2010 | 1155.16 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2010 | 100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2010 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A 1ª PARCELA DA ANUIDADE DA RENOVACAO DAASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2010 | 180.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/04/2010 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2010 | 2786.68 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2010 | 315.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAEE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2010 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A 1ª PARCELA DA ANUIDADE DA RENOVACAO DAASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2010 | 81.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 07/04/2010 | 64.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900338 | 08/04/2010 | 4700.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900339 | 08/04/2010 | 1005.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 08/04/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 08/04/2010 | 1054.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO BESTA LOCADA DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 08/04/2010 | 13198.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 08/04/2010 | 527.02 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 08/04/2010 | 125.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DA FUSAO DA IMPRESSORA LASER "LEXMARKE-120", VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 08/04/2010 | 1896.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2010 | 498.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), COM RECURSOSDO IGDBF, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNS-5066, VINCULADO NA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2010 | 1522.76 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2010 | 170.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001340 | 08/04/2010 | 2500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 22/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2010 | 4117.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2010 | 3549.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001341 | 08/04/2010 | 2620.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CARTA-CONVITE N°002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2010 | 490.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2010 | 1141.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2010 | 5781.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO TRATOR 03, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2010 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE PARA 16000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO E DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2010 | 20.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA E CARREGO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2010 | 718.33 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2010 | 833.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2010 | 505.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E TROCA DE PECAS REALIZADASNO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2010 | 1180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E TROCA DE PECAS REALIZADASNO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2010 | 304.83 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2010 | 2707.23 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2010 | 1041.90 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2010 | 15300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2010 | 2460.69 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2010 | 12393.91 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2010 | 476.13 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2010 | 742.31 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA E PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2010 | 170.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA BERENICE ALVESDE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2010 | 310.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,DESTINADO A DOACAO COM O SENHOR EDUARDO MONTEIRODE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2010 | 260.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA LUCIANA SILVA DESOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2010 | 150.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA ANTONIA BELO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 09/04/2010 | 430.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA EMBREAGEM, BUCHASDO EIXO TRASEIRO, JUNTA HOMOCINETICA E SERVICOSMECANICOS NA BOMBA DAGUA E RODA DIANTEIRA DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW-2126, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 09/04/2010 | 610.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS CALCOS DO MOTOR,CALCOS DA CAIXA DE MARCHA E SERVICOS MECANICOS DOFREIO COMPLETO E SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX-0795, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 09/04/2010 | 1930.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 09/04/2010 | 1074.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-2126, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 09/04/2010 | 1457.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 09/04/2010 | 720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900352 | 09/04/2010 | 1795.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900353 | 09/04/2010 | 4235.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 12/04/2010 | 1500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) CAMISAS COM IMPRESSAO,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 12/04/2010 | 110.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 12/04/2010 | 1794.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 12/04/2010 | 157.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 12/04/2010 | 351.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 12/04/2010 | 53.40 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 12/04/2010 | 109.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2010 | 191.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2010 | 69.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2010 | 58.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2010 | 1.81 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2010 | 62.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2010 | 58.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2010 | 217.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2010 | 354.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2010 | 58.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2010 | 836.47 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2010 | 215.30 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA,PECAS E CONEXOES PARA FOGAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2010 | 422.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEADOS E PECAS E CONEXOES PARA CONSERTO DE FOGOES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2010 | 172.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2010 | 3791.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2010 | 200.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) PARES DE BOTAS E 01(UMA) MANGUEIRA DE 30 METROS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2010 | 143.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2010 | 4168.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2010 | 7600.00 | 10651152000108 | APF ENGENHARIA E CONSULT.AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORACAO E CONFECCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DEAREA DEGRADADA (PRAD) POR RESIDUOS SOLIDOS URBANOSDO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 904/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2010 | 338.40 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA INSTALACAO DE REDE HIDRAULICA DOS CANTEIROS DAPRACA PUBLICA JOAQUIM DE FREITAS GALVAO, SITUADAAS MARGENS DA RODOVIA PB-055 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2010 | 2000.00 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO TIPOCACAMBA E MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NA COLETA DEMETRALHAS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2010 | 65.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AMANUTENCAO DA GRADE ARADOURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001396 | 13/04/2010 | 4720.00 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2010 | 450.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER REMANUFATURADO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS LASER VINCULADAS AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2010 | 114.25 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE Nº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001397 | 13/04/2010 | 987.02 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTACONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001398 | 13/04/2010 | 626.58 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001399 | 13/04/2010 | 316.13 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001400 | 13/04/2010 | 328.02 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A REUNIOES E ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001401 | 13/04/2010 | 460.11 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 13/04/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0900362 | 13/04/2010 | 970.03 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 13/04/2010 | 215.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900364 | 13/04/2010 | 4832.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 13/04/2010 | 400.00 | 02110638000100 | OTICA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAU COM ARMACOES E LENTES, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2010 | 100.00 | 00007891771456 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIODAS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA AMENOR PRISCILA SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/04/2010 | 160.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEUTRATAMENTO CARDIACO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2010 | 40.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) OCULAS DE GRAUBIFOCAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/04/2010 | 50.00 | 00001327157756 | ROGERIO JORGE DA ROCHA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UMA) PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/04/2010 | 20.00 | 00007872611490 | MARIA CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/04/2010 | 40.00 | 00004064394437 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/04/2010 | 30.00 | 00006338815460 | SUELY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/04/2010 | 100.00 | 00009837244402 | WELLINGTON LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/04/2010 | 50.00 | 00022006389491 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/04/2010 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/04/2010 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/04/2010 | 125.00 | 00015152790491 | COSMO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/04/2010 | 20.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/04/2010 | 40.00 | 00007193995480 | MARIA JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/04/2010 | 100.00 | 00002573069435 | MARIA JOSE PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/04/2010 | 30.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/04/2010 | 30.00 | 00076038726420 | JOSEFA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/04/2010 | 30.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/04/2010 | 20.00 | 00098102648449 | LUIZA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/04/2010 | 100.00 | 00007895492470 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2010 | 80.00 | 00007017721403 | MARIA DA GUIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2010 | 20.00 | 00008984390437 | EDNALVA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/04/2010 | 20.00 | 00010305140469 | PAULO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/04/2010 | 20.00 | 00054685451791 | ANTONIO JOAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/04/2010 | 30.00 | 00004379968405 | IVANILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/04/2010 | 30.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/04/2010 | 20.00 | 00001292318430 | JOSE CLEMENTINO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2010 | 40.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2010 | 20.00 | 00007807002441 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2010 | 20.00 | 00007878402469 | MAILZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEU FILHO DE 01ANO E 02 MESES QUE SE ENCONTRA DESNUTRIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2010 | 320.00 | 00007017747461 | ANNE KAROLINE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO SOCIALNOS PADROES EXIGIDOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERALE ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO VISANDO PARCERIACOM O GOVERNO FEDERAL PARA CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO OGU-PAC/PM MARI N° 0249884-44/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001402 | 14/04/2010 | 4432.06 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2010 | 6.45 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001403 | 14/04/2010 | 1626.31 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2010 | 10228.75 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2010 | 2147.32 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2010 | 2273.11 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2010 | 349.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2010 | 100.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO POPULAR ARTISTADA TERRA "LUCIANO AMADO" PARA CUSTEIO DAS DESPESASCOM A GRAVACAO DO SEU 2° DVD NA SOCIEDADE RECREATIVA MARIENSE COM A PARTICIPACAO DE DUQUINHA A SEREALIZAR NO DIA 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2010 | 200.00 | 00003070445489 | CELIA MARIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PRESIDENTE DATURMA PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM HOMENAGEM AOS ALUNOS DESTEMUNICIPIO, CONCLUINTES DO CURSO TECNICO DE SAUDEBUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2010 | 56.90 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A REPOSICAO E PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO TENENTE ALVARO DE OLIVEIRA PONTES (MINI-CAMPO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2010 | 160.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BALDES DE 50 LITROS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2010 | 386.40 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2010 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/04/2010 | 2028.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 156 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/04/2010 | 572.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 156 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 15/04/2010 | 3200.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 15/04/2010 | 660.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 15/04/2010 | 179.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 15/04/2010 | 456.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 15/04/2010 | 1577.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 15/04/2010 | 8841.81 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 15/04/2010 | 220.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1000 SERINGAS DESCARTAVEIS 3ML COMAGULHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 16/04/2010 | 1144.17 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 16/04/2010 | 35.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 16/04/2010 | 429.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2010 | 275.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) TINTAS PRETA, DESTINADAS A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORASVINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2010 | 140.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COMTROCA DE PECAS DO MONITOR SAMSUNG DA SALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2010 | 350.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JOAO MARINHO, POROCASIAO DO SHOW MUSICAL ABRILHANTANDO OS FESTEJOSEM COMEMORACAO AO DIA DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DELAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2010 | 120.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL - INTERSETORIAL DA1ª MACROREGIAO DE SAUDE REALIZADA NO HOTEL OUROBRANCO NOS DIAS 30 E 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2010 | 500.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 2000 (DOIS MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001452 | 16/04/2010 | 7550.04 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALURGICO COM.E REPRESENT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN° 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2010 | 30.00 | 00006674517496 | EDMILSON VICENTE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA E CARREGO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE14 A 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2010 | 252.11 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCA PARA RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO LIXAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2010 | 758.26 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2010 | 1300.90 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2010 | 45.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001462 | 19/04/2010 | 1238.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2010 | 629.49 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 19/04/2010 | 776.73 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 19/04/2010 | 1508.62 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 840 SERINGAS DESCARTAVEIS 1ML COMAGULHAS E 13 CAIXAS COM 50 UNIDADES DE TIRAS PARAGLICOSE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAOTOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 19/04/2010 | 1471.43 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 19/04/2010 | 501.60 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS REFEICOES DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 20/04/2010 | 6630.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 20/04/2010 | 31576.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 20/04/2010 | 17500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 20/04/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 20/04/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 20/04/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 20/04/2010 | 47343.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 20/04/2010 | 21374.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 20/04/2010 | 3245.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 20/04/2010 | 20754.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 20/04/2010 | 4409.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 20/04/2010 | 5675.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 20/04/2010 | 43711.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 20/04/2010 | 9660.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 20/04/2010 | 10154.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 20/04/2010 | 444.15 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 20/04/2010 | 666.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1800 SERINGAS DESCARTAVEIS 1ML COMAGULHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2010 | 2460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2010 | 3042.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2010 | 3547.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2010 | 2465.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2010 | 4040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2010 | 2103.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2010 | 888.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2010 | 561.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2010 | 528.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2010 | 20.00 | 00077034716404 | LUIS ANTONIO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2010 | 1950.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2010 | 1888.80 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2010 | 4045.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2010 | 4308.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2010 | 1580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2010 | 637.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2010 | 2325.71 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2010 | 2263.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2010 | 8255.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2010 | 6673.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2010 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2010 | 3864.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2010 | 1041.06 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2010 | 3942.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2010 | 255495.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2010 | 15458.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2010 | 3846.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2010 | 79967.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2010 | 12883.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2010 | 786.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2010 | 9580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2010 | 19235.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2010 | 3678.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2010 | 525.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2010 | 6375.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2010 | 60931.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2010 | 22707.85 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2010 | 6559.01 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2010 | 1560.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2010 | 8185.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2010 | 2145.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2010 | 5407.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2010 | 2925.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2010 | 38283.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2010 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2010 | 3165.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2010 | 2550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2010 | 11767.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2010 | 1458.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2010 | 6946.72 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2010 | 4070.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2010 | 3872.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2010 | 15865.30 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2010 | 5500.66 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2010 | 12750.13 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2010 | 3827.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2010 | 2607.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2010 | 1415.59 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/04/2010 | 86.11 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2010 | 300.00 | 00084058668415 | IRENE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE DE SUA MUDANCA RESIDENCIALCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2010 | 300.00 | 00025155970415 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE DE SUA MUDANCA RESIDENCIALCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/04/2010 | 30.00 | 00075932687487 | MARIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MEMBRO DO GRUPOBRILHO DE LUAR DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA PARTICIPARDA II CONFERENCIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIANO CENDAC NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23,24 E 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/04/2010 | 30.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MEMBRO DO GRUPORENDA NAS MAOS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO PARA PARTICIPARDA II CONFERENCIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIANO CENDAC NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23,24 E 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2010 | 100.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/04/2010 | 20.00 | 00004332419421 | NAIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/04/2010 | 20.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/04/2010 | 20.00 | 00004709655413 | JOSILENE AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2010 | 30.00 | 00006300527433 | JOSEFA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/04/2010 | 20.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2010 | 100.00 | 00000181417499 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2010 | 40.00 | 00098103970468 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2010 | 20.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2010 | 20.00 | 00004984865407 | JOSEFA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2010 | 20.00 | 00004620035408 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2010 | 20.00 | 00007872603470 | MARICELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2010 | 30.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2010 | 40.00 | 00008544610439 | ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2010 | 30.00 | 00006313222482 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2010 | 30.00 | 00044116802468 | MANOEL ULISSES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2010 | 20.00 | 00001219333425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2010 | 30.00 | 00002526659450 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2010 | 30.00 | 00007864601480 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2010 | 40.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2010 | 30.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/04/2010 | 100.00 | 00005122003432 | ADEILDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/04/2010 | 80.00 | 00005986269489 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/04/2010 | 40.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/04/2010 | 30.00 | 00096533307487 | LEONARDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/04/2010 | 80.00 | 00009225227400 | EDVALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/04/2010 | 30.00 | 00008729804485 | FLAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2010 | 20.00 | 00004372173458 | ROBERIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/04/2010 | 40.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2010 | 60.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2010 | 30.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/04/2010 | 40.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/04/2010 | 40.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/04/2010 | 20.00 | 00080649769449 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2010 | 20.00 | 00009983487403 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2010 | 30.00 | 00010075757788 | LADEILSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/04/2010 | 20.00 | 00008682556456 | JOSENILSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 22/04/2010 | 854.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 22/04/2010 | 221.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 22/04/2010 | 2027.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900400 | 22/04/2010 | 3343.84 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 22/04/2010 | 790.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AMALGAMADOR CAPSULAR DIGVIBRAMAT SCHUSTER, DESTINADO A UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) QUE FUNCIONA NO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 22/04/2010 | 2200.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR 750-25 VF220V/60HZ-AIR ZAP, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) JOAO TEOFILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 23/04/2010 | 138.24 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESPARADRAPOS IMPERMEAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 23/04/2010 | 157.08 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LANCETAS PICADORA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 23/04/2010 | 144.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900406 | 23/04/2010 | 3000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/04/2010 | 108.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/04/2010 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/04/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/04/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/04/2010 | 125.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO 13 KG COMPLETO COMGAS E VASILHAME, DESTINADO A UMA DOACAO A SENHORAMIRIAM LIMA DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/04/2010 | 576.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/04/2010 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NO AUDITORIO DA FECOMERCIO NO DIA 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/04/2010 | 120.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DOPAIF PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIAESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIA A SE REALIZAR NOCENDAC NOS DIAS 23 E 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/04/2010 | 3838.49 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/04/2010 | 480.70 | 08761124000100 | SECRET.DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PAVIMENTACAO Nº 11.401-4 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEPLAG Nº 031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/04/2010 | 1967.85 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/04/2010 | 1368.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/04/2010 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/04/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/04/2010 | 1410.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADORES BRACALNA CAPINAGEM, ROCO E REMOCAO DOS MATOS DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19A 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/04/2010 | 972.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001591 | 24/04/2010 | 295.21 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900407 | 25/04/2010 | 420.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/03 A 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 26/04/2010 | 164.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 SERINGAS DESCARTAVEIS 10ML COMAGULHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 26/04/2010 | 762.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E 02 (DOIS) AMALGAMADORES COMSUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTO DE CANETAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2010 | 1800.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASE NOTAS ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADEPUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001592 | 26/04/2010 | 3295.98 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2010 | 76.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2010 | 60.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITORIO DAEMPRESA ELMAR INFORMATICA NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 27/04/2010 | 850.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 62 M² DE FORRO DE GESSO, DESTINADOA APLICACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2010 | 850.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2010 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2010 E AVISO DELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 005/2010 E 006/2010 NODIARIO OFICIAL (EDICOES: 13/03 E 08/04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2010 | 750.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE NO ESCRITORIO DE EDUARDO HENRIQUE LOCALIZADO AAVENIDA MARANHAO N° 500 NOS DIAS 03, 12E 18/02 E 03 E 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2010 | 105.00 | 00035982713791 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA CONSTRUTIVAMATERIAIS ELETRICOS NO DIA 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 28/04/2010 | 260.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA COMTROCA DOS CAPACITORES E RECARGA DO GAS DOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 28/04/2010 | 250.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA ERECARGA DO GAS DOS CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NO BAIRROPROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 28/04/2010 | 200.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA ERECARGA DO GAS DOS CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 28/04/2010 | 477.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2010 | 400.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, RECARGA DOGAS, RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR E SUBSTITUICAO DE 04 (QUATRO) TORNEIRAS DO BEBEDOURO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2010 | 120.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, RECARGA DOGAS E SUBSTITUICAO DO RELE DO REFRIGERADOR DA SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2010 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NODIA 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2010 | 4792.70 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2010 | 200.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) MANUTENCOES ELIMPEZA E 01 (UMA) RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2010 | 395.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, RECARGA DOGAS, LANTERNAGEM E SUBSTITUICAO DO CONDENSADOR,MICRO-MOTOR E TORNEIRAS DO BEBEDOURO DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITOEPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2010 | 130.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DO GAS DE 01 (UMA)FREEZER DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2010 | 310.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DOSCOMPRESSORES E RECARGA DO GAS DE 01 (UMA) FREEZERDA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2010 | 140.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DO GAS E MANUTENCAO DO CONGELADOR DA GELADEIRA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESSILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2010 | 380.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DO GAS, RECONDICIONAMENTO DOS COMPRESSORES E SUBSTITUICAO DO CONGELADOR DA GELADEIRA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2010 | 68.50 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS APINTURA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2010 | 642.75 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 4.285 COPIASXEROGRAFICAS DO INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICADE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITACAO CONTRA ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2010 | 6761.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 21ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2010 | 62.70 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FECHADURAS,DOBRADICAS E PARAFUSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 29/04/2010 | 300.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AINSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA NA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900416 | 30/04/2010 | 2400.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900417 | 30/04/2010 | 600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA E SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 30/04/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2010 | 780.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2010 | 6786.79 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2010 | 14703.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2010 | 19319.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2010 | 1800.71 | 00396895000125 | MINIST.DA AGRICULT, PECUARIA E ABASTECIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA OGUPRODESA Nº 647.045-0 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO CONVENIO FIRMADONº 0279492-37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2010 | 7151.97 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PMMARI Nº 647.022-1 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO MINISTERIO DAS CIDADES, RELATIVOAO CONVENIO FIRMADO Nº 0198302-14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2010 | 300.00 | 08093214000161 | AMBROZINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) LITRO DE TINTA PARA RECARGADE CARTUCHOS, 03 (TRES) FONTES ATX E 02 (DOIS) PENDRIVE 4GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2010 | 2270.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADORES BRACALNA CAPINAGEM, ROCO E REMOCAO DOS MATOS DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2010 | 60.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA EMPRESA ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DECONFECCOES NOS DIAS 03 E 10/15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2010 | 180.00 | 00005817049406 | WELLINGTON FRANCELINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A JOAOPESSOA NO VEICULO CELTA DE PLACA MOO-2046, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO PARATRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001664 | 03/05/2010 | 195.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AO CURSO DE CAPACITACAO DAS ASSOCIACOES DEPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO REALIZADO ATRAVES DA EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2010 | 480.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2010 | 120.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO F-4000 DEPLACA KGD-5110, TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO EFEIJAO PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTORESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO REPARO EDISCOS DA EMBREAGEM, ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO EIMPLANTACAO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR MASSEYFERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2010 | 90.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAODE 03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2010 | 340.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS,EXTRACAO DE PARAFUSOS E SOLDA NAS GRADES ARADORAS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001665 | 03/05/2010 | 65.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2010 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2010 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2010 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOENGENHEIRO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOENGENHEIRO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082010 | 0001694 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2010 | 95.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS ESOLDA NO CARROCAO DE MADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2010 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE PARA 16000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO E DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2010 | 75.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PAMPA DE PLACAKIC-1875, TRANSPORTANDO OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2010 | 120.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIANACIONAL DAS CIDADES - PARAIBA REALIZADA NO ESPACOCULTURAL NOS DIAS 16 E 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2010 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DA PRESTACAO DE CONTASDO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001661 | 03/05/2010 | 1132.40 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001662 | 03/05/2010 | 237.60 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001663 | 03/05/2010 | 312.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001666 | 03/05/2010 | 891.10 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2010 | 539.80 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHESE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS E ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2010 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2010 | 540.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO E GESTAO DOS 02 (DOIS) TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA IMPLANTADO NO BAIRRO BARROVERMELHO E CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001683 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2010 | 105.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSASEDAN DE PLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO O ASSESSORDE COMUNICACAO COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRAE SAPE PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAS DE RADIO PARADISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2010 | 735.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PESSOAS LIGADAS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E ASSESSORES DO GABINETE DOPREFEITO COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA ESAPEPARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2010 | 303.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DESTINADAS A REGISTRAR AS ACOES E EVENTOS COMO ASOLENIDADE DE ASSINATURA PARA CONSTRUCAO DO PREDIODO INSS, ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA, FESTADE COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHO E PALESTRA REALIZADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2010 | 200.00 | 00009779659455 | ASSIS FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNV-8357, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2010 | 330.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2010 | 140.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE)COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2010 | 85.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2010 | 180.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, RODIZIOS, MANCHOES E VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DEVEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001766 | 03/05/2010 | 210.48 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0001687 | 03/05/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0001690 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2010 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO DO AVISO DO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2010 | 60.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM SERIGRAFIA DE01 (UM) PADRAO DE CAMISAS PARA SER ENTREGUE AOSDESPORTISTAS DO TIME DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTOTIRADENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE UM JOGO AMISTOSO ALUSIVO AS COMEMORACOES DODIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2010 | 150.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO EMPRACA PUBLICA PARA ACOMODACAO DAS AUTORIDADES PRESENTES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIONO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2010 | 80.00 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PATROCINIODA FESTA PARA A COMUNIDADE DO BAIRRO PASTO NOVODESTE MUNICIPIO REALIZADA NA CHURRASCARIA DO ZEZECOM APRESENTACAO MUSICAL DOS TRES DO FORRO ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHO NO DIA01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2010 | 150.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTE E ESTADIA PORSUA APRESENTACAO COMO TOCADOR DE RABECA (VIOLINO)NA REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SAPENO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO ARTISTICA CULTURAL CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELO CALOURO COMO GANHADOR DO 1° LUGAR DO SHOWDE CALOUROS INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOTRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2010 | 50.00 | 00033973962472 | JOSINETE ALVES DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO ARTISTICA CULTURAL CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELO CALOURO COMO GANHADOR DO 2° LUGAR DO SHOWDE CALOUROS INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOTRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008842215473 | ANTONIO FERNANDES DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO ARTISTICA CULTURAL CONCEDIDA AO CALOUROCOMO GANHADOR DO 1° LUGAR DO SHOW DE CALOUROSADULTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NODIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2010 | 50.00 | 00005593748446 | ERINALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO ARTISTICA CULTURAL CONCEDIDA AO CALOUROCOMO GANHADOR DO 2° LUGAR DO SHOW DE CALOUROSADULTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NODIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO GANHADOR DO1° LUGAR DA CORRIDA DE JUMENTOS REALIZADO NESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2010 | 50.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO GANHADOR DO2° LUGAR DA CORRIDA DE JUMENTOS REALIZADO NESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0001691 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2010 | 961.67 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME PREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME PREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2010 | 400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MEDIO DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHA EFAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME PREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2010 | 58.33 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010, CONFORME PREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2010 | 2709.99 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010CONFORME PREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2010 | 1244.06 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010CONFORME PREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2010 | 345.95 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS PIR-PIRI, TAUMATA, LAGOA DO FELIX, ACUDE GRANDE, GENDIROBA E MATA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORMEPREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2010 | 400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMA-TA,TAUMATA DE BAIXO,MATA,TAUMATA DE CIMA E SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2010 | 720.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2010 | 400.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMAT, FAZENDA MARI-ZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICI-PIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2010 | 550.00 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF.PROC.LICT.PREGAO PRESENCIAL N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKOE-6913, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2010 | 400.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KOE-6913, TRANSPORTANDO OS JOGADORES DO TIMEUNIAO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA UM JOGOAMISTOSO COM O TIME LOCAL DA CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 21/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2010 | 1260.00 | 00020635125404 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUK-3107NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DOS ALIMENTOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2010 | 100.00 | 00076038041400 | JURANDI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CHQ-5632, TRANSPORTANDO OS JOGADORESDO TIME DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARAUM JOGO AMISTOSO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO DOSMANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2010 | 100.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 04 (QUATRO) HORASDE DIVULGACAO DO PASSEIO CICLISTICO DA DISCIPLINADE EDUCACAO FISICA EM COMEMORACAO AO DIA DO AMIGOCOM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2010 | 150.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO GANHADOR DO1º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2010 | 100.00 | 00001741650488 | ERIQUE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO GANHADOR DO2º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO GANHADOR DO3º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO GANHADOR DO1º LUGAR DA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO GANHADOR DO2º LUGAR DA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2010 | 50.00 | 00007606007403 | ISMAEL DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO GANHADOR DO3º LUGAR DA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2010 | 4835.00 | 00001282726439 | EDMILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 64 (SESSENTA E QUATRO) JOGOS DA 4ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL - EDICAO: 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2010 | 250.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DEFUTEBOL REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, POROCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM BANDA EMPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NO DIA01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2010 | 700.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEMDO PALCO EM PRACA PUBLICA, DESTINADO A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, CONSERTO, REPAROS, REFORMA, RETELHAMENTO E LETREIRO DE IDENTIFICACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2010 | 50.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAODO CORTADOR DE GRAMAS E DE UMA GRADE DE FERRO DOMINI-CAMPO TENENTE ALVARO DE OLIVEIRA PONTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2010 | 40.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAODO PORTAO DE ACESSO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2010 | 40.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAODE UMA GRADE DE PROTECAO DO DEPOSITO DA MERENDA DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2010 | 350.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) GRADE DE PROTECAODA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2010 | 100.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS JUNTAS HOMOCINETICAS, REPARO DAS PINCES DE FREIO E PASTILHAS DEFREIO DO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2010 | 360.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABECOTE, RADIADOR, JUNTAS HOMOCINETICAS E MOLA TRASEIRADO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001764 | 03/05/2010 | 2269.35 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001765 | 03/05/2010 | 344.42 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008181467450 | ANDERSON DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2010 | 60.00 | 00003106999403 | MARINALVA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2010 | 50.00 | 00009963258409 | GILVAN MIGUEL NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2010 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2010 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2010 | 20.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2010 | 80.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEU FILHO DE 01ANO E 02 MESES QUE SE ENCONTRA DESNUTRIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2010 | 60.00 | 00078174511768 | LUZINETE IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2010 | 20.00 | 00006438663450 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2010 | 30.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2010 | 30.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2010 | 60.00 | 00007714014423 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2010 | 400.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2010 | 400.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2010 | 400.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2010 | 2800.00 | 00080541976400 | ISABELA MARIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 HORAS/AULA COMO MINISTRANTE DO CURSO DE WORKSHOP EMPREGABILIDADE NO MERCADO DE TRABALHO REALIZADO COM JOVENS DE 16 A 20ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29E 30/04 E 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2010 | 90.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DE PLACAKIR-2704, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO NOABRIGO TALITA NA CIDADE DE GUARABIRA E TRATAREMDE ASSUNTOS NO QUE DIZ RESPEITO A ATENDIMENTOS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2010 | 600.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000DE PLACA KGD-5110 NO CARREGO, TRANSPORTE E ENTREGADOS PEIXES COM AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NAZONA RURAL E URBANA DOADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2010 | 120.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, LIMPA E REMOCAO DOS MATOS DOS QUINTAISDOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2010 | 50.00 | 00009174253409 | JOSENILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO LOCAL DEDISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS DOADOS PELA CONAB ATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL PARASEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2010 | 50.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAODE CADEIRAS E MESAS DE ESCRITORIO DO PREDIO DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2010 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 03/05/2010 | 330.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 03/05/2010 | 870.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SANTANA DE PLACA MNT-0003, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 03/05/2010 | 1280.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 03/05/2010 | 1195.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 03/05/2010 | 255.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE EJOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 03/05/2010 | 480.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIODE PLACA MMS-3566, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 03/05/2010 | 160.00 | 00004185855478 | HELIOMAR DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MOF-2889, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 03/05/2010 | 1140.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E SAPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRILDE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 03/05/2010 | 360.00 | 00004225238440 | LENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-2828, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 03/05/2010 | 225.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIODE PLACA MMS-3566, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 03/05/2010 | 540.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSASEDAN DE PLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00006658968403 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE MICRO-ONIBUS DE PLACA KLY-5371, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 03/05/2010 | 1170.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL LOCADO DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMP-0804, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 03/05/2010 | 385.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)DURANTE O TURNO DA MANHA A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 03/05/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900437 | 03/05/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 03/05/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900439 | 03/05/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900440 | 03/05/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOK-4027DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 03/05/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE MARI, SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900442 | 03/05/2010 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 03/05/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 03/05/2010 | 550.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 22 (VINTE E DUAS)HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE COMBATE A GRIPE H1N1 REALIZADA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 03/05/2010 | 90.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS JUNTAS HOMOCINETICAS E LIMPEZA DAS PINCES DE FREIO DO FIAT UNODE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 03/05/2010 | 320.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DEFREIO, COIFA DA CAIXA DE MARCHA E EMBUCHAMENTO DAALAVANCA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900447 | 03/05/2010 | 780.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 120 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900448 | 03/05/2010 | 468.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 72 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900449 | 03/05/2010 | 3068.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 472 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900450 | 03/05/2010 | 824.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 103 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0900451 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEINEXIGIBILIDADE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092010 | 0900452 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 03/05/2010 | 1320.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 03/05/2010 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0900456 | 03/05/2010 | 238.63 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0900457 | 03/05/2010 | 1523.40 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 03/05/2010 | 1001.05 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NAFARMACIA BASICA PARA SEREM DOADOS COM AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 04/05/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 04/05/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 04/05/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 04/05/2010 | 330.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 04/05/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 04/05/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 04/05/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 04/05/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062010 | 0900467 | 04/05/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 04/05/2010 | 468.69 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E ETICOS QUE NAO CONSTAM NA FARMACIA BASICA PARA SEREMDOADOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900469 | 04/05/2010 | 535.34 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E ETICOS QUE NAO CONSTAM NA FARMACIA BASICA PARA SEREMDOADOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2010 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2010 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/05/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/05/2010 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/05/2010 | 400.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2010 | 200.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2010 | 6.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2010 | 120.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR NOS DIAS 07 E 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA EMPRESAASSPASSESSORIA E PROJETOS NO DIA 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2010 | 330.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001772 | 04/05/2010 | 362.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2010 | 105.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA,ELETRICO E ORCAMENTO PARA AMPLIACAO DA QUADRA DEESPORTES SITUADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2010 | 270.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CACAMBA PARA CARRO DE MAO01 (UM) CARRO DE MAO E 03 (TRES) PARES DE BOTAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2010 | 90.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MARRETA E 04 (QUATRO)PARES DE BOTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2010 | 3200.00 | 00002336145405 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2010 | 415.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAODE CHIP EM CARTUCHOS DE TONER E TROCA DE CILINDRODAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2010 | 265.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAODE CHIP EM CARTUCHOS DE TONER E TROCA DE CILINDRODA IMPRESSORA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2010 | 265.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAODE CHIP EM CARTUCHOS DE TONER E TROCA DE CILINDRODA IMPRESSORA VINCULADAS AS ATIVIDADES DO POLO DAUNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2010 | 450.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAPRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ELLO MUSICAL, POROCASIAO DO SHOW MUSICAL ABRILHANTANDO OS FESTEJOSEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO NA COMUNIDADEDO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2010 | 2980.80 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2010 | 280.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2010 | 68.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) FECHADURAS E 01 (UMA)CAIXA DE DESCARGA, DESTINADOS A REPOSICAO NA SEDEONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 05/05/2010 | 74.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREPOSICAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 05/05/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 05/05/2010 | 400.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 06/05/2010 | 460.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 06/05/2010 | 1780.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 06/05/2010 | 1855.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 06/05/2010 | 288.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 06/05/2010 | 9337.53 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 06/05/2010 | 220.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1000 SERINGAS DESCARTAVEIS 3ML COMAGULHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001809 | 06/05/2010 | 1396.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA GERAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/05/2010 | 200.81 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DE DILIGENCIAPELA PRECATORIA EXPEDIDA DA ACAO DO SENHOR ROBERTORICARDO SANTIAGO DA NOBREGA CONTRA ESTE MUNICIPIO,CONFORME A GUIA DO PROCESSO Nº 061.2007.000181-5 EMANDADO DE INTIMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/05/2010 | 1183.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/05/2010 | 1116.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/05/2010 | 360.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E DESLOCAMENTODO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001810 | 06/05/2010 | 1698.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E MATERIAISPARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/05/2010 | 1270.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADORES BRACALNA CAPINAGEM, ROCO E REMOCAO DOS MATOS DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/05/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 23/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/05/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/05/2010 | 350.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ROSCA DACAPA DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 07/05/2010 | 2434.86 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 07/05/2010 | 276.48 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1152 SERINGAS DESCARTAVEIS 5ML COMAGULHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0900481 | 08/05/2010 | 4661.42 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0900482 | 08/05/2010 | 332.20 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/05/2010 | 360.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA, ELABORACAO DE TEXTOS E COBERTURA JORNALISTICA DAS REALIZACOES PUBLICAS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2010 | 9586.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2010 | 63.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2010 | 57.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2010 | 160.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2010 | 58.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2010 | 309.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO(CPL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2010 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A 2ª PARCELA DA ANUIDADE DA RENOVACAO DAASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2010 | 59.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2010 | 57.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2010 | 4134.98 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2010 | 19010.57 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2010 | 15300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2010 | 340.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NOS VEICULOSMOTOS DE PLACA MOK-4409 E MOK-4333, VINCULADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2010 | 5653.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2010 | 143.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2010 | 94.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) MEDALHAS, DESTINADAS APREMIACAO DOS ALUNOS NOTA 10 DO PRIMEIRO TRIMESTREDA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2010 | 1430.90 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADAS APREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DEFUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DODIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2010 | 486.70 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADAS ASPREMIACOES DOS PARTICIPANTES DAS COMPETICOES ESPORTIVAS E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHO NO DIA01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2010 | 2747.99 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2010 | 298.13 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2010 | 1032.17 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 10/05/2010 | 1450.00 | 00006807152400 | FABIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, CONSERTOS, REPAROS, REFORMA, RETELHAMENTO E LETREIRO DE IDENTIFICACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SANTAJULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900484 | 10/05/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 10/05/2010 | 373.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 10/05/2010 | 144.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 10/05/2010 | 2592.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 10/05/2010 | 1260.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA E CALCAS EM TECIDO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900489 | 10/05/2010 | 972.23 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900490 | 10/05/2010 | 698.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES UROSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900491 | 10/05/2010 | 1020.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSPIT.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESPECULOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900492 | 10/05/2010 | 1200.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSPIT.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) TENSIOMETROS COM ESTETODUPLO "PRESSURE", DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2010 | 420.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, DESTINADAS AO ENSACAMENTO DE FEIJAO DOADOS PELA CONABATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO PARA DISTRIBUICAOCOM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001831 | 10/05/2010 | 403.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001832 | 10/05/2010 | 81.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001833 | 10/05/2010 | 762.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOSA RECUPERACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2010 | 156.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO PARA PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2010 | 3208.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2010 | 689.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2010 | 120.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001830 | 10/05/2010 | 119.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E PEQUENOS REPAROS NA LAVANDERIA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2010 | 4732.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2010 | 126.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2010 | 1500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT HIDRAULICO 1 ESTAGIO,DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2010 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A 2ª PARCELA DA ANUIDADE DA RENOVACAO DAASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2010 | 692.01 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2010 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DOCONTRATO DA TOMADA DE PRECO Nº 06/2007, EXTRATO DECONVENIO E AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOSNº 003/2010 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 23, 24 E28/04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2010 | 1747.47 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2010 | 10785.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2010 | 246.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS E COPIAS DOSPROJETOS DO POSTO DE SAUDE E DA QUADRA DE ESPORTESDO ASSENTAMENTO TIRADENTES, PAVIMENTACAO DE RUAS ECRECHE DO BAIRRO VERMELHO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2010 | 144.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2010 | 54.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2010 | 392.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 11/05/2010 | 13194.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 11/05/2010 | 925.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO BESTA LOCADA DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900495 | 11/05/2010 | 180.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 11/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AUNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900497 | 11/05/2010 | 280.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 11/05/2010 | 124.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 11/05/2010 | 812.77 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 11/05/2010 | 424.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 11/05/2010 | 1199.26 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1000 SERINGAS DESCARTAVEIS 1ML COMAGULHAS E 09 CAIXAS COM 50 UNIDADES DE TIRAS PARAGLICOSE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 11/05/2010 | 2239.14 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 11/05/2010 | 324.44 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 11/05/2010 | 333.86 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2010 | 283.50 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAEE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001871 | 11/05/2010 | 250.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2010 | 847.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES(SILVANO LOURENCO DOS SANTOS-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE PARA 16000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2010 | 2891.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2010 | 3918.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2010 | 0.12 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2010 | 185.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2010 | 925.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2010 | 54.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/05/2010 | 106.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2010 | 94.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2010 | 260.00 | 00072642734404 | MANOEL ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA AO GANHADOR DO 1° LUGAR DOTORNEIO DE FUTEBOL CONCEDIDO AO TIME DO PALMEIRASREALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DO TRABALHO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 12/05/2010 | 109.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 12/05/2010 | 576.34 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 12/05/2010 | 157.08 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXAS COM 200 UNIDADES DELANCETAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECON° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 12/05/2010 | 857.95 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSN° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2010 | 100.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2010 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2010 | 30.00 | 00010519885430 | ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2010 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2010 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/05/2010 | 160.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEUTRATAMENTO CARDIACO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/05/2010 | 20.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/05/2010 | 20.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/05/2010 | 30.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/05/2010 | 70.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/05/2010 | 40.00 | 00009132051417 | WANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2010 | 20.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2010 | 80.00 | 00008044653473 | MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/05/2010 | 50.00 | 00010309228450 | LETICIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/05/2010 | 150.00 | 00076038432434 | CLAUDILENE HELENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/05/2010 | 30.00 | 00039508897449 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/05/2010 | 40.00 | 00009243385712 | SEVERINO CARLOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/05/2010 | 50.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/05/2010 | 20.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/05/2010 | 20.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/05/2010 | 40.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/05/2010 | 20.00 | 00006376316417 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/05/2010 | 30.00 | 00008120892437 | ELISABETH CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/05/2010 | 20.00 | 00030837880459 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/05/2010 | 20.00 | 00003580979400 | IVONALDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/05/2010 | 20.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/05/2010 | 20.00 | 00008067303401 | JOSE AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/05/2010 | 20.00 | 00030893968404 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2010 | 30.00 | 00001330882431 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/05/2010 | 20.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/05/2010 | 20.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2010 | 20.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2010 | 20.00 | 00005415086447 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/05/2010 | 20.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/05/2010 | 420.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA DE IDA E VOLTA ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDESDE PLACA HVK-7060 NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE FEIJAO DOADO PELA CONAB PARA DISTRIBUICAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/05/2010 | 240.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DA PASTORAL CARCERARIA PARA A PROMOCAO DAFESTA DE PASCOA DOS APENADOS DESTE MUNICIPIO ONDESE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESIDIO REGIONAL DESTACOMARCA SITUADA NA CIDADE DE SAPE A SE REALIZAR NODIA 23/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 13/05/2010 | 900.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900510 | 13/05/2010 | 1777.77 | 00001010716476 | ALLANE PATRICIA DE LUNA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOEXERCICIO DE SUAS FUNCOES COMO ODONTOLOGA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RESCISAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 13/05/2010 | 1666.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 13/05/2010 | 640.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO COMPLETA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E EMBUCHAMENTODO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001919 | 13/05/2010 | 431.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E PEQUENOS REPAROS NA CRECHE SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001920 | 13/05/2010 | 368.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA CRECHE CRIANCA FELIZDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/05/2010 | 2224.45 | 00016047494404 | ELIZABETE DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOEXERCICIO DE SUAS FUNCOES COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO, CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADA AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE RESCISAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/05/2010 | 1133.34 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOEXERCICIO DE SUAS FUNCOES COMO AGENTE DE LIMPEZAPUBLICA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RESCISAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/05/2010 | 1884.17 | 00056896336404 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOEXERCICIO DE SUAS FUNCOES COMO AGENTE DE LIMPEZAURBANA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RESCISAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2010 | 5319.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2010 | 400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2010 | 500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO COMPLETA E FREIO COMPLETO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOH-5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2010 | 500.00 | 00046294538300 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O EVENTO CULTURAL DE POETAS REPENTISTAS E EMBOLADORES DE COCO A SE REALIZAR NA SOCIEDADE RECREATIVA MARIENSE NO DIA 16/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/05/2010 | 6830.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/05/2010 | 143.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEALDESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/05/2010 | 212.60 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 17/05/2010 | 2353.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 17/05/2010 | 258.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900515 | 17/05/2010 | 491.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900516 | 17/05/2010 | 1130.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA COMPLETA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E PEVA DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001930 | 17/05/2010 | 725.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/05/2010 | 404.50 | 05881118000190 | MARTHINA ALVES DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SORVETES, CHOCOLATES GRANULADOS,SACOS PLASTICOS, LIGA G-2 E PAPEIS BOPP, DESTINADOS AO EVENTO DE MOBILIZACAO DE ENFRENTAMENTO AOABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001940 | 18/05/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001941 | 18/05/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001942 | 18/05/2010 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001943 | 18/05/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0001944 | 18/05/2010 | 504.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 18/05/2010 | 596.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 18/05/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 18/05/2010 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2010 | 89.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTADO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001936 | 18/05/2010 | 1728.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001937 | 18/05/2010 | 324.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/05/2010 | 3759.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/05/2010 | 2080.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/05/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001939 | 18/05/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001938 | 18/05/2010 | 1008.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/05/2010 | 397.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001955 | 19/05/2010 | 3495.33 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001950 | 19/05/2010 | 254.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A TAMPA DA FOSSA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULAARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001951 | 19/05/2010 | 150.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001952 | 19/05/2010 | 316.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001953 | 19/05/2010 | 89.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001954 | 19/05/2010 | 1596.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RESTAURACAO DO TELHADO E DEPENDENCIAS DOPREDIO PARA ENTREGA DO IMOVEL EM BOAS CONDICOESDE USO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/05/2010 | 53.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/05/2010 | 85.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSEHONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/05/2010 | 46.90 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/05/2010 | 120.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/05/2010 | 180.40 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESSILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900520 | 19/05/2010 | 725.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA E PEQUENOSREPAROS NA ESTRUTURA DO PREDIO DA U NIDADE BASICADE SAUDE (PSF) DA TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 19/05/2010 | 1632.36 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 19/05/2010 | 252.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/05/2010 | 100.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO "PATRIOTA", DESTINADO A DOACAO A SENHORA ANA PAULA DO NASCIMENTOSILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 20/05/2010 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001965 | 20/05/2010 | 1119.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UMA FOSSA E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIADAS NEVES PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2010 | 200.00 | 00008442286489 | JEFFERSON WILLIAM DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE UM VIDEO COMDEPOIMENTOS DE ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTEMUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001963 | 20/05/2010 | 385.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA E MATERIAIS, DESTINADOS A TROCA DA BOMBA SUBMERSA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASE NOTAS ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADEPUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2010 | 2837.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2010 | 2116.28 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOSMORADORES DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001964 | 20/05/2010 | 1201.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS APINTURA, REFORMA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000042010 | 0001974 | 21/05/2010 | 599.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL SAMSUNG12,1 MP ES 55 COM CARTAO DE MEMORIA 2 GB, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001975 | 21/05/2010 | 1796.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001976 | 21/05/2010 | 264.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 21/05/2010 | 202.68 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 21/05/2010 | 741.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001973 | 21/05/2010 | 904.08 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/05/2010 | 3547.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/05/2010 | 3042.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/05/2010 | 2460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/05/2010 | 2448.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/05/2010 | 4040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/05/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/05/2010 | 2140.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/05/2010 | 561.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/05/2010 | 888.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/05/2010 | 528.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 24/05/2010 | 6460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 24/05/2010 | 30896.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 24/05/2010 | 17300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 24/05/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 24/05/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900531 | 24/05/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 24/05/2010 | 21304.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 24/05/2010 | 3245.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900534 | 24/05/2010 | 49062.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 24/05/2010 | 4426.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 24/05/2010 | 20113.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 24/05/2010 | 5675.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900538 | 24/05/2010 | 19984.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 24/05/2010 | 43826.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2010 | 327.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/05/2010 | 320.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/05/2010 | 485.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DEPLACA MOK-4333, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009 E2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/05/2010 | 594.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DEPLACA MOK-4409, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2008,2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/05/2010 | 238017.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/05/2010 | 15458.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/05/2010 | 3846.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/05/2010 | 16915.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/05/2010 | 80425.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2010 | 12146.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/05/2010 | 1126.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/05/2010 | 9580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/05/2010 | 4103.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/05/2010 | 18305.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/05/2010 | 6645.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2010 | 57111.54 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2010 | 22721.16 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/05/2010 | 6391.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/05/2010 | 3727.22 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2010 | 96.69 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2010 | 1580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2010 | 8816.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/05/2010 | 2287.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/05/2010 | 2980.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/05/2010 | 6943.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/05/2010 | 8255.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/05/2010 | 3999.16 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/05/2010 | 1043.31 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/05/2010 | 1139.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/05/2010 | 1421.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/05/2010 | 6797.12 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/05/2010 | 4026.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/05/2010 | 3872.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/05/2010 | 16231.16 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/05/2010 | 5351.06 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/05/2010 | 12685.67 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2010 | 6104.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/05/2010 | 1342.99 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2010 | 31.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) LAMINA MC50/60E, DESTINADA A REPOSICAO NO CORTADOR DE GRAMAS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/05/2010 | 2925.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/05/2010 | 38738.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/05/2010 | 8915.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/05/2010 | 3114.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/05/2010 | 11845.94 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/05/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/05/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/05/2010 | 10330.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/05/2010 | 5407.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2010 | 1570.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2010 | 250.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEWHOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/05/2010 | 350.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DAPARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/05/2010 | 65.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) EMENDA 3/8", DESTINADA AMANUTENCAO NA MANGUEIRA DA RASPADEIRA, VINCULADA ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/05/2010 | 105.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOESCRITORIO DA ENERGISA NO DIA 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/05/2010 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIAS EINFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/05/2010 | 300.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR RURALA SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NODIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/05/2010 | 300.00 | 00042445540763 | EUFRASIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO TRIO DEFORRO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOTRABALHADOR RURAL A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICADESTE MUNICIPIO NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/05/2010 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHAFILHA A MENOR AMANDA ELLEN MONTEIRO SOARES, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/05/2010 | 120.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/05/2010 | 20.00 | 00008435264408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/05/2010 | 100.00 | 00004251635477 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/05/2010 | 80.00 | 00056895232400 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/05/2010 | 20.00 | 00007864583482 | JANEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/05/2010 | 20.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/05/2010 | 20.00 | 00010354907492 | HOSANA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2010 | 20.00 | 00001497679435 | EMILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2010 | 50.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2010 | 20.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2010 | 20.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2010 | 20.00 | 00010435839470 | ALEX MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2010 | 20.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2010 | 40.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/05/2010 | 20.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2010 | 20.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2010 | 20.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/05/2010 | 20.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2010 | 20.00 | 00004453453493 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/05/2010 | 20.00 | 00005696059465 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/05/2010 | 20.00 | 00030226058468 | RONALDO HILARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/05/2010 | 20.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/05/2010 | 20.00 | 00091694655415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/05/2010 | 20.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/05/2010 | 2100.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/05/2010 | 105.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO COLOQUIO SOBRE ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTOA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE NOAUDITORIO DA UNIPE NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002072 | 26/05/2010 | 4500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/05/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2010 | 52.54 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2010 | 3731.18 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2010 | 6799.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 22ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2010 | 315.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DAASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS 12, 13 E14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2010 | 1163.40 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2010 | 416.10 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042010 | 0002085 | 27/05/2010 | 195.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2010 | 120.00 | 00000203761707 | ASSIS BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2010 | 182.40 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2010 | 200.00 | 02110638000100 | OTICA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COM ARMACOES E LENTES, DESTINADO A DOACAO AO SENHOR SEVERINO GERMANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900540 | 27/05/2010 | 749.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO CF 7.5 K220V "CONSUL", DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) QUE FUNCIONA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 27/05/2010 | 749.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO CF 7.5 K220V "CONSUL", DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 27/05/2010 | 954.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES OSCILANTEDE COLUNA 50CM "ARGE", DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900543 | 27/05/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 27/05/2010 | 19.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900545 | 27/05/2010 | 435.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 27/05/2010 | 607.95 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS REFEICOES DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 27/05/2010 | 216.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2010 | 450.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE NO ESCRITORIO DA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTONOS DIAS 12, 13 E 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2010 | 120.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL-INTERSETORIAL NOS DIAS 12, 13 E 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2010 | 500.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 2000 (DOIS MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2010 | 1146.84 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DOS PROJETOSDA ESCOLA E DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900548 | 28/05/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2010 | 233.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) TROFEUS, DESTINADOS APREMIACAO ESPORTIVA DAS EQUIPES AMADORAS PARTICIPANTES DA COPA DE FUTEBOL NA MODALIDADE SETE PORSETE NO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2010 | 5589.05 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2010 | 3817.22 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900549 | 29/05/2010 | 4200.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 29/05/2010 | 1050.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 (SETENTA) CAMISAS EM MALHA COMSERIGRAFIA FRENTE E VERSO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E VOLUNTARIOSENVOLVIDOS NA PRIMEIRA ACAO DE SAUDE DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) REALIZADA NESTEMUNICIPIO NO DIA 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 30/05/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2010 | 1032.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEN FOX DEPLACA NPR-8313, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 13 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2010 | 3805.38 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM AEREA NO TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA OS SERVICOSDE TRANSPORTE DO PREFEITO E DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TAMBEM INCLUINDO HOSPEDAGEM NO HOTELMANHATTAN, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2010 | 926.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2010 | 600.54 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO GARANTIR AMPARO E AS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2010 | 522.69 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2010 | 600.19 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2010 | 2495.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2010 | 4000.24 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2010 | 2500.83 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2010 | 995.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 31/05/2010 | 628.90 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900553 | 31/05/2010 | 4300.38 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 31/05/2010 | 2010.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2010 | 14948.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2010 | 15020.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2010 | 4622.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2010 | 245.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DEORGANIZACAO CADASTRAL CENTRALIZADA DO DEPARTAMENTODE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2010 | 228.05 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2010 | 2537.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2010 | 62.42 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2010 | 393.87 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2010 | 4600.19 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2010 | 1841.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2010 | 11520.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2010 | 371.88 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2010 | 2419.15 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2010 | 413.99 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2010 | 2559.77 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2010 | 4250.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E AS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0002135 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2010 | 100.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 04 (QUATRO) HORASDE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2010 | 2709.99 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2010 | 1244.06 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2010 | 345.95 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS PIR-PIRI, TAUMATA, LAGOA DO FELIX, ACUDE GRANDE, GENDIROBA E MATA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2010 | 2100.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2010 | 400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMA-TA,TAUMATA DE BAIXO,MATA,TAUMATA DE CIMA E SEDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2010 | 961.67 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2010 | 400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MEDIO DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHA EFAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME PREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2010 | 58.33 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2010 | 720.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2010 | 400.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMAT, FAZENDA MARI-ZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICI-PIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010, CONF.PROC.LICT.PREGAO PRESENCIAL N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2010 | 550.00 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKOE-6913, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE-6913, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2010 | 260.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNV-2239, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA EMBELEZE DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAREM DO EVENTOEM HOMENAGEM AOS DIA DAS MAES NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2010 | 360.00 | 00020635125404 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUK-3107NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DOS ALIMENTOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2010 | 75.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PAMPA DE PLACAKIC-1875, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO PARA CONSERTO NA OFICINANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA EPEQUENOS CONSERTOS NO IMOVEL LOCADO A SECRETARIADE EDUCACAO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTEMUNICIPIO, VISANDO A SUA DEVOLUCAO A PROPRIETARIA,CONFORME CLAUSULAS 7ª E 8ª DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2010 | 350.00 | 00011247798844 | FRANCINILTON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ROSCA DACAPA DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2010 | 60.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA AUDIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO SOBRE SESSAO DO PREDIO DA EXTINTA REDE FERROVIARIA NO DIA 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2010 | 60.00 | 00075255189472 | EDILEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTADA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA AUDIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DAUNIAO SOBRE SESSAO DO PREDIO DA EXTINTA REDE FERROVIARIA NO DIA 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2010 | 157.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2010 | 575.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 23 (VINTE E TRES)HORAS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS E COBERTURA DOSEVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DA CIDADE E NO ASSENTAMENTO TIRADENTES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NOS DIAS 01 E 02/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2010 | 80.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA FECHADURA E DABOIA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002307 | 01/06/2010 | 2335.52 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002308 | 01/06/2010 | 500.00 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002309 | 01/06/2010 | 930.74 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITACAO REALIZADA PELA SECRETARIADE EDUCACAO SOBRE A DIVERSIDADE NEGRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002313 | 01/06/2010 | 772.14 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2010 | 540.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO E GESTAO DOS 02 (DOIS) TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA IMPLANTADO NO BAIRRO BARROVERMELHO E CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0002127 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002145 | 01/06/2010 | 1122.50 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002146 | 01/06/2010 | 743.70 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002147 | 01/06/2010 | 318.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2010 | 120.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSASEDAN DE PLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO O ASSESSORDE COMUNICACAO PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAS DE RADIO PARA FALAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2010 | 418.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANIZACAO,MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOSPUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2010 | 430.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2010 | 185.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2010 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ASSP ASSESSORIA EPROJETOS NOS DIAS 18 E 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2010 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE OPLANO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL NOAUDITORIO DA CEHAP NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2010 | 63.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2010 | 58.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2010 | 148.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2010 | 372.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2010 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2010 | 9265.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2010 | 240.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA E PINTURA DELETREIROS DE IDENTIFICACAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILE SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2010 | 577.35 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHESE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS E ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0002131 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0002134 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2010 | 93.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2010 | 57.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2010 | 1183.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002310 | 01/06/2010 | 1148.78 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002311 | 01/06/2010 | 1434.66 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002312 | 01/06/2010 | 2162.94 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002314 | 01/06/2010 | 1124.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 01/06/2010 | 134.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900556 | 01/06/2010 | 412.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 01/06/2010 | 2038.62 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 01/06/2010 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 01/06/2010 | 1320.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092010 | 0900561 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0900562 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 01/06/2010 | 110.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA, COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA E HIDROVACUO DOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 01/06/2010 | 300.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BICOS INJETORES E REVISAO DA CAIXA DE MARCHADO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 01/06/2010 | 50.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SUPORTE DOCOXIM DO MOTOR DO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 01/06/2010 | 350.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 14 (QUATORZE)HORAS DE DIVULGACAO E COBERTURA DA 1ª ACAO DESAUDE REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDEDA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIONO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, CONSERTO, REPAROS, REFORMA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E O PROGRAMA DE ENDEMIASE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 01/06/2010 | 250.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DE UM BOOK DETINTA NA IMPRESSORA HP C4480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900569 | 01/06/2010 | 3087.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 475 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900570 | 01/06/2010 | 793.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 122 REFEICOESACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900571 | 01/06/2010 | 487.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 75 REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900572 | 01/06/2010 | 117.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 18 REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DEUMA PALESTRA SOBRE TUBERCULOSE E HANSENIASE NO MESDE MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTADE PLACA MOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL DE TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 01/06/2010 | 945.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SANTANA DE PLACA MNT-0003, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 01/06/2010 | 1310.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 01/06/2010 | 240.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 01/06/2010 | 600.00 | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIO-7793, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OFTALMOLOGICODA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 01/06/2010 | 1260.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDITE PEREIRADE OLIVEIRA PARA REALIZAR SESSOES DE RADIOTERAPIANO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 01/06/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOK-4027DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 01/06/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 01/06/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 01/06/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE MARI, SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 01/06/2010 | 385.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNF-2416, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)DURANTE O TURNO DA MANHA A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 01/06/2010 | 1260.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMP-0804, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 01/06/2010 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA KIS-9960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 01/06/2010 | 225.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADAS A UTILIZAR NA 1ª ACAO DE SAUDE REALIZADA PELOSPROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0900588 | 01/06/2010 | 1787.61 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900589 | 01/06/2010 | 816.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 102 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 01/06/2010 | 5300.00 | 00004431298436 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRANA CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTORNO E PINTURA DAAREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DOBAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-CHOQUEE FECHADURAS DAS PORTAS DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 01/06/2010 | 70.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAPO E NASFECHADURAS DAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 01/06/2010 | 230.71 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 01/06/2010 | 227.92 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 01/06/2010 | 2429.09 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 01/06/2010 | 487.69 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIAE PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 01/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASON. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME R.M. DO CRANIO NOPACIENTE ALBERTO WILSON CASSIANO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DEATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CAD-UNICOCOM INFORMACOES DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DEATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CAD-UNICOCOM INFORMACOES DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002148 | 01/06/2010 | 162.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO NA ENTREGADO FEIJAO DOADO PELA CONAB PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADONO DIA 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2010 | 375.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 15 (QUINZE) HORASDE DIVULGACAO E COBERTURA DA CAMINHADA NO DIA "D"CONTRA A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL E EXIBICAO DEFILMES SOBRE O TEMA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 13, 14 E 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2010 | 725.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 29 (VINTE E NOVE)HORAS DE DIVULGACAO DE ACOES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2010 | 255.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F100 DE PLACA MMV-2974 NO CARREGO, TRANSPORTE E ENTREGA DE FEIJAO DOADOS PELA CONAB PARA ADISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NAZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2010 | 260.00 | 00009121084440 | JOSERLANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005508104470 | MARIZETE JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2010 | 30.00 | 00010519885430 | ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2010 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2010 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2010 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2010 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2010 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2010 | 40.00 | 00072642688453 | TEREZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004141267422 | GERALDO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2010 | 50.00 | 00056762976468 | MARIA DAS GRACAS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2010 | 50.00 | 00004772808469 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2010 | 70.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2010 | 70.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2010 | 20.00 | 00004372173458 | ROBERIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2010 | 20.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2010 | 20.00 | 00006010352401 | MARINESIO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2010 | 20.00 | 00005023528413 | LUISA DE OLIVEIRA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2010 | 20.00 | 00007864587470 | ANDREZA PAULINO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2010 | 20.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2010 | 20.00 | 00003471073469 | JOELMA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2010 | 20.00 | 00004408442402 | MARIA NAZARE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2010 | 20.00 | 00007875466407 | IRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2010 | 20.00 | 00005873005400 | MARIA ADRIANA GONDIM SANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2010 | 40.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2010 | 60.00 | 00073838330404 | JOAO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2010 | 60.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2010 | 20.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2010 | 20.00 | 00009620679466 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2010 | 20.00 | 00001530619440 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2010 | 20.00 | 00004382654408 | AVANI FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2010 | 20.00 | 00001277823464 | MARILENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2010 | 20.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2010 | 40.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2010 | 30.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2010 | 40.00 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2010 | 30.00 | 00001288987471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2010 | 50.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2010 | 20.00 | 00020730896404 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2010 | 20.00 | 00031478972491 | COSMO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2010 | 20.00 | 00096544040444 | ODECIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2010 | 20.00 | 00004413703499 | SEVERINA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2010 | 20.00 | 00002047452767 | JOSE AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2010 | 20.00 | 00005499426457 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2010 | 20.00 | 00007084708405 | LUIZ ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2010 | 20.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2010 | 20.00 | 00009136898406 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2010 | 20.00 | 00010304958409 | MARIA BETANIA SOUZA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2010 | 20.00 | 00008327931407 | JOSE MANOEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2010 | 20.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2010 | 20.00 | 00009265270454 | ISAKELLY SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2010 | 20.00 | 00007895482408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2010 | 20.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2010 | 20.00 | 00007062307440 | JOSILDA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2010 | 20.00 | 00005381795467 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2010 | 20.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2010 | 20.00 | 00076009360463 | EDILEUZA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2010 | 20.00 | 00002324979403 | SUELY BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2010 | 20.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2010 | 20.00 | 00004217862482 | JONAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2010 | 20.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2010 | 20.00 | 00005106261490 | JOSEFA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2010 | 20.00 | 00007833589462 | ANA PAULA JOSE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2010 | 20.00 | 00009892298403 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2010 | 20.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2010 | 80.00 | 00087433419420 | TELES SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2010 | 40.00 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2010 | 40.00 | 00008412293410 | ALCEMIR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2010 | 20.00 | 00004709655413 | JOSILENE AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2010 | 30.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2010 | 50.00 | 00000181417499 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2010 | 30.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2010 | 30.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2010 | 30.00 | 00008214710405 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2010 | 101.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2010 | 83.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2010 | 290.00 | 00030885060482 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E COBERTURA DE10 (DEZ) CADEIRAS E PINTURA DE 05 (CINCO) MESAS,PERTENCENTES AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002316 | 01/06/2010 | 481.55 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOENGENHEIRO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082010 | 0002137 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2010 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2010 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2010 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO PARA PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2010 | 127.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2010 | 98.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ROLAMENTOS, GRAXEIROS, GRAXA ERETENTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PIPA D'AGUA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2010 | 250.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) CARRADAS NACOLETA DOS ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICASCOM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002315 | 01/06/2010 | 625.76 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2010 | 480.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2010 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL DOPREGAO Nº 007/2010 NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL AUNIAO (EDICAO: 12/05/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2010 | 440.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2010 | 250.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTACAO DOS PESOS TRASEIROS E DA PROTECAO DO TANQUE DO VEICULO TRATORNEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2010 | 190.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO, SOLDA EDE RECUPERACAO DA ROSCA DO EIXO DA GRADE ARADORA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2010 | 1005.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS DE AR E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2010 | 804.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS, GRAXA E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2010 | 95.40 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PARAFUSOS DO CABECOTE,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2010 | 190.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E EXTRACAO DE PARAFUSOS DO CABECOTE DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2010 | 287.50 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS,DESTINADOS A 1ª ACAO DE SAUDE REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002318 | 02/06/2010 | 574.35 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2010 | 12590.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2010 | 1860.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2010 | 150.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPALPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE REPASSEDE RECURSOS FINANCEIROS NAS ACOES DE SANEAMENTOAMBIENTAL ATRAVES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE NODIA 04/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002319 | 02/06/2010 | 357.38 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002320 | 02/06/2010 | 292.42 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2010 | 515.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSODE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2010 | 974.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FOX LOCADO DE PLACA NPR-8313, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2010 | 265.50 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2010 | 270.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 02/06/2010 | 8641.66 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 02/06/2010 | 207.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 02/06/2010 | 915.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO VEICULO BESTA LOCADA DE PLACA KIJ-1664, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 02/06/2010 | 12055.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2010 | 174.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2010 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISSNº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002317 | 02/06/2010 | 811.47 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2010 | 105.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NAS ACOES DESANEAMENTO AMBIENTAL ATRAVES FUNDACAO NACIONAL DESAUDE NO DIA 04/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2010 | 2731.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2010 | 2590.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2010 | 238.50 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAEE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2010 | 60.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DEFORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA A SE REALIZAR NO PERIODO DE 07 A11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/06/2010 | 638.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900602 | 03/06/2010 | 312.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 03/06/2010 | 495.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 03/06/2010 | 4172.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 04/06/2010 | 812.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 04/06/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 04/06/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 04/06/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 04/06/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 04/06/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 04/06/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 04/06/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 04/06/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 04/06/2010 | 330.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/06/2010 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/06/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/06/2010 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/06/2010 | 200.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/06/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/06/2010 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/06/2010 | 400.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/06/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/06/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/06/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/06/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/06/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/06/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/06/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/06/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/06/2010 | 120.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO SALAO ESTADUAL DE TERRITORIO RURAISDA PARAIBA E ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF NOS DIAS 08, 09 E 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/06/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/06/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/06/2010 | 330.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/06/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/06/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/06/2010 | 250.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA, VINCULADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/06/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/06/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/06/2010 | 3300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPROGRAMACAO DO PROJETODE URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0200952-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0002365 | 07/06/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DEEMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/06/2010 | 502.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/06/2010 | 2300.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) SOM PARA UTILIZAR DURANTE ASAPRESENTACOES DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS MUSICAIS PARA INSTALAR NO PALCO ARMADO EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002363 | 07/06/2010 | 1103.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0002366 | 07/06/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/06/2010 | 882.02 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900615 | 07/06/2010 | 406.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 07/06/2010 | 315.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900617 | 07/06/2010 | 1220.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A PRIMEIRA ACAO DE SAUDE REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 08/06/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 08/06/2010 | 345.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/06/2010 | 2801.17 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/06/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 24/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2010 | 160.00 | 00017633710420 | PAULO JOSE DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEMAQUINAS DE DATILOGRAFIA QUE SE ENCONTRAM NO PSFDO CENTRO DE SAUDE, PREFEITURA E ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2010 | 100.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 METROS DE PLASTICO LISOLENE,DESTINADOS A CONFECCAO DE ENFEITES JUNINOS PARAORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2010 | 2200.00 | 00002404181408 | MARCIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO FORROZAODESIGNER EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2010 | 1300.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO TRIO DEFORRO ASA BRANCA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIONO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2010 | 300.00 | 00006050577455 | DIEGO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO TRIO DEFORRO PE DE SERRA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2010 | 1200.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO TRIO PEDE SERRA COROAS DO FORRO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTEMUNICIPIO NO DIA 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 09/06/2010 | 195.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 09/06/2010 | 266.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 09/06/2010 | 840.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 02(DOIS) PORTOES DE CHAPA GALVANIZADA COM FECHADURAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DOBAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2010 | 7.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DEPLANTAS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2010 | 694.86 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0900623 | 10/06/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2010 | 180.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADOA DOACAO AO SENHOR ARLINDO MONTEIRO DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEU FILHO DE 01ANO E 02 MESES QUE SE ENCONTRA DESNUTRIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2010 | 20.00 | 00002536255484 | MARIA DE LOURDES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2010 | 30.00 | 00025083937468 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2010 | 20.00 | 00079751911400 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2010 | 20.00 | 00002526659450 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2010 | 50.00 | 00007049970450 | VALDIR RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2010 | 80.00 | 00004322078486 | LUZIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2010 | 35.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2010 | 160.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEUTRATAMENTO CARDIACO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2010 | 600.00 | 00004775640461 | MARILICE PEREIRA CLEODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A QUADRILHA JUNINAPE DE SERRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO VIII FESTIVAL ESTADUALDE QUADRILHAS JUNINAS DA PARAIBA A SE REALIZAR NACIDADE DEGUARABIRA NO DIA 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2010 | 100.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A REALIZACAO DO 1º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO PELA TURMA DE VARIOS AMIGOSSUSTENTADOS PELOS PAIS (VASPP) A SE REALIZAR NESTEMUNICIPIO NO DIA 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2010 | 2742.37 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2010 | 290.53 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2010 | 1032.78 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002406 | 10/06/2010 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002407 | 10/06/2010 | 265.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSE DO CILINDRO DOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002405 | 10/06/2010 | 450.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA, ELABORACAO DE TEXTOS E COBERTURA JORNALISTICA DAS REALIZACOES PUBLICAS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2010 | 179.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO, DESTINADO A IMPRESSORA LASER VINCULADAAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2010 | 2968.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2010 | 12547.26 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/06/2010 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPMNº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/06/2010 | 0.42 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/06/2010 | 100.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A REALIZACAO DO 1º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO PELOS MORADORES DA RUA EDUARDO MAGALHAES A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002416 | 14/06/2010 | 1764.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002417 | 14/06/2010 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/06/2010 | 50.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 METROS DE PLASTICO LISOLENE,DESTINADOS A CONFECCAO DE ENFEITES JUNINOS PARAORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/06/2010 | 400.00 | 02110638000100 | OTICA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAU COM ARMACOES E LENTES, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002420 | 14/06/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002421 | 14/06/2010 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002422 | 14/06/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002423 | 14/06/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002424 | 14/06/2010 | 468.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 14/06/2010 | 164.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 14/06/2010 | 2996.09 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/06/2010 | 56.20 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG. PREST.DE SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINOAO DIRETOR DE GESTAO DO MINISTERIO DO TURISMO NACIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002418 | 14/06/2010 | 1008.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002419 | 14/06/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002415 | 14/06/2010 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2010 | 519.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA RESOLUCAO DEANALISE DE HABILITACAO PARA TOMADA DE PRECOS Nº03/2010, AUTORIZACAO AMBIENTAL Nº 974/2010 E EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2010 NO DIARIO OFICIAL E NOJORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/06/2010 | 2476.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/06/2010 | 6.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPMNº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/06/2010 | 230.00 | 09235184000143 | PATRICIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/06/2010 | 15.03 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB Nº 12.366-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/06/2010 | 5117.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/06/2010 | 300.00 | 00002614712442 | MARIA LAUDICEIA BORGES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS A SE REALIZAR NA RUA JOAO SUASSUNADESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18, 19 E 20/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/06/2010 | 9.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/06/2010 | 700.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MARCHADOS PREFEITOS E SOLICITAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 16/06/2010 | 309.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 16/06/2010 | 311.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/06/2010 | 150.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO, DESCARREGO, PESAGEM E DISTRIBUICAO DO FEIJAO PARA SER DOADO COMA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/06/2010 | 150.00 | 00007541188433 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO, DESCARREGO, PESAGEM E DISTRIBUICAO DO FEIJAO PARA SER DOADO COMA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/06/2010 | 150.00 | 00008130421780 | LUIZ ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO, DESCARREGO, PESAGEM E DISTRIBUICAO DO FEIJAO PARA SER DOADO COMA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/06/2010 | 150.00 | 00003579416405 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO, DESCARREGO, PESAGEM E DISTRIBUICAO DO FEIJAO PARA SER DOADO COMA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2010 | 150.00 | 00001177049465 | MARINALVA DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM, EMBALAGEM EDISTRIBUICAO DO FEIJAO PARA SER DOADO COM A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/06/2010 | 1000.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E SOLICITAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 17 A 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/06/2010 | 300.00 | 00001286443466 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/06/2010 | 300.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/06/2010 | 300.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/06/2010 | 300.00 | 00005309650466 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/06/2010 | 300.00 | 00006425337419 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/06/2010 | 300.00 | 00006514922465 | ESTER MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/06/2010 | 300.00 | 00007872603470 | MARICELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/06/2010 | 300.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/06/2010 | 300.00 | 00008221028460 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/06/2010 | 300.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MINHAMORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 605/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 18/06/2010 | 510.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 18/06/2010 | 6120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/06/2010 | 5033.90 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/06/2010 | 4779.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2010 | 98.95 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.145-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002455 | 21/06/2010 | 5840.00 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2010 | 49.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO COM DESTINO AO MINISTERIO DO TURISMO EMBRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152010 | 0002495 | 21/06/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2010 | 100.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE PARTICIPACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NACOMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIOA SE REALIZAR NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2010 | 30.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2010 | 30.00 | 00010519885430 | ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2010 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2010 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2010 | 80.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2010 | 60.00 | 00005055062460 | MARENIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2010 | 185.00 | 00039508706449 | MARIA DAS DORES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2010 | 100.00 | 00009628344404 | ADRIANO ANTONIO DE BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2010 | 300.00 | 00007899430429 | SILVIA KELLY GOUVEIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2010 | 20.00 | 00009812603492 | ALINE AMELIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2010 | 40.00 | 00004843799416 | MARIA DAS DORES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2010 | 20.00 | 00004620035408 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2010 | 20.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2010 | 20.00 | 00005882337496 | MARIA DAS GRACAS SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2010 | 50.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2010 | 40.00 | 00004863883447 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2010 | 60.00 | 00001282631489 | EDME FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2010 | 40.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2010 | 50.00 | 00002155792409 | ANALICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2010 | 70.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2010 | 50.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2010 | 25.00 | 00006372607409 | MARIA DO CARMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2010 | 50.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2010 | 60.00 | 00006987904480 | MAURICIO REGIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2010 | 100.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2010 | 20.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2010 | 30.00 | 00002114903427 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2010 | 60.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2010 | 50.00 | 00003121412469 | JOSE MARCOS FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2010 | 200.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/06/2010 | 6042.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/06/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/06/2010 | 3547.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/06/2010 | 1020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/06/2010 | 2550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/06/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/06/2010 | 4210.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/06/2010 | 2446.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2010 | 561.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/06/2010 | 926.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/06/2010 | 528.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 22/06/2010 | 31085.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 22/06/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900632 | 22/06/2010 | 17750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 22/06/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 22/06/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 22/06/2010 | 61311.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 22/06/2010 | 3245.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900637 | 22/06/2010 | 19890.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 22/06/2010 | 24694.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 22/06/2010 | 5700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 22/06/2010 | 44362.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 22/06/2010 | 20714.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 22/06/2010 | 5675.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 22/06/2010 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2010 | 237130.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2010 | 15978.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2010 | 4616.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2010 | 17496.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2010 | 80971.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2010 | 12146.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2010 | 786.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2010 | 9780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2010 | 20560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2010 | 7165.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2010 | 4103.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/06/2010 | 57170.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/06/2010 | 22817.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/06/2010 | 7002.31 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/06/2010 | 3855.13 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2010 | 600.00 | 00084055421400 | EDMILSON ODILON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHAJUNINA CULTURA NORDESTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/06/2010 | 500.00 | 00009600780455 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHAJUNINA BRILHO NORDESTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/06/2010 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/06/2010 | 15013.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/06/2010 | 3883.66 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/06/2010 | 997.59 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/06/2010 | 2217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/06/2010 | 8178.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/06/2010 | 2287.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/06/2010 | 3774.76 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/06/2010 | 53.16 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/06/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/06/2010 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/06/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2010 | 10330.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/06/2010 | 5407.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2010 | 1362.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/06/2010 | 2925.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/06/2010 | 40036.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2010 | 8915.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2010 | 2550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2010 | 12164.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/06/2010 | 3180.00 | 00001724413406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO, LIMPEZA, REMOCAO DOS MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE TAUMATA ATE AS LOCALIDADES DE MARIZA, PIRPIRI E CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/06/2010 | 316.32 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIOS DA RUA JOSE PAULO MARQUES, SITUADANO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/06/2010 | 1346.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/06/2010 | 6838.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/06/2010 | 4125.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2010 | 3872.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/06/2010 | 18586.77 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/06/2010 | 6640.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/06/2010 | 12984.06 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/06/2010 | 5934.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/06/2010 | 1305.59 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/06/2010 | 6841.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 23ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/06/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ASSP ASSESSORIA EPROJETOS NO DIA 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2010 | 4316.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALOES E BANDEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA CENTRAL EPRINCIPAIS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2010 | 7942.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR A ABERTURA DAS FESTIVIDADESJUNINAS DO SAO JOAO PEDRO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2010 | 1.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2010 | 250.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR NALDO SANTOSE SEUS TECLADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO DOS CARENTES DA VILA SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 28/06/2010 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900645 | 28/06/2010 | 3150.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 28/06/2010 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS Nº 8.811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2010 | 510.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DA MENORJESSICA MARIA PESSOA DOS SANTOS NESSE REFERIDOABRIGO, CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA DE DIREITODESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2010 | 220.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) PNEU DOTRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 29/06/2010 | 20.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS Nº 8.811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 29/06/2010 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS BLVGS Nº 14.131-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 29/06/2010 | 20.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS BLVGS Nº 14.131-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/06/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASE NOTAS ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADEPUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2010 | 5604.84 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2010 | 15210.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2010 | 15282.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2010 | 4703.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2010 | 7.59 | 33066408000115 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS Nº 1001087-8 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162010 | 0002583 | 30/06/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | NAN LATIM AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR REFORCADO MEDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAOBASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 016/2010 E PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 23034.000194/2010-31 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2010 | 60.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2010 | 350.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2010 | 100.00 | 00007275608405 | PATRICIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2010 | 60.00 | 00054852129487 | DAMIANA MACHADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2010 | 300.00 | 00048674818404 | LINDALVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2010 | 185.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2010 | 300.00 | 00080471978434 | MARIA JOSE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM APARELHO ORTOPEDICOPARA SUA FILHA ANA CAROLINA MATIAS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2010 | 200.00 | 00008354047733 | FRANCISCA MARIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2010 | 300.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2010 | 300.00 | 00062414453400 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2010 | 300.00 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007875455464 | MARINALVA IVANEA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007503804467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2010 | 300.00 | 00008120892437 | ELISABETH CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2010 | 300.00 | 00006674517496 | EDMILSON VICENTE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2010 | 300.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2010 | 100.00 | 00006733461455 | FLÁVIO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007848802477 | KATIA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2010 | 60.00 | 02110638000100 | OTICA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ARMACAO PARA OCULOS DEGRAU, DESTINADO A DOACAO AO SENHOR CARLOS ROBERTOBEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2010 | 70.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS COM O VEICULO F-4000 DEPLACA KGD-5110, TRANSPORTANDO O FEIJAO DOADO PELACONAB PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2010 | 350.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 14 (QUATORZE)HORAS DE DIVULGACAO E COBERTURA DO 4º ARRAIA DAACAO SOCIAL EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOSDESTE MUNICIPIO NO DIA 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2010 | 2100.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2010 | 2100.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEN FOX DEPLACA NPR-8313, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0900650 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092010 | 0900651 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900652 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900653 | 01/07/2010 | 510.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 01/07/2010 | 1320.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00056792751472 | ADEMAR MARINHO DE BENEVOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO EM CIRURGIA DE CARCINOMA PAPILIFERO DATIREOIDE DE URGENCIA IMEDIATA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA ALVES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 01/07/2010 | 70.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE)FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA PRIMEIRA ACAODE SAUDE REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIONO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 01/07/2010 | 150.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)BOLOS CONFEITADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS REALIZADO COM OS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900658 | 01/07/2010 | 250.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO EVENTO EMCOMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO COM OSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900659 | 01/07/2010 | 696.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 87 QUENTINHASACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900660 | 01/07/2010 | 2743.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 422 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900661 | 01/07/2010 | 754.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 116 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900662 | 01/07/2010 | 481.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 74 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 01/07/2010 | 250.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DEINJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS E TROCA DOSENSOR DO MAPEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 01/07/2010 | 280.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DEINJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS E TROCADO JOGO DE ANEIS DOS BICOS DO FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900665 | 01/07/2010 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA KIS-9960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900666 | 01/07/2010 | 1140.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900667 | 01/07/2010 | 385.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900668 | 01/07/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE MARI, SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900669 | 01/07/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 01/07/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 01/07/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOK-4027DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 01/07/2010 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 01/07/2010 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 01/07/2010 | 95.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDESTE MUNICIPIO E DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900675 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00006658968403 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE MICRO-ONIBUS DE PLACA KLY-5371, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900676 | 01/07/2010 | 960.00 | 00003961961441 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT IPANEMA DEPLACA KHG-3846, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIOE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900677 | 01/07/2010 | 180.00 | 00000021710406 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MMS-3566, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900678 | 01/07/2010 | 270.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900679 | 01/07/2010 | 1205.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900680 | 01/07/2010 | 1155.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E SAPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 01/07/2010 | 1280.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,MAMANGUAPE, GUARABIRA E SANTA RITA, REFERENTE AOMESDE MAIO DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900682 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KPB-3594, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900683 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900684 | 01/07/2010 | 800.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900685 | 01/07/2010 | 450.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0900686 | 01/07/2010 | 3709.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO DESTEMUNICIPIO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900687 | 01/07/2010 | 640.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900688 | 01/07/2010 | 181.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900689 | 01/07/2010 | 900.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900690 | 01/07/2010 | 782.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900691 | 01/07/2010 | 850.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900692 | 01/07/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900693 | 01/07/2010 | 911.45 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E ETICOS QUE NAO CONSTAM NA FARMACIA BASICA PARA SEREMDOADOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900694 | 01/07/2010 | 260.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO)CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM SUBSTITUICAO DEPECAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900695 | 01/07/2010 | 420.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/05 A 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900696 | 01/07/2010 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/05 A 05/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900697 | 01/07/2010 | 636.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES UROSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900698 | 01/07/2010 | 1672.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 01/07/2010 | 1356.28 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NAFARMACIA BASICA PARA SEREM DOADOS COM AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0002611 | 01/07/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2010 | 1900.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE-6913, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2010 | 403.33 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06 A22/06/2010,PROC.PREGAO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2010 | 1466.67 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACA EFAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06 A22/06/2010, PROC.PREGAO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2010 | 733.33 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 22/06/2010, PROC. LIC.PREGAO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA,FAZENDA MARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNIC.NO TURNO DA TARDE,RELATIVO PERIODODE 01 A 22/06/2010,PREGA O02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2010 | 400.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMATA,FAZENDA MARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARESDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO PERIODODE 01 A 22/06/2010, PREGAO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2010 | 154.67 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRITAUMATA,FAZ.MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 08 A 22/06/2010,PREGAO 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE CIMA,TAUMATADE BAIXO E MATA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22/06/2010,PROC. PREGAO 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2010 | 400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,ACUDE GRANDE, TAUMATA, TAUMATA DE CIMA, TAUMATA DEBAIXO E MATA D/MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01A 22/06/2010,PROC.LIC.PREGAO 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2010 | 1166.67 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRIACUDE GRANDE, TAUMATA,TAUMATA DE CIMA, TAUMATA DEBAIXO E MATA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 08 A 22/06/2010,PROC.LIC.PREGAO 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, Z. RURAL DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22/2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2010 | 58.33 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHA EFAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 22/06/2010, PREGAO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2010 | 400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MEDIO DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHA EFAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 22/06/2010, PROC.LIC.PREGAO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2010 | 316.34 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHA EFAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 08A 22/06/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2010 | 1244.06 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI,TAUMATA,LA-GOA DO FELIX,ACUDE GRANDE, GENDIROBA E MATA DESTEMUNICIPIONOS TURNOS DA TARDE E NOITE,RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 22/06/2010,PREGAO 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2010 | 345.95 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MEDIO DOS SITIOS PIRPIRI,TAUMATA,LAGOA DOFELIX,ACUDE GRANDE,GENDIROBA E MATA DESTE MUNICI-PIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22/06/2010, PROC.PREGAO 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2010 | 1563.32 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, LAGOADO FELIX,ACUDE GRANDE,GENDIROBA E MATA DESTE MUNICNOS TURNOS TARDE E NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 0808 A 22/06/2010, PREGAO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2010 | 50.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS COM O VEICULO F-4000 DEPLACA KGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADONA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2010 | 230.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS COM O VEICULO F-4000 DEPLACA KGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2010 | 400.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 16 (DEZESSEIS)HORAS DE DIVULGACAO E COBERTURA DOS FESTIVAIS DEQUADRILHAS EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOSNAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2010 | 250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 10 (DEZ) HORASDE DIVULGACAO DA FESTA DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 23 E24, 29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2010 | 306.00 | 00007639047404 | MARIA ELAINE DE SANTANA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPEDE MONTAGEM DO SOM, SEGURANCAS E AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO TUTELAR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 23, 24, 29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2010 | 290.00 | 00007639047404 | MARIA ELAINE DE SANTANA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUESE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOSDIAS23, 24, 29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002660 | 01/07/2010 | 390.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DE MONTAGEM DE SOMPARA A FESTA DO SAO JOAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23, 24, 29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2010 | 1155.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO PEGADOE JORGE DE ALTINHO, POR OCASIAO DE SUA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO REALIZADONESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2010 | 200.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOSPARA SEREM OFERECIDOS AOS PROFESSORES POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002668 | 01/07/2010 | 3295.98 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002669 | 01/07/2010 | 3295.98 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2010 | 200.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAODE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2010 | 200.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEFOGOES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2010 | 120.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO)TROFEUS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS MESTRES DEQUADRILHAS JUNINAS NO FESTIVAL REALIZADO ATRAVESDO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIA23 E24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2010 | 200.00 | 00096545607472 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DOSFESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO PEDRO ATRAVES DO BLOGPORTAL PB REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2010 | 215.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) FILTROS DE CERAMICA E03 (TRES) LIXEIROS DE BORRACHA DE PNEU, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES, DOMINGOS PEDRO FRANCO E O NAZARENODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102010 | 0002682 | 01/07/2010 | 210000.00 | 10447596000126 | APLAUSO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS DAS BANDAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAOJOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29 E 30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADENº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172010 | 0002683 | 01/07/2010 | 32320.00 | 10447596000126 | APLAUSO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SOM, PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, ILUMINACAO E SEGURANCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO PEDRO REALIZADOEM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS29 E30/06/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2010 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA REALIZACAODA FESTA DO SAO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0002608 | 01/07/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2010 | 140.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPROJETO SOLO Nº 6850-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2010 | 540.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO E GESTAO DOS 02 (DOIS) TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA IMPLANTADO NO BAIRRO BARROVERMELHO E CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0002605 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2010 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2010 | 140.00 | 00009762548400 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE VINHETAS EEDICOES DE AUDIO COM ENTREVISTAS PARA O PROGRAMADE RADIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUE OCORREAOS DIAS DE SABADO NA RADIO RURAL DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002659 | 01/07/2010 | 299.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002661 | 01/07/2010 | 1388.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002662 | 01/07/2010 | 1199.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2010 | 550.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHESE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS E ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002665 | 01/07/2010 | 723.60 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010, CONFORME CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2010 | 430.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO PODER EXECUTIVODE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2010 | 128.40 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 856 COPIASXEROGRAFICAS DO INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICADE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITACAO NESTA COMARCACONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2010 | 9000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TOYOTA COROLLA DEPLACA MVI-3752, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2010 | 365.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2010 | 210.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PAMPA DE PLACAKIC-1875, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2010 | 40.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) REPARO DO CILINDRO DAGRADE ARADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082010 | 0002612 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2010 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2010 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2010 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2010 | 700.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 14 (CATORZE) CARRADAS NACOLETA DOS ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICASCOM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00056894643415 | JOSE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DEOBRA NA REFORMA, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZANO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2010 | 560.00 | 00005021487485 | JOSEANE DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DOS MATOS DA ESTRADAVICINAL QUE DA ACESSO A ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2010 | 540.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, LIMPEZA E REMOCAO DOS MATOS DA ESTRADAVICINAL QUE DA ACESSO A ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO ACUDE GRANDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2010 | 200.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOSPARA SEREM OFERECIDOS AOS USUARIOS, POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2010 | 375.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 METROS DE TECIDO DO TIPO TNT,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DURANTE O PERIODO JUNINONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/07/2010 | 29055.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/07/2010 | 5369.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0002699 | 02/07/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2010 | 9266.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2010 | 6.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/07/2010 | 5848.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/07/2010 | 47.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/07/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/07/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/07/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/07/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002725 | 05/07/2010 | 463.99 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/07/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/07/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/07/2010 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002724 | 05/07/2010 | 169.75 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900700 | 05/07/2010 | 19995.18 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE REFERENCIADOS PELOSUS PARA A POPULACAO MARIENSE EM DIVERSOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E ESPECIALIDADES MEDICAS HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO CELEBRADO Nº 001/2010,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900701 | 05/07/2010 | 336.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) LANTERNAS E 06 (SEIS)CAIXAS DE PILHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900702 | 05/07/2010 | 323.95 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900703 | 05/07/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900704 | 05/07/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900705 | 05/07/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900706 | 05/07/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900707 | 05/07/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900708 | 05/07/2010 | 330.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900709 | 05/07/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900710 | 05/07/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 05/07/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/07/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/07/2010 | 200.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/07/2010 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/07/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/07/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/07/2010 | 400.00 | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 129, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/07/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/07/2010 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/07/2010 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/07/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002723 | 05/07/2010 | 4437.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002726 | 05/07/2010 | 493.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/07/2010 | 104.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0002735 | 06/07/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/07/2010 | 2000.00 | 07155008000176 | TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 01 (UM) JOGODE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO PALIOADVENTURE WEEKEND LOCADO DE PLACA MOM-1423, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/07/2010 | 120.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/07/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/07/2010 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/07/2010 | 229.70 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900712 | 06/07/2010 | 331.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900713 | 06/07/2010 | 154.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900714 | 06/07/2010 | 528.25 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900715 | 06/07/2010 | 497.68 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUEMS, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900716 | 06/07/2010 | 2662.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/07/2010 | 63.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/07/2010 | 58.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/07/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/07/2010 | 131.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/07/2010 | 262.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/07/2010 | 57.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/07/2010 | 59.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/07/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/07/2010 | 0.24 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002727 | 06/07/2010 | 1670.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/07/2010 | 60.00 | 00003000314407 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SUPERVISORA ESCOLARPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOPROJETO SE LIGA E ACELERA BRASIL NA 1ª REGIONAL DEENSINO NO DIA 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/07/2010 | 200.00 | 00076038432434 | CLAUDILENE HELENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA ROSA DOS VENTOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA APRESENTACAO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/07/2010 | 500.00 | 00005749326403 | MARIVALDO JOSE DO NASCIMENTO PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHAJUNINA EXPLOSAO NORDESTINA, POR SE TRATAR DE UMAQUADRILHA FORMADA POR UM GRUPO DE JOVENS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002731 | 06/07/2010 | 252.10 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS ONDE FUNCIONA O POLODA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002732 | 06/07/2010 | 64.40 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS MELHORIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/07/2010 | 106.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/07/2010 | 393.72 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/07/2010 | 433.19 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/07/2010 | 2419.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/07/2010 | 2559.71 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/07/2010 | 11520.15 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/07/2010 | 1528.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002758 | 07/07/2010 | 2612.44 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/07/2010 | 252.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAEE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0002763 | 07/07/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2010 | 1475.00 | 11104596000196 | ELIANA ANGELICA SOUTO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO PEGADO E JORGE DE ALTINHOE BANDA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2010 | 840.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIASNA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDROREALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29 E30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0002762 | 07/07/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002757 | 07/07/2010 | 1011.80 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/07/2010 | 536.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900717 | 07/07/2010 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO DE MARICOM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900718 | 07/07/2010 | 144.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0900719 | 07/07/2010 | 302.03 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0900720 | 07/07/2010 | 1779.83 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900721 | 07/07/2010 | 1396.74 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900722 | 07/07/2010 | 1377.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900723 | 07/07/2010 | 636.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES UROSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2010 | 58.50 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2010 | 126.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/07/2010 | 364.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2010 | 1236.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FOX LOCADO DE PLACA NPR-8313, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900724 | 08/07/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900725 | 08/07/2010 | 12300.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900726 | 08/07/2010 | 1776.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTA DE PLACA KIJ-1664E BESTA DE PLACA KIS-9960, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0900727 | 08/07/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900728 | 08/07/2010 | 8862.30 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002770 | 08/07/2010 | 75.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPDO CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK VINCULADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002771 | 08/07/2010 | 305.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DA LAMINA DOSADORA DOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORASVINCULADAS AS ATIVIDADES DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/07/2010 | 409.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002773 | 08/07/2010 | 240.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSE LAMINAS DOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORASVINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/07/2010 | 118.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2010 | 4457.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/07/2010 | 300.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DEMONTAGEM DE SOM E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002772 | 08/07/2010 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/07/2010 | 2726.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/07/2010 | 2863.44 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2010 | 1089.95 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2010 | 85.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2010 | 963.34 | 00033973601453 | ROSA MARIA MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOEXERCICIO DE SUAS FUNCOES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RESCISAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002774 | 08/07/2010 | 1372.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002785 | 08/07/2010 | 208.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/07/2010 | 1957.42 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2010 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOAVISO DA LICITACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº 04/2010NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO - EDICAO EM15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/07/2010 | 11151.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002775 | 08/07/2010 | 976.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOSA CONFECCAO DA FOGUEIRA CENOGRAFICA PARA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002784 | 08/07/2010 | 460.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOSA CONFECCAO DA FOGUEIRA CENOGRAFICA PARA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/07/2010 | 2160.00 | 00009900516419 | EDNALDO RIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/07/2010 | 707.51 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/07/2010 | 1475.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE RECALCHUTAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS TRASEIROS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/07/2010 | 1465.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E AS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/07/2010 | 2752.21 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/07/2010 | 1036.84 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/07/2010 | 318.28 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/07/2010 | 9007.11 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/07/2010 | 868.31 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/07/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/07/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/07/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/07/2010 | 15300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/07/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ASSP ASSESSORIA EPROJETOS NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 09/07/2010 | 358.63 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900730 | 09/07/2010 | 200.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CHAPEUS DE PALHA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/07/2010 | 210.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) CHAPEUS DE PALHAE 10 (DEZ) ROLOS DE BARBANTE, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE"CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2010 | 495.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO NOS VEICULOSMOTOS DE PLACA MOK-4409 E MOK-4333, VINCULADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/07/2010 | 2424.83 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/07/2010 | 312.98 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/07/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/07/2010 | 97.66 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE Nº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/07/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 25/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/07/2010 | 614.74 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS MENORES DETIDOS NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/07/2010 | 3999.92 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/07/2010 | 599.98 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/07/2010 | 522.97 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/07/2010 | 2499.76 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900731 | 12/07/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900732 | 12/07/2010 | 2497.98 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900733 | 12/07/2010 | 160.54 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/07/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0002814 | 12/07/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002809 | 12/07/2010 | 92.70 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E PINTURA DA PRACA PUBLICA DOCENTRO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002810 | 12/07/2010 | 215.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0002813 | 12/07/2010 | 1421.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E ORNAMENTACAO DO CENTRO DA CIDADE DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS PARA O SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/07/2010 | 814.84 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/07/2010 | 100.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ADICIONAMENTO DO GAS DOREFRIGERADOR DO CEMITERIO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/07/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900734 | 13/07/2010 | 738.56 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS 1ML COM AGULHAS E TIRASPARA GLICOSE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSN° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900735 | 13/07/2010 | 872.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900736 | 13/07/2010 | 3700.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 13/07/2010 | 50.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900738 | 13/07/2010 | 3995.55 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900739 | 13/07/2010 | 410.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900740 | 13/07/2010 | 575.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900741 | 13/07/2010 | 1218.36 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900742 | 13/07/2010 | 1693.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/07/2010 | 350.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ADICIONAMENTO DO GAS ESUBSTITUICAO DO EVAPORADOR DO REFRIGERADOR DA SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/07/2010 | 110.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA PLACA ELETRONICA DO BEBEDOURO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002831 | 13/07/2010 | 175.35 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/07/2010 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CAMISAS EM MALHA PIQUETTIPO POLO COM BORDADO, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM A EQUIPE QUE REALIZARA O RECADASTRAMENTO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/07/2010 | 73.80 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UMA) MEDALHAS, DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PELA PARTICIPACAO NO 1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) REALIZADONA CIDADEDE SOLEDADE NOS DIAS 15 E 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002840 | 13/07/2010 | 1387.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/07/2010 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/07/2010 | 30.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POR SERPORTADOR DO VIRUS HIV E SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/07/2010 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/07/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEU FILHO DE 01ANO E 02 MESES QUE SE ENCONTRA DESNUTRIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/07/2010 | 100.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA ESUBSTITUICAO DO CAPACITOR DA CHAVE DO CONDICIONADOR DE AR QUE ENCONTRA-SE INSTALADO NA TESOURARIADA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/07/2010 | 1186.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/07/2010 | 150.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA ESUBSTITUICAO DO CAPACITOR DE PARTIDA DO CONDICIONADOR DE AR DO TELECENTRO DE INFORMATICA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/07/2010 | 2342.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0002838 | 13/07/2010 | 1754.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/07/2010 | 130.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DO GAS E SUBSTITUICAO DO RELE DO BEBEDOURO DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/07/2010 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER 715, DESTINADOSA MAQUINA COPIADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/07/2010 | 4679.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002839 | 13/07/2010 | 1267.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/07/2010 | 60.00 | 00075255189472 | EDILEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTADA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E RIO TINTO AFIM DEPARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIAO A SE REALIZAR NOSDIAS15 E 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/07/2010 | 60.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DODEPARTAMENTO DE CULTURA PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E RIO TINTO PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIAO A SE REALIZARNOS DIAS 15 E 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/07/2010 | 80.00 | 00008815605452 | JOSE RUFINO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE VIGILANCIANOTURNA DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICALOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/07/2010 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DEVIAGENS AS CIDADES DE SOLEDADE E PATOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA AREA SOCIAL A SE REALIZARNOS DIAS 15 E 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0900743 | 14/07/2010 | 53.56 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900744 | 14/07/2010 | 1405.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA MANUTENCAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 14/07/2010 | 353.30 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900746 | 14/07/2010 | 143.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA MANUTENCAO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900747 | 14/07/2010 | 414.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900748 | 14/07/2010 | 444.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900749 | 15/07/2010 | 950.00 | 00003419194463 | SUELIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA CACIMBADO TIPO AMAZONAS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUAPARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900750 | 15/07/2010 | 260.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 40 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900751 | 15/07/2010 | 120.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NOS DOMICILIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900752 | 15/07/2010 | 375.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 15 (QUINZE) HORASDE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AINFLUENZA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900753 | 15/07/2010 | 2405.07 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900754 | 15/07/2010 | 270.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SONDAS URETRAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) PARA ATENDIMENTO DOSPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900755 | 15/07/2010 | 487.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2010 | 322.00 | 11490176000195 | RESTAURANTE O CORUJINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) ALMOCOS, DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NA CIDADE DESOLEDADE NO DIA 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2010 | 750.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 3000 (TRES MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/07/2010 | 61.87 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE EMOLUMENTOS E TAXASDA FARPEN PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICACAODO REGISTRO SEM VALOR DECLARADO DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0002855 | 16/07/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/07/2010 | 2220.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002854 | 16/07/2010 | 4309.83 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002852 | 16/07/2010 | 328.20 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRUDA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/07/2010 | 43.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002860 | 19/07/2010 | 465.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002861 | 19/07/2010 | 343.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002862 | 19/07/2010 | 538.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002863 | 19/07/2010 | 543.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/07/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152010 | 0002858 | 19/07/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002864 | 19/07/2010 | 766.86 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/07/2010 | 160.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEUTRATAMENTO CARDIACO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900756 | 19/07/2010 | 672.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900757 | 19/07/2010 | 380.60 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LABORAT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MINI-INCUBADORA 220V E01 (UMA) CAIXA DE INDICADORES BIOLOGICOS A VAPORCOM 10 UNIDADES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002865 | 19/07/2010 | 641.87 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002871 | 20/07/2010 | 566.78 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/07/2010 | 450.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DAASSPASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS 01, 16 E28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/07/2010 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOAVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2010 E TOMADA DEPRECOS Nº 05/2010 NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL AUNIAO - EDICAO EM 01/07 E 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900758 | 20/07/2010 | 466.32 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900759 | 20/07/2010 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO DE MARICOM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/07/2010 | 30.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS E ECONOMIA SOLIDARIA A SE REALIZAR NO DIA22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/07/2010 | 60.00 | 00084060123404 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DOPETI PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DECOORDENACAO DO CREAS E COORDENADORES MUNICIPAIS DOPETIA SE REALIZAR NOS DIAS 22 E 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/07/2010 | 30.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DOPAIF PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE PATOS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS E ECONOMIA SOLIDARIA A SE REALIZARNO DIA 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/07/2010 | 315.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA EMPRESAASSPASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS 04, 16 E22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/07/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2010 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2010 | 2038.25 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/07/2010 | 5.00 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA ESGNº 12.726-4 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AOCONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E MINISTERIODA SAUDE Nº 0100/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002870 | 20/07/2010 | 1340.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002872 | 20/07/2010 | 3080.00 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/07/2010 | 32.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOCONSERTO DO FOGAO DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/07/2010 | 129.50 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA VHF, PECAS E CONEXOES, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/07/2010 | 102.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DESCARGA EPECAS DE REPOSICAO PARA O FOGAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/07/2010 | 360.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) CILINDROS PARAPORTAS E 10 (DEZ) VELAS PARA FILTROS DE CERAMICA,DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/07/2010 | 0.09 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/07/2010 | 99.18 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002890 | 21/07/2010 | 202.44 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO TELECENTRO DE INFORMATICA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002891 | 21/07/2010 | 432.00 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0002892 | 21/07/2010 | 422.88 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900760 | 21/07/2010 | 40.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DESCARGAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS BANHEIROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900761 | 21/07/2010 | 53.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900762 | 21/07/2010 | 79.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/07/2010 | 61.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DESCARGA E 01(UM) QUILO E MEIO DE ARAME, DESTINADOS AO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/07/2010 | 135.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) QUILOS DE ARAME E 10(DEZ) PECAS DE CORDAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAODO CENTRO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/07/2010 | 142.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (LUVAS), MATERIAL DE MEDICAO (TRENA) E FERRAMENTAS, DESTINADASA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/07/2010 | 53.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) REGULADOR DE GAS, 01 (UMA)MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E 01 (UM) COPO DE LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002898 | 22/07/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002897 | 22/07/2010 | 1296.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900763 | 22/07/2010 | 513.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900764 | 22/07/2010 | 698.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES UROSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900765 | 22/07/2010 | 170.04 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900766 | 22/07/2010 | 418.85 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA E SEDE DOS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0900767 | 22/07/2010 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002899 | 22/07/2010 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002900 | 22/07/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002901 | 22/07/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002902 | 22/07/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | IMPLEMENTACAO D/ACOES P/GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002903 | 22/07/2010 | 396.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002904 | 22/07/2010 | 125.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHACOMPLETO, DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA MARIAAPARECIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/07/2010 | 29.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002895 | 22/07/2010 | 1512.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002896 | 22/07/2010 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0002908 | 23/07/2010 | 8990.62 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/07/2010 | 180.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DE FORMACAO PELA ESCOLA - MODULO TUTORIA ASE REALIZAR NO LYCEU PARAIBANO DURANTE OS DIAS 28,29 E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/07/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASE NOTAS ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADEPUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900768 | 23/07/2010 | 1050.00 | 00069237816472 | ANTONIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE EMERGENCIA NAO AUTORIZADOS PELOSUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900769 | 23/07/2010 | 1110.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/07/2010 | 2180.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/07/2010 | 105.00 | 35586502000120 | GENEZIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/07/2010 | 1383.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/07/2010 | 6965.86 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/07/2010 | 4296.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/07/2010 | 3872.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/07/2010 | 17132.13 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/07/2010 | 6311.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/07/2010 | 12901.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/07/2010 | 3827.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/07/2010 | 1597.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/07/2010 | 1193.39 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002913 | 26/07/2010 | 538281.49 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE/SEPLAG CELEBRADO ENTRE GOVERNO DOESTADO E PM MARI Nº 095/2010 E TOMADA DE PRECOS Nº004/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/07/2010 | 2925.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/07/2010 | 39333.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/07/2010 | 1210.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/07/2010 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/07/2010 | 1955.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/07/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/07/2010 | 2550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/07/2010 | 12058.90 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/07/2010 | 1786.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/07/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/07/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/07/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/07/2010 | 9475.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/07/2010 | 5219.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900770 | 26/07/2010 | 6290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900771 | 26/07/2010 | 31059.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900772 | 26/07/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900773 | 26/07/2010 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900774 | 26/07/2010 | 18330.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900775 | 26/07/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900776 | 26/07/2010 | 50913.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900777 | 26/07/2010 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900778 | 26/07/2010 | 23760.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900779 | 26/07/2010 | 23742.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900780 | 26/07/2010 | 5046.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900781 | 26/07/2010 | 44137.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900782 | 26/07/2010 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900783 | 26/07/2010 | 6484.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900784 | 26/07/2010 | 3840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900785 | 26/07/2010 | 5675.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/07/2010 | 3700.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/07/2010 | 2460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/07/2010 | 3312.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/07/2010 | 1020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/07/2010 | 2910.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/07/2010 | 3870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/07/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/07/2010 | 2312.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/07/2010 | 640.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2010 | 851.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2010 | 528.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/07/2010 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/07/2010 | 8345.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/07/2010 | 1676.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/07/2010 | 4927.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/07/2010 | 3869.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/07/2010 | 1090.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/07/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/07/2010 | 4.21 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/07/2010 | 49.11 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/07/2010 | 300.44 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/07/2010 | 3487.57 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/07/2010 | 2217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/07/2010 | 4045.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/07/2010 | 4303.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/07/2010 | 2324.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/07/2010 | 100.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TONER RICOH, DESTINADO AMAQUINA XEROGRAFICA ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/07/2010 | 238457.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/07/2010 | 15978.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/07/2010 | 4616.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/07/2010 | 17523.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/07/2010 | 82313.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/07/2010 | 12146.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/07/2010 | 786.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/07/2010 | 10290.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/07/2010 | 6995.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/07/2010 | 20570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/07/2010 | 525.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/07/2010 | 3578.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/07/2010 | 57193.87 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/07/2010 | 23221.83 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/07/2010 | 6967.11 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/07/2010 | 3855.13 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2010 | 393.67 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/07/2010 | 2418.53 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/07/2010 | 2559.45 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2010 | 11519.42 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900786 | 27/07/2010 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICODE URGENCIA DE CARCINOMA PAPILIFERO DA TIREIODEREALIZADA NA PACIENTE ANTONIA ALVES ARAUJO, POR SETRATAR DE UMA PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900787 | 27/07/2010 | 1170.00 | 00000127154418 | MIRIAN JULIAO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZASANZONAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900788 | 28/07/2010 | 770.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900789 | 30/07/2010 | 850.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900790 | 30/07/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900791 | 30/07/2010 | 19995.18 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE REFERENCIADOS PELOSUS PARA A POPULACAO MARIENSE EM DIVERSOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E ESPECIALIDADES MEDICAS HOSPITALARES, CONFORME CONVENIO CELEBRADO Nº 001/2010,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900792 | 30/07/2010 | 2816.88 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE REFERENCIADOS PELO SUS PARA A POPULACAO MARIENSE NAPRODUCAO AMBULATORIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADONº 001/2010, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900793 | 30/07/2010 | 3814.65 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EDIAGNOSTICOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS APOPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEN GOL DEPLACA NQC-9756, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2010 | 22.00 | 00043656234434 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 55 (CINQUENTAE CINCO) PORCOES DE PIPOCA, SERVIDOS EM PACOTINHODE PAPEL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FESTIVIDADEJUNINA COM OS USUARIOS DO CRAS/PAIF REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2010 | 260.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) TROFEUS, DESTINADOS APREMIACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS A SEREALIZAR NA RUA SILVINO CLAUDIO DESTE MUNICIPIONO DIA 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2010 | 137.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) REDE DE FUTEBOL DE CAMPO,DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DO JUVENTUS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CAMPEONATO AMADOR NA MODALIDADE 7X7 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2010 | 4401.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2010 | 17604.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2010 | 15482.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2010 | 6004.18 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2010 | 6885.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 24ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TOYOTA COROLLA DEPLACA MVI-3752, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2010 | 800.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA BOMBA INJETORA EM UMA UNIDADE HIDROSTATICA DO TRATOR MASSEYFERGUNSON 275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00007077979423 | FABIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BLOCO DE MOTOR 4248 USADO,DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2010 | 1880.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOENGENHEIRO NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082010 | 0003014 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/08/2010 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/08/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/08/2010 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/08/2010 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) CARRADAS NACOLETA DOS ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICASCOM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/08/2010 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM E CORTE DE ARVORES DO PATIO DO ANTIGO PARQUE INFANTIL ONDE ESTASENDO CONSTRUIDA UMA NOVA PRACA PUBLICA PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/08/2010 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEBOMBAS SUBMERSAS INSTALADAS NOS POCOS DO MATADOUROE LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/08/2010 | 1194.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 199 (CENTO ENOVENTA E NOVE) ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/08/2010 | 5079.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/08/2010 | 420.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F100 DE PLACAMMV-2974, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2010 | 180.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO EIXO ETROCA DE ROLAMENTOS DA GRADE ARADORA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/08/2010 | 390.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS LIMPADORES E CONSERTO DO ENGATE E TROCA DOS ROLAMENTOS DAGRADE ARADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2010 | 480.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTRACAO DE 10 (DEZ)PARAFUSOS DA BRINDAGEM E SOLDAS DA TRACAO E RECUPERACAO DAS BORDAS DA BRINDAGEM DO TRATOR MASSEYFERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/08/2010 | 400.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTENCAO E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/08/2010 | 500.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, PEQUENOS REPAROS E ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/08/2010 | 285.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, REPARO E REPOSICAO DE TABUAS DO CURRAL E DA PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/08/2010 | 350.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAODE FERRO, DESTINADO AO BRETE DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/08/2010 | 9500.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 190 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO NO LEIRAO DO SOLO PARAPEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA O PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/08/2010 | 405.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE GUARABIRA, SAPE E JOAO PESSOA PARA TRATAREM DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003025 | 02/08/2010 | 838.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 129 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003026 | 02/08/2010 | 578.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 89 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/08/2010 | 540.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/08/2010 | 435.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA ESAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/08/2010 | 310.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, CANO DO CABECOTE DO MOTOR, KIT DE EMBREAGEME CALCO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNW-2126, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2010 | 360.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO TERMINAL DOTIRANTE DO TENSOR DIANTEIRO, RADIADOR, ROLAMENTOSDIANTEIROS, EXTRACAO DOS PARAFUSOS DA DESCARGA ETROCA E LIMPEZA DOS BICOS E DO PESCADOR DE OLEODO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/08/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/08/2010 | 540.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO E GESTAO DOS 02 (DOIS) TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA IMPLANTADO NO BAIRRO BARROVERMELHO E CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/08/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0003004 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/08/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES ESUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003023 | 02/08/2010 | 318.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 49 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003024 | 02/08/2010 | 351.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 54 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AOMESDE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/08/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/08/2010 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/08/2010 | 165.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAOATE AS CIDADES DE GUARABIRA E SAPE PARA PARTICIPARDE PROGRAMAS DE RADIO AFIM DE DIVULGAR ASSUNTOS DOINTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/08/2010 | 705.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO OS COMPONENTESDA COMISSAO DE LICITACAO E ASSESSORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE EGUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2010 | 403.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/08/2010 | 465.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00006704356436 | PEDRO CARNEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS LOCALIZADOS EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00008366140466 | ROGERIO COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS LOCALIZADOS EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTACAO DA LEI GERAL NOSMUNICIPIOS PARAIBANOS REALIZADA ATRAVES DO SEBRAENOS DIAS 28 E 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/08/2010 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESCRITORIODA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS29/07 E 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/08/2010 | 4838.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/08/2010 | 1523.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA,COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/08/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0003008 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0003009 | 02/08/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003011 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/08/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/08/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE DA MANHADESTINADOS A 200 PESSOAS COMO PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENVOLVIDOS NA COMEMORACAO AOS BONS INDICES DO IDEB/2009 REALIZADONO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/08/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/08/2010 | 1260.00 | 00020635125404 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUK-3107NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DOS ALIMENTOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/08/2010 | 70.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADEDE RIO TINTO NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA LBG-9505, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DE UMA PALESTRA SOBRE TERRITORIO DACIDADANIA REALIZADO NO DIA 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/08/2010 | 500.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE-6913, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM EXCURSAOAO ACERVO DA CANTORA ELBA RAMALHO REALIZADA NO DIA27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/08/2010 | 1900.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE-6913, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/08/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/08/2010 | 104.76 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA,ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REF.AO PERIODO DE05 A 31/07/2010,CONF.PRESENC.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/08/2010 | 3765.24 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS KNK1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ES-TADUAL DOS SITIOS PIRPIRI,TAUMATA, LAGOA DO FELIX,ACUDE GRANDE, GENDIROBA E MATA DESTE MUNICIPIO NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 05A31/07/2010,CONF.PREGAO PRESENC.02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/08/2010 | 900.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 31/07/2010,CONF.PREGAOPRESENCIAL 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACA EFAZENDA STO.ANTONIO,Z.RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 31/07/2010,CONF.PREGAO PRESENCIAL 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2010 | 3150.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA7253 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,ACUDE GRANDE,TAUMATA, TAUMATA DE CIMA, TAUMATA DEBAIXO E MATA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 05 A 31/07/2010,CONF.PREGAO PRESENC.02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/08/2010 | 1908.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT0221,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOESTADUAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPI, TAUMATA,FAZ.MARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNI-CIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 05A 31/07/2010,CONF.PREGAO PRES.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2010 | 2178.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHA EFAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 05A 31/07/2010, CONF.PREGAO PRESENCIAL 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2010 | 495.00 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 05/07 A31/07/2010,CONF.PREGAO PRESENCIAL 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2010 | 80.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)TROFEUS EM VIDRO, DESTINADOS A PREMIACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO QUE SE DESTACARAM NO IDEB DOANO DE 2009 EM SOLENIDADE REALIZADA NO SALAO CHICOMENDES DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2010 | 96.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE)TROFEUS EM VIDRO, DESTINADOS A PREMIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE PARTICIPARAM DOS FESTIVIDADESJUNINAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/08/2010 | 32.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)TROFEUS EM VIDRO, DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MINI-CAMPO DO SITIO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/08/2010 | 400.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEBOMBAS SUBMERSAS, CAIXA DAGUA E UMA CISTERNA INSTALADAS NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS, MARIA ANUNCIADA DIASE ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)FAIXAS, ONDE PARABENIZAMOS AS ESCOLAS DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO, EPITACIODANTAS E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO EM DESTAQUESNO IDEB DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/08/2010 | 650.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PAINEISILUSTRATIVOS E DECORATIVOS EM ARTES PLASTICAS COMPERSONAGENS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAPRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOSAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/08/2010 | 300.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DESTINADAS A REGISTRAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICADESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2010 | 300.00 | 00002121877401 | JOSE HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE A COBERTURA DO 1º FESTIVALJUNINO DA LOCALIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO REALIZADO NO DIA 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2010 | 250.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO ESTRELA MUSICALEM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA REALIZADO NA RUA FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/08/2010 | 400.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR NALDO SANTOS ESEUS TECLADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SABADO DE SANTANA REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NODIA 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/08/2010 | 110.00 | 00009779659455 | ASSIS FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNV-8357, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E COBERTURA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADONA RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIONO DIA 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/08/2010 | 110.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO DEENTREGA DOS FARDAMENTOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/08/2010 | 60.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTOEM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITOEPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/08/2010 | 300.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR CICERO SILVAE BANDA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SABADO DE SANTANA REALIZADA NA RUA SEVERINOCLAUDIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006050577455 | DIEGO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO TRIO DEFORRO PE DE SERRA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO NO DIA 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/08/2010 | 250.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIOINICIO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO"EDICAO 2010" REALIZADO NO DIA 18/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/08/2010 | 250.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 1ª E 2ªRODADA DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO"EDICAO 2010" REALIZADAS NOS DIAS 25/07/2010 E01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/08/2010 | 200.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 1ª E 2ªRODADA DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO"EDICAO 2010" REALIZADAS NOS DIAS 24/07/2010 E31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/08/2010 | 288.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAEE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/08/2010 | 1775.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003106 | 02/08/2010 | 76.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAOCARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003107 | 02/08/2010 | 51.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/08/2010 | 5118.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0003110 | 02/08/2010 | 437.07 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0003112 | 02/08/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/08/2010 | 1810.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/08/2010 | 47.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/08/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/08/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/08/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/08/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2010 | 90.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SANTANA DE PLACA MNT-0003, TRANSPORTANDO OSCONSELHEIROS TUTELARES PARA CIDADES CIRCUNVIZINHASDE GUARABIRA E MAMANGUAPE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/08/2010 | 1150.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE 94 HORAS/AULANA FUNCAO DE PROFESSOR DE DANCA NA MINISTRACAO DEOFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS COMO QUADRILHA JUNINA, XAXADO E CASAMENTO MATUTO COM OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/08/2010 | 290.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE INDUMENTARIAS TIPICAS (ROUPAS), DESTINADAS AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTEAPRESENTACOES DE DANCAS FOLCLORICAS POR OCASIAO DEFESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL E EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NODIA 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEUMA APRESENTACAO CULTURAL NO 1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PETI REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE-PBNO DIA 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2010 | 420.00 | 00005972035472 | MARIA MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADEQUE SERAO UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/08/2010 | 200.00 | 00009933504703 | SIMONE GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NA COMUNIDADEDE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NODIA 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/08/2010 | 30.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOREGIONAL DIOCESANO DOS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE NO AUDITORIO DA ESCOLA NOSSASENHORA DA LUZ NO DIA 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/08/2010 | 135.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/08/2010 | 171.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/08/2010 | 580.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0003111 | 02/08/2010 | 1603.50 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/08/2010 | 204.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNS-5066, VINCULADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900794 | 02/08/2010 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DABOMBA D'AGUA SUBMERSA ONDE SE ENCONTRA INSTALADANO POCO QUE FORNECE AGUA PARA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900795 | 02/08/2010 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DABOMBA D'AGUA SUBMERSA ONDE SE ENCONTRA INSTALADANO POCO QUE FORNECE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DOASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900796 | 02/08/2010 | 360.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIASDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), DESTINADAS AELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO DO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900797 | 02/08/2010 | 153.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900798 | 02/08/2010 | 60.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DEHELICE E ROLAMENTOS DOS VENTILADORES DA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900799 | 02/08/2010 | 820.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DE REPASSE DE VERBAS DO HOSPITAL (FUNDACAO SANTA CECILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900800 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900801 | 02/08/2010 | 1320.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092010 | 0900802 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0900803 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEINEXIGIBILIDADE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900804 | 02/08/2010 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900805 | 02/08/2010 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900806 | 02/08/2010 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900807 | 02/08/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900808 | 02/08/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOK-4027DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900809 | 02/08/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900810 | 02/08/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE MARI, SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900811 | 02/08/2010 | 1320.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900812 | 02/08/2010 | 595.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900813 | 02/08/2010 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA KIS-9960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900814 | 02/08/2010 | 665.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDESTE MUNICIPIO E DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900815 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00006658968403 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 15 (QUINZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE MICRO-ONIBUS DE PLACA KLY-5371,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900816 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004271042463 | DENILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIO-7793, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OFTALMOLOGICODA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08/07 E23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900817 | 02/08/2010 | 930.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E SAPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900818 | 02/08/2010 | 1065.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900819 | 02/08/2010 | 360.00 | 00004185855478 | HELIOMAR DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MOF-2889, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900820 | 02/08/2010 | 360.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900821 | 02/08/2010 | 1240.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900822 | 02/08/2010 | 980.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900823 | 02/08/2010 | 1245.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900824 | 02/08/2010 | 750.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900825 | 02/08/2010 | 500.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SANTANA DE PLACA MNT-0003, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA, SANTARITA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900826 | 02/08/2010 | 140.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTADE PLACA MOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL DE TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DE GUARABIRA-PBATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900827 | 02/08/2010 | 1483.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900828 | 02/08/2010 | 651.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-2126,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900829 | 02/08/2010 | 494.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-0911,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900830 | 02/08/2010 | 1004.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900831 | 02/08/2010 | 19.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO, DESTINADO AINSTALACAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900832 | 02/08/2010 | 2310.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900833 | 02/08/2010 | 655.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900834 | 02/08/2010 | 475.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900835 | 02/08/2010 | 490.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-2126,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900836 | 02/08/2010 | 392.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900837 | 03/08/2010 | 38.49 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA, DESTINADO A IMPRESSORA DESKJET DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900838 | 03/08/2010 | 1233.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900839 | 03/08/2010 | 1123.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900840 | 03/08/2010 | 1508.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900841 | 03/08/2010 | 1198.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-2126, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/08/2010 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHAFILHA A MENOR AMANDA ELLEN MONTEIRO SOARES, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/08/2010 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/08/2010 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM PASSAGENS A JOAO PESSOA PARA IR PEGARMEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS)E NA COMPRA DE UMA CESTA BASICA PARA MINHA FILHAANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/08/2010 | 60.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/08/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/08/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/08/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/08/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/08/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/08/2010 | 240.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ADICIONAMENTO DE GAS ESUBSTITUICAO DO EVAPORIZADOR DO REFRIGERADOR DASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/08/2010 | 800.00 | 00003304874429 | RONNIE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARODE MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/08/2010 | 3441.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/08/2010 | 3297.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/08/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/08/2010 | 6.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/08/2010 | 361.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/08/2010 | 47.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER O BOM ACESSO | REST.CONST.MELHOR.D/EST.VIC.PONTES,BUEIROS E P.MOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0003130 | 03/08/2010 | 72500.00 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS EM MAQUINA MOTONIVELADORAPATROL NA REGULARIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 021/2010 ECONTRATO Nº 079/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/08/2010 | 1015.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO JULGAMENTODA TOMADA DE PRECOS Nº 004/2010, AVISO DA CHAMADAPUBLICA Nº 01/2010, RESOLUCAO DO PREGAO Nº 08/2010E EDITAL DO CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL EMEDICOES DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/08/2010 | 1200.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOSMORADORES DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0003135 | 03/08/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/08/2010 | 9824.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES, VINCULADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/08/2010 | 1150.78 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/08/2010 | 808.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0003139 | 04/08/2010 | 667.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0003140 | 04/08/2010 | 474.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0003142 | 04/08/2010 | 1242.88 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/08/2010 | 112.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003141 | 04/08/2010 | 191.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/08/2010 | 160.00 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/08/2010 | 150.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/08/2010 | 150.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2010 | 565.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/08/2010 | 3709.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/08/2010 | 2056.86 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/08/2010 | 285.00 | 00007004986489 | MARINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MARINALVA VENANCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEPARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA CIDADE DE AREIACOM DESTINO AO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/08/2010 | 500.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/08/2010 | 889.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/08/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DAMENOR JESSICA MARIA PESSOA DOS SANTOS NESSE REFERIDO ABRIGO, CONFORME DECISAO DA JUIZA DE DIREITODESTA COMARCA, PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº061.2010.000.296-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/08/2010 | 510.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DA MENORANA PAULA DA SILVA NESSE REFERIDO ABRIGO, CONFORMEDECISAO DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/08/2010 | 510.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DA MENORMARIA DA GUIA DA SILVA NESSE REFERIDO ABRIGO, CONFORME DECISAO DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900842 | 04/08/2010 | 19.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO, DESTINADO APEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF)DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900843 | 04/08/2010 | 40.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO APEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF)DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0900844 | 04/08/2010 | 342.85 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900845 | 04/08/2010 | 45.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA INSTLACAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0900846 | 04/08/2010 | 434.08 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA COORDENACAO EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900847 | 04/08/2010 | 420.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 19/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900848 | 04/08/2010 | 451.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900849 | 04/08/2010 | 2875.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTA DE PLACA KIJ-1664E BESTA DE PLACA KIS-9960, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900850 | 04/08/2010 | 12270.87 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900851 | 04/08/2010 | 332.28 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS 1ML COM AGULHAS E TIRASPARA GLICOSE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSN° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900852 | 04/08/2010 | 727.13 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900853 | 05/08/2010 | 5075.44 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900854 | 05/08/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900855 | 05/08/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900856 | 05/08/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900857 | 05/08/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900858 | 05/08/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900859 | 05/08/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900860 | 05/08/2010 | 330.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900861 | 05/08/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900862 | 05/08/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/08/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/08/2010 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/08/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/08/2010 | 200.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/08/2010 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/08/2010 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/08/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/08/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/08/2010 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0003159 | 05/08/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/08/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/08/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/08/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/08/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/08/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/08/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/08/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/08/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/08/2010 | 608.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/08/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/08/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/08/2010 | 300.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/08/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/08/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003184 | 06/08/2010 | 2758.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/08/2010 | 250.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/08/2010 | 150.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/08/2010 | 1776.63 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052010 | 0003188 | 06/08/2010 | 794.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052010 | 0003189 | 06/08/2010 | 2852.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/08/2010 | 189.69 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/08/2010 | 1205.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/08/2010 | 471.60 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/08/2010 | 93.71 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/08/2010 | 1109.90 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/08/2010 | 444.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900863 | 06/08/2010 | 247.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREPOSICAO E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900864 | 06/08/2010 | 1232.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900865 | 06/08/2010 | 108.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900866 | 06/08/2010 | 2788.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900867 | 06/08/2010 | 1321.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900868 | 06/08/2010 | 204.93 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AOPREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900869 | 06/08/2010 | 936.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO PREPARODE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900870 | 06/08/2010 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900871 | 06/08/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900872 | 06/08/2010 | 655.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900873 | 06/08/2010 | 54.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900874 | 06/08/2010 | 93.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AREPOSICAO E PEQUENOS REPAROS NO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900875 | 06/08/2010 | 50.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AREPOSICAO E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900876 | 06/08/2010 | 164.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AREPOSICAO E INSTALACAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900877 | 06/08/2010 | 120.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE AR CONDICIONADO,DESTINADO A INSTALACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900878 | 09/08/2010 | 180.48 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900879 | 09/08/2010 | 1181.98 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DEPRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900880 | 09/08/2010 | 368.56 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0900881 | 09/08/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900882 | 09/08/2010 | 978.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAODE PECAS EM 02 (DOIS) AUTOCLAVES E 01 (UM) AMALGAMADOR DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DE SAUDE E DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0900883 | 09/08/2010 | 380.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE PICARRO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900884 | 09/08/2010 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900885 | 09/08/2010 | 149.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A REPOSICAO E PEQUENOS REPARO NO PREDIODO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900886 | 09/08/2010 | 30.90 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E PINTURA NO PREDIO DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2010 | 50.00 | 00002535264420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM EXAMES CLINICOS NAO AUTORIZADOS PELOSUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/08/2010 | 60.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2010 | 30.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/08/2010 | 30.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/08/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEU FILHO DE 01ANO E 02 MESES QUE SE ENCONTRA DESNUTRIDO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/08/2010 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA NO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL A SE REALIZAR NO DIA 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/08/2010 | 339.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 87 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LITROS E 06 AGUA MINERAL COM GARRAFAO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2010 | 270.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LITROS E 30 AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500ML, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS BANDAS MUSICAIS QUESE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDROREALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIA23, 24, 29 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/08/2010 | 465.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/08/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA EMPRESAASSPASSESSORIA E PLANEJAMENTO E NA SEPLAG NO DIA11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/08/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2010 | 203.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 59 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LITROS E 02 AGUA MINERAL COM GARRAFAO, DESTINADOSAO CONSUMO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003210 | 09/08/2010 | 785.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003211 | 09/08/2010 | 254.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2010 | 307.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/08/2010 | 303.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 75 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LITROS E 06 AGUA MINERAL COM GARRAFAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/08/2010 | 706.96 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/08/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/08/2010 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2010 E DA PORTARIANº 021/2010 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 28/07/2010E 29/07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/08/2010 | 29268.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2010 | 135.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2010 | 63.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2010 | 58.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/08/2010 | 203.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2010 | 140.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 26/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2010 | 2756.25 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA SAANº 13.806-1 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AOCONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E MINISTERIODA SAUDE Nº 1140/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2010 | 1185.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2010 | 19.50 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2010 | 78.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 28 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/08/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2010 | 90.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/08/2010 | 2771.82 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/08/2010 | 13603.15 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/08/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/08/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/08/2010 | 15300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2010 | 500.00 | 00004175418482 | GIVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CULTURAL CONCEDIDA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE CONFECCAO DE CARTAZES PARADIVULGACAO DO EVENTO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIONO GINASIO DE ESPORTES COM O HUMORISTA SHAOLIN NODIA 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2010 | 852.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) REDE DE FUTEBOL DE CAMPO,02 (DOIS) TROFEUS, 02 (DUAS) MEDALHAS, 04 (QUATRO)BOLAS E 01 (UMA) BOMBA, DESTINADAS AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO-EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2010 | 85.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIACAO DOS ALUNOS NOTA 10 DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICEMAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2010 | 100.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) MEDALHAS, DESTINADAS APREMIACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESTACARAM NO IDEB2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/08/2010 | 400.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOLAS, DESTINADAS AOCAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COM EQUIPES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO - EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2010 | 80.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE PRATICA ESPORTIVA COM OS ALUNOS DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIOALEXANDRE DE MELO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/08/2010 | 139.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/08/2010 | 316.68 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2010 | 2765.75 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/08/2010 | 1055.36 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/08/2010 | 650.65 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOGRUPO DE PRODUCAO BRILHO DE LUAR E DAS MULHERES DOASSENTAMENTO TIRADENTES COM RECURSOS DO IGDBF EASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2010 | 240.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) MEDALHAS E 02 (DUAS)BOLAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/08/2010 | 102.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/08/2010 | 73.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900887 | 10/08/2010 | 145.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900888 | 10/08/2010 | 315.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900889 | 10/08/2010 | 2510.83 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900890 | 11/08/2010 | 494.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900891 | 11/08/2010 | 2947.94 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/08/2010 | 11519.15 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/08/2010 | 2418.35 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/08/2010 | 2559.55 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/08/2010 | 393.56 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/08/2010 | 1260.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/08/2010 | 562.50 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 125 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/08/2010 | 60.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DODEPARTAMENTO DE CULTURA PARA CUSTEIO DAS DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE SAPE PARA PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DE BLOGUEIROS NA PARAIBA (INFOBLOG) A SEREALIZAR NOS DIAS 13 E 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/08/2010 | 271.60 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 97 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/08/2010 | 65.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO EM 02(DOIS) VENTILADORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003265 | 11/08/2010 | 258.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREPOSICAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003266 | 11/08/2010 | 161.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003263 | 11/08/2010 | 762.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003264 | 11/08/2010 | 92.70 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/08/2010 | 840.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIONO JORNAL "O INTERIORANO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/08/2010 | 509.60 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 182 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900892 | 12/08/2010 | 110.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500 SERINGAS DESCARTAVEIS 3ML COMAGULHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900893 | 12/08/2010 | 2760.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900894 | 12/08/2010 | 64.77 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900895 | 12/08/2010 | 90.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900896 | 12/08/2010 | 140.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900897 | 12/08/2010 | 4698.71 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900898 | 13/08/2010 | 40.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS, DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900899 | 13/08/2010 | 150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NA ZONA RURAL, DURANTE ACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO EAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900900 | 13/08/2010 | 752.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 94 QUENTINHASACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900901 | 13/08/2010 | 351.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 54 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, DURANTEOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0900902 | 13/08/2010 | 2912.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 448 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900903 | 13/08/2010 | 240.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSASEDAN DE PLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/08/2010 | 700.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMT-2466, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL REALIZADO PELOCONSELHO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD-UNICO NACIDADE DE SOLEDADE NO DIA 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/08/2010 | 60.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DESOM AMPLIFICADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/08/2010 | 250.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DEPECAS DE REPOSICAO DA IMPRESSORA LASER LEXMARKE-230, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/08/2010 | 476.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 170 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/08/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/08/2010 | 30.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAMNX-9645, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAOPARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE RADIO NA CIDADE DEGUARABIRA PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/08/2010 | 210.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSADE PLACA KIP-4325 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAOPESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/08/2010 | 280.00 | 24109027000185 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)TAPETE PERSONALIZADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/08/2010 | 170.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003284 | 13/08/2010 | 797.30 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003289 | 13/08/2010 | 1209.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/08/2010 | 460.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS COM O VEICULO F-4000 DEPLACA KGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOSPARA SERVIR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/08/2010 | 100.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DOSCONDENSADORES E ROLAMENTOS DOS VENTILADORES DACRECHE CRIANCA FELIZ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/08/2010 | 170.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DOSCONDENSADORES, HELICES, ROLAMENTOS E CHAVES DEVELOCIDADE DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DEMELO E JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/08/2010 | 400.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS)BULK-INK DE TINTA NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENOE JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/08/2010 | 105.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 3ª RODADA DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO "EDICAO2010" REALIZADA NO DIA 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/08/2010 | 90.00 | 00009790308469 | CRISTIANO MARTINS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 1ª, 2ª E 3ªRODADAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPODA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 24 E 31/07 E 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/08/2010 | 90.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 1ª, 2ª E 3ªRODADAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPODA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 25/07, 01/08 E 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/08/2010 | 105.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 3ª RODADA DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO "EDICAO2010" REALIZADA NO DIA 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003293 | 13/08/2010 | 400.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE ACUDE GRANDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003294 | 13/08/2010 | 210.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, DESTINADAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DE ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/08/2010 | 255.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PAMPA DE PLACAKIC-1875, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/08/2010 | 800.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA ACI-6801, TRANSPORTANDO OS ASSENTADOS DOSASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARAREIVINDICACOES SOBRE A REFORMA AGRARIA EM REUNIOESNA SEDE DO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003292 | 13/08/2010 | 165.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREPOSICAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITENº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/08/2010 | 870.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE UM PORTAO PARA O BRETE DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003296 | 13/08/2010 | 418.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/08/2010 | 750.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AUDITORIADE SAUDE PUBLICA VISANDO A LIBERACAO DE RECURSOSDAS ATIVIDADES AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIALE HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SANTA CECILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/08/2010 | 1150.00 | 00056894643415 | JOSE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DEOBRA NA REFORMA, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZANO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/08/2010 | 124.20 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE SACOLAS PLASICAS RECICLADAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) PARA SEREM UTILIZADAS NA COLETA DELIXO HOSPITALAR E ENSACAMENTO DOS MEDICAMENTOS DAFARMACIA BASICA DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/08/2010 | 150.00 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052010 | 0003299 | 16/08/2010 | 1308.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/08/2010 | 798.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 285 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/08/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/08/2010 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/08/2010 | 537.60 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 192 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/08/2010 | 79.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DESKJET HP VINCULADA AS ATIVIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/08/2010 | 1874.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/08/2010 | 47.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003308 | 17/08/2010 | 1390.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAREALIZAR O CENSO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003309 | 17/08/2010 | 2000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A PANFLETAGEM DA DIVULGACAODA FESTA DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 29 E 30/06/2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/08/2010 | 3814.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/08/2010 | 500.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PAREDE EMGESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/08/2010 | 926.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOGRUPO DE PRODUCAO BRILHO DE LUAR E DAS MULHERESDO ASSENTAMENTO TIRADENTES COM RECURSOS DO IGDBFE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003310 | 17/08/2010 | 1430.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900904 | 17/08/2010 | 1560.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900905 | 17/08/2010 | 182.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 13,20 METROS DEFORRO DE GESSO NO PREDIO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS EVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0900906 | 17/08/2010 | 1111.73 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900907 | 17/08/2010 | 3350.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0900908 | 17/08/2010 | 300.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900909 | 17/08/2010 | 703.96 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS ETICOS QUE NAOCONSTAM NA FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900910 | 17/08/2010 | 311.53 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS QUE NAO CONSTAM NA FARMACIA BASICA PARA SEREMDISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/08/2010 | 1119.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/08/2010 | 800.00 | 00002336145405 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/08/2010 | 800.00 | 00002336145405 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/08/2010 | 800.00 | 00002336145405 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/08/2010 | 32.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DEMAPAS DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/08/2010 | 80.00 | 00095177671453 | CLAUDIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS EM 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS SITUADASNO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900911 | 18/08/2010 | 780.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR DE AR CSA-7,5/20L MM 1,5CV "POLOS", DESTINADO AO CONSULTORIO DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) JOAO TEOFILO DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900912 | 18/08/2010 | 2499.86 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900913 | 18/08/2010 | 20.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/08/2010 | 180.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS E PIPOCAS, DESTINADAS AOGRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO", POR OCASIAO DA REALIZACAO DO EVENTOEM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/08/2010 | 200.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS E PIPOCAS, DESTINADAS AOGRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO", POR OCASIAO DA REALIZACAO DO EVENTOEM HOMENAGEM AO DIA DOS AVOS NESTE MUNICIPIO NODIA 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/08/2010 | 599.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/08/2010 | 3999.99 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/08/2010 | 522.81 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/08/2010 | 2499.92 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/08/2010 | 562.50 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 125 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003329 | 18/08/2010 | 4830.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/08/2010 | 15.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/08/2010 | 484.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 173 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/08/2010 | 756.18 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/08/2010 | 4083.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/08/2010 | 663.60 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 237 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/08/2010 | 870.80 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 311 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/08/2010 | 2142.46 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003338 | 20/08/2010 | 338.48 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900914 | 20/08/2010 | 69.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DEPRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900915 | 20/08/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003336 | 20/08/2010 | 315.66 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/08/2010 | 280.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, ROCO E REMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003337 | 20/08/2010 | 301.81 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0003343 | 23/08/2010 | 44895.20 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 7ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA CONVENIO FIRMADO MTUR-TURISMO NO BRASIL Nº 000245727-52/2007 E TOMADA DEPRECOS Nº 007/2008. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/08/2010 | 4900.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 98 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO NO LEIRAO DO SOLO PARAPEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA O PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/08/2010 | 275.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900916 | 23/08/2010 | 375.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 15 (QUINZE) HORASDE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APOLIOMIELITE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0900917 | 23/08/2010 | 190.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSE CILINDRO DOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORASVINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900918 | 23/08/2010 | 610.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900919 | 23/08/2010 | 960.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003342 | 23/08/2010 | 401.68 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/08/2010 | 1699.60 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 607 TAXAS DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/08/2010 | 90.71 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003349 | 23/08/2010 | 540.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER E CILINDRO DAS IMPRESSORASVINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003341 | 23/08/2010 | 618.94 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0003346 | 23/08/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003348 | 23/08/2010 | 215.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS E SUBSTITUICAODE CHIP EM CARTUCHOS DE TONER E TROCA DE CILINDROE ROLO MAGNETICO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0003347 | 23/08/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003350 | 23/08/2010 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/08/2010 | 210.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 4ª E 5ªRODADAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPODA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 14 E 22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/08/2010 | 210.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 4ª E 5ªRODADAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPODA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 15 E 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/08/2010 | 60.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 4ª E 5ªRODADAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPODA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 14 E 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/08/2010 | 60.00 | 00009790308469 | CRISTIANO MARTINS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 4ª E 5ªRODADAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPODA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 15 E 22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/08/2010 | 460.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS COM O VEICULO F-4000 DEPLACA KGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOSPARA SERVIR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 02 E 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/08/2010 | 800.00 | 00003304874429 | RONNIE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARODE MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/08/2010 | 1125.00 | 00005005494430 | ELINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/08/2010 | 100.00 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/08/2010 | 3544.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DETRAJES TIPICOS JUNINOS PARA AS QUADRILHAS JUNINASFORMADA PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/08/2010 | 47.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/08/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/08/2010 | 3346.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 1195 TAXA DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900920 | 24/08/2010 | 211.47 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900921 | 24/08/2010 | 492.79 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900922 | 24/08/2010 | 741.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900923 | 24/08/2010 | 1100.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900924 | 24/08/2010 | 120.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/08/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA RESOLUCAODO JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO DE TOMADADE PRECOS Nº 005/2010 NO DIARIO OFICIAL (EDICAO:12/08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/08/2010 | 130.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ATUADOR DE MARCHA LENTA,DESTINADO A REPOSICAO NA AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/08/2010 | 464.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/08/2010 | 1346.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/08/2010 | 7028.12 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/08/2010 | 4268.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/08/2010 | 3916.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/08/2010 | 17391.66 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/08/2010 | 6181.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/08/2010 | 13058.24 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/08/2010 | 1597.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/08/2010 | 3827.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/08/2010 | 1193.39 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/08/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/08/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/08/2010 | 8275.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/08/2010 | 4955.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/08/2010 | 1584.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/08/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/08/2010 | 3060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/08/2010 | 39190.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/08/2010 | 4185.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/08/2010 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/08/2010 | 2925.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/08/2010 | 12206.63 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/08/2010 | 1125.00 | 08042759000149 | JOSE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3,75 METROS DE GRANITO PRETO, DESTINADO A BASE DE FIXACAO NA CONFECCAO DE UMA PLACADE INAUGURACAO DA PRACA PUBLICA SEVERINO JOSE DEOLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900925 | 25/08/2010 | 263.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADANESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900926 | 25/08/2010 | 6120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900927 | 25/08/2010 | 31342.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900928 | 25/08/2010 | 18200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900929 | 25/08/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900930 | 25/08/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900931 | 25/08/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900932 | 25/08/2010 | 23760.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900933 | 25/08/2010 | 52093.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900934 | 25/08/2010 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900935 | 25/08/2010 | 5080.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900936 | 25/08/2010 | 23268.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900937 | 25/08/2010 | 5675.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900938 | 25/08/2010 | 44659.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900939 | 25/08/2010 | 10154.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900940 | 25/08/2010 | 10560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/08/2010 | 1020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/08/2010 | 3547.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/08/2010 | 3312.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/08/2010 | 2460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/08/2010 | 2550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/08/2010 | 4040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/08/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/08/2010 | 2274.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/08/2010 | 561.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/08/2010 | 888.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/08/2010 | 528.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/08/2010 | 622.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAODE TRAJES TIPICOS JUNINOS PARA A QUADRILHA JUNINAFORMADA PELOS IDOSO DO GRUPO DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/08/2010 | 535.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAODE TRAJES TIPICOS JUNINOS PARA A QUADRILHA JUNINAFORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PRO-JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/08/2010 | 2.80 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 001 TAXA DEINSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURAMUNICIPALDE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/08/2010 | 2217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/08/2010 | 4133.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/08/2010 | 4045.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/08/2010 | 2287.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/08/2010 | 330.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) LITROS DE TINTA, DESTINADO A RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/08/2010 | 15753.35 | 05526783000165 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA BOLSAPETI/FNAS Nº 11.526-6 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/08/2010 | 5132.58 | 05526783000165 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE EMPB Nº 11.067-1 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/08/2010 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/08/2010 | 7633.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/08/2010 | 8345.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/08/2010 | 4095.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/08/2010 | 1046.34 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/08/2010 | 4615.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/08/2010 | 238645.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/08/2010 | 15978.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/08/2010 | 17523.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/08/2010 | 9780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/08/2010 | 84450.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/08/2010 | 786.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/08/2010 | 12146.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/08/2010 | 6482.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/08/2010 | 4273.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/08/2010 | 20570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/08/2010 | 57235.01 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/08/2010 | 23576.03 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/08/2010 | 6891.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/08/2010 | 3855.13 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/08/2010 | 150.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/08/2010 | 465.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/08/2010 | 310.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003438 | 26/08/2010 | 2986.25 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/08/2010 | 830.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 (DOIS)PNEUS E CONSERTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/08/2010 | 730.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 (DOIS)PNEUS E CONSERTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO CARROCAO DE MADEIRA PEQUENO, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003437 | 26/08/2010 | 5515.28 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALURGICO COM.E REPRESENT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN° 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003442 | 27/08/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003441 | 27/08/2010 | 1332.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003439 | 27/08/2010 | 1764.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003440 | 27/08/2010 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/08/2010 | 320.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) DVD PHILIPS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/08/2010 | 170.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES ARNO,DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO E SAO GONCALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/08/2010 | 360.77 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/08/2010 | 90.00 | 00003946946437 | IDENILZA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROJETO SELIGA E ACELERA BRASIL A SE REALIZAR NA ESPEP NOSDIAS 30 E31/08 E 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2010 | 300.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152010 | 0003452 | 27/08/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/08/2010 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DA PRESTACAO DE CONTASDO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/08/2010 | 300.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES DE PRESTACOES DE CONTAS, BALANCETES MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003443 | 27/08/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003444 | 27/08/2010 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003445 | 27/08/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0003446 | 27/08/2010 | 432.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0003447 | 27/08/2010 | 125.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VASILHAME COM GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG COMPLETO, DESTINADOS A DOACAOCOM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/08/2010 | 216.64 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900941 | 27/08/2010 | 285.77 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AOPREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900942 | 27/08/2010 | 55.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900943 | 27/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A SEDEDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900944 | 27/08/2010 | 466.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0900945 | 27/08/2010 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0900946 | 27/08/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0900947 | 27/08/2010 | 108.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900948 | 30/08/2010 | 400.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE-6913,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900949 | 30/08/2010 | 840.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900950 | 30/08/2010 | 1175.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900951 | 30/08/2010 | 925.00 | 00000127154418 | MIRIAN JULIAO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900952 | 30/08/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEN GOL DEPLACA NQC-9756, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2010 | 10.84 | 33066408000115 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS Nº 1001087-8 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2010 | 6934.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 25ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2010 | 3853.70 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2010 | 6347.98 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TOYOTA COROLLA DEPLACA MVI-3752, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2010 | 1341.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PRATO OCTAGOM PARA BANDA16" MARCHING, 03 (TRES) ATABAQUES TIMBA 70X13" QUIRINO E 02 (DOIS) PRATOS OCTAGOM 15" CRASH GROOVE,DESTINADOS A BANDA DE MUSICA GILVAN CAMILO PEREIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2010 | 1562.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA GILVAN CAMILOPEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2010 | 1609.20 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AOTRANSPORTE DO VICE PREFEITO JOSE JOBSON FERREIRANO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, QUANDOEM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13A 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2010 | 60.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE DE GABINETECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2010 | 530.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDESTE MUNICIPIO E DAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA EJOOAPESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2010 | 1560.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAE SAPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2010 | 1440.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003475 | 31/08/2010 | 142347.25 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO TIRADENTES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DEREPASSE OGU/MSAUDE Nº 0276262-90/2008 E TOMADA DEPRECOS Nº001/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/08/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NA ALTERACAO DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORMEOPERACAO Nº 0276262-90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/08/2010 | 4401.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/08/2010 | 17604.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/08/2010 | 15637.07 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/08/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/08/2010 | 3972.76 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PMMARINº 647.017-5 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DO MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE AO CONVENIO Nº 0188402-14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2010 | 270.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE VISTORIA DAS OBRAS DE IMPLANTACAOE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES EM CONTRA-PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº0168460-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/09/2010 | 1479.22 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE VISTORIA DAS OBRAS DE APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NESTE MUNICIPIOEM CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO EM CONTRA-PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0245727-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/09/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0003533 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0003534 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2010 | 105.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO DIA 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2010 | 210.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/09/2010 | 370.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2010 | 273.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003514 | 01/09/2010 | 1660.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2010 | 606.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES ESUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003517 | 01/09/2010 | 804.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003518 | 01/09/2010 | 364.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 56 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003519 | 01/09/2010 | 383.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 59 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/09/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2010 | 540.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO E GESTAO DOS 02 (DOIS) TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA IMPLANTADO NO BAIRRO BARROVERMELHO E CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/09/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2010 | 6000.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E CONDUCAO DA CONTABILIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO EXERCICIO FISCAL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2010 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2010 | 927.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2010 | 1159.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/09/2010 | 2227.50 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) CONJUNTOS DE CAMISAS E SHORTS EM MALHA COM SERIGRAFIAFRENTE E VERSO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ASCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAEE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2010 | 80.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DESCARGAS COMCHICOTES E PARAFUSOS COM BUCHA, 01 (UM) VEDA-ROSCAE 02 (DOIS) REGADORES DE PLASTICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2010 | 175.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PROMOVIDO PELOMINISTERIO DA EDUCACAO/SECAD A SE REALIZAR DURANTEO PERIODO DE 01 A 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2010 | 200.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO RESPONSAVELPELA LIGA MARIENSE DE TAEKWONDO PARA ATUAR COMOREPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO GINASIO DE ESPORTES O RONALDAO NOS DIAS03, 04 E 05/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/09/2010 | 70.00 | 00002121877401 | JOSE HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE A COBERTURA DAS COMEMORACOES DA SEMANA DO FOLCLORE NA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/09/2010 | 210.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE HELICE, ROLAMENTOS, GIRATORIOS E CHAVES DOS VENTILADORES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE E CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2010 | 110.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 6ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2010 | 30.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 6ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 6ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 29/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2010 | 60.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DEFREIO E JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2010 | 200.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E COBERTURADE 02 (DOIS) BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003520 | 01/09/2010 | 156.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 24 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AO GRUPO DE TEATRO COMPANHIA PARAIBANA DECOMEDIA EM UMA APRESENTACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003535 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006678044479 | LUCIELIO MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR NO PREENCHIMENTO DE INFORMACOES NO SISTEMA ON-LINE INFORMATIZADO DO EDUCACENSO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009064094462 | ISLENE SANTANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR NO PREENCHIMENTO DE INFORMACOES NO SISTEMA ON-LINE INFORMATIZADO DO EDUCACENSO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006055676460 | ISMENIA SANTANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR NO PREENCHIMENTO DE INFORMACOES NO SISTEMA ON-LINE INFORMATIZADO DO EDUCACENSO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/09/2010 | 1620.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2010 | 500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMAT, FAZENDA MARI-ZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICI-PIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2010 | 1441.67 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMA-TA,TAUMATA DE BAIXO,MATA,TAUMATA DE CIMA E SEDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROC.LIC.PREGAO PRES.N.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2010 | 58.33 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO INFANTILDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010,CONF.PROC.PREGAO N.002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2010 | 361.67 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MEDIO DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHA EFAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME PREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2010 | 58.33 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2010 | 643.32 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2010 | 2868.12 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.PROC.LIC.PREGAO PRES.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2010 | 788.56 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS PIR-PIRI, TAUMATA, LAGOA DO FELIX, ACUDE GRANDE, GENDIROBA E MATA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORMEPROC.LICIT.PREGAO PRES.N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010,CONF.LIC.PREGAO N.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2010 | 550.00 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KOE-6913, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR 08 (OITO)VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2010 | 1900.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE-6913, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2010 | 720.00 | 00020635125404 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUK-3107NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DOS ALIMENTOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2010 | 130.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F100 DE PLACAMMV-2974, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARACONSERTO NA OFICINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2010 | 30.00 | 00009790308469 | CRISTIANO MARTINS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 6ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 29/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2010 | 1091.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2010 | 437.60 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/09/2010 | 150.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO DA DUPLA DE REPENTISTA ANTONIODAMIAO DA SILVA E JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO, POR OCASIAO DAS MANIFESTACOES FOLCLORICAS PARAOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/09/2010 | 75.00 | 00005415696431 | RAMIRO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO TEATRO DE MARIONETES, POR OCASIAO DA 1ª TARDE DAS MANIFESTACOES FOLCLORICAS PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/09/2010 | 260.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, LIMPA E REMOCAO DOS MATOS DOS QUINTAISDOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2010 | 130.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E COBERTURADO BANCO TRAZEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/09/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/09/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/09/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900953 | 01/09/2010 | 348.11 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900954 | 01/09/2010 | 908.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 130 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900955 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900956 | 01/09/2010 | 820.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DE REPASSE DE VERBAS DO HOSPITAL (FUNDACAO SANTA CECILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900957 | 01/09/2010 | 1320.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900958 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900959 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900960 | 01/09/2010 | 67.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DESCARGAS, 02(DOIS) REGADORES E 02 (DOIS) CHICOTES, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900961 | 01/09/2010 | 300.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE SUINA H1N1 REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900962 | 01/09/2010 | 250.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS EHIGIENIZACAO COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900963 | 01/09/2010 | 100.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA COIFA E PRESILHA DA JUNTA HOMOCINETICA E SERVICOS NO FREIO DOFIAT UNO DE PLACA MNW-2126, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900964 | 01/09/2010 | 2957.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 455 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900965 | 01/09/2010 | 260.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 40 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE SUINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900966 | 01/09/2010 | 120.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NA ZONA RURAL, DURANTE ACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA GRIPE SUINA(H1N1) REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900967 | 01/09/2010 | 1320.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900968 | 01/09/2010 | 560.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900969 | 01/09/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE MARI, SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900970 | 01/09/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900971 | 01/09/2010 | 1188.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900972 | 01/09/2010 | 1175.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900973 | 01/09/2010 | 600.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEJULHO DE2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900974 | 01/09/2010 | 915.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900975 | 01/09/2010 | 180.00 | 00000021710406 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MMS-3566, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900976 | 01/09/2010 | 915.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/09/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003515 | 01/09/2010 | 808.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE 101 QUENTINHASACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003521 | 01/09/2010 | 630.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 97 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003522 | 01/09/2010 | 897.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 138 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOK-4027DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2010 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA KIS-9960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2010 | 450.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E DA CORREIA DENTADA E SERVICOS MECANICOS NOCABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2010 | 830.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 (DOIS)PNEUS E CONSERTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DAR CONTINUIDADE NA | AMPLIACAO,MELHORAMEN.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0003490 | 01/09/2010 | 24017.57 | 24426603000118 | REMMING ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DEFECHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 020/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072008 | 0003478 | 01/09/2010 | 162694.15 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA CONVENIO FIRMADO MTUR-TURISMO NOBRASIL Nº 000245727-52/2007 E TOMADA DE PRECOS Nº007/2008. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003491 | 01/09/2010 | 1195.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/09/2010 | 140.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, ROCO E REMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23A 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/09/2010 | 400.00 | 08042759000149 | JOSE CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACAEM BRONZE, DESTINADA A BASE DE FIXACAO NA INAUGURACAO DA PRACA PUBLICA SEVERINO JOSE DE OLIVEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2010 | 240.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA COMUM TANQUE PIPA, DESTINADO A AGUAGEM DAS PLANTASDA PRACA PUBLICA SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2010 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2010 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2010 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2010 | 3740.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOSA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DAPRACA PUBLICA SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA, SITUADANO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/09/2010 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900977 | 02/09/2010 | 645.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAL NAO ESTERIL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900978 | 02/09/2010 | 912.44 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900979 | 02/09/2010 | 11084.30 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900980 | 02/09/2010 | 2155.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/09/2010 | 210.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/09/2010 | 150.00 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/09/2010 | 150.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/09/2010 | 100.00 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/09/2010 | 350.00 | 00021919674420 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ARBITRAGEM E PREMIACAO DO 8º TORNEIODA INDEPENDENCIA DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/09/2010 | 1185.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/09/2010 | 10.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/09/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/09/2010 | 19.50 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/09/2010 | 562.50 | 00005005494430 | ELINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 125 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/09/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/09/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/09/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/09/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/09/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/09/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/09/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/09/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/09/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/09/2010 | 330.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900981 | 06/09/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900982 | 06/09/2010 | 330.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900983 | 06/09/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900984 | 06/09/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900985 | 06/09/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900986 | 06/09/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900987 | 06/09/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900988 | 06/09/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900989 | 06/09/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900990 | 06/09/2010 | 176.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 800 SERINGAS DESCARTAVEIS 3ML COMAGULHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0900991 | 06/09/2010 | 774.84 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 SERINGAS DESCARTAVEIS 1ML COMAGULHAS E 06 CAIXAS COM 50 UNIDADES DE TIRAS PARAGLICOSE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/09/2010 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/09/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/09/2010 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/09/2010 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/09/2010 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/09/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/09/2010 | 200.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/09/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/09/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/09/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/09/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/09/2010 | 783.87 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA PARA REFORMA DEUMA PRACA PUBLICA E CONSTRUCAO DE UM QUIOSQUE COMSISTEMA DE TRATAMENTO COM FOSSA SEPTICA E SUMIDOROLOCALIZADO PROXIMO A ESCOLA LUIZ MARIA DE FRANCA,ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/09/2010 | 300.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DAEMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS 12E 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/09/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO (SECAO 3) - 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0003624 | 08/09/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/09/2010 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/08 A 05/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/09/2010 | 1446.50 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NAFARMACIA BASICA PARA SEREM DOADOS COM AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/09/2010 | 225.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGENSAS CIDADES DE SOLEDADE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PETI E REUNIAOSOBRE A EXPANSAO DOS CREAS MUNICIPAL NOS DIAS 15 E16/07 E 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/09/2010 | 60.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/09/2010 | 60.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/09/2010 | 1987.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/09/2010 | 1052.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/09/2010 | 592.80 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIPOCAS, BOMBONS, PIRULITOS, CHOCOLATES E CHICLETES, DESTINADOS A 1º TARDE FOLCLORICA REALIZADO PELO GRUPO DO PROJOVEM EM PARCERIACOM O CRAS/PAIF NA COMUNIDADE DO BAIRRO PROCANORDESTE MUNICIPIO NO DIA 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900992 | 08/09/2010 | 2886.93 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTA DE PLACA KIJ-1664E BESTA DE PLACA KIS-9960, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900993 | 08/09/2010 | 13687.23 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/09/2010 | 105.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO DIA 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/09/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ESTADODO PLANEJAMENTO E GESTAO NO DIA 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0003622 | 08/09/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DEEMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/09/2010 | 1710.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/09/2010 | 400.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA E CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0003623 | 08/09/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/09/2010 | 4311.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/09/2010 | 2066.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/09/2010 | 58.80 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAEE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/09/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 27/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/09/2010 | 6273.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900994 | 09/09/2010 | 2429.57 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900995 | 09/09/2010 | 168.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/09/2010 | 50.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM UMA ULTRA-SONOGRAFIA DO OMBRO DIREITOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/09/2010 | 159.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/09/2010 | 155.40 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/09/2010 | 88.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/09/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/09/2010 | 73.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900996 | 10/09/2010 | 372.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900997 | 10/09/2010 | 128.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900998 | 10/09/2010 | 1930.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900999 | 10/09/2010 | 386.40 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) CAIXAS DE PILHAS E 04(QUATRO) LANTERNAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOSAGENTES DE SAUDE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2010 | 63.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2010 | 57.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2010 | 299.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/09/2010 | 148.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2010 | 62.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/09/2010 | 1495.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/09/2010 | 11021.10 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/09/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/09/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/09/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/09/2010 | 15300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2010 | 90.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/09/2010 | 313.26 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/09/2010 | 1071.63 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/09/2010 | 2767.62 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/09/2010 | 374.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/09/2010 | 328.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2010 | 606.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA, 06 (SEIS) TROFEUSE 60 (SESSENTA) MEDALHAS, DESTINADOS AS PARTIDASFINAIS E PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DACOPA DE FUTEBOL MODALIDADE 7X7 REALIZADO NO CAMPODE FUTEBOL DO TIME DO JUVENTUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2010 | 84.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 METROS DE TECIDO OXFORD, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NAREFORMA, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0003659 | 10/09/2010 | 2001.65 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2010 | 2175.52 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2010 | 393.67 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2010 | 2418.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2010 | 2558.86 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2010 | 11519.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2010 | 156.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/09/2010 | 5723.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/09/2010 | 710.49 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/09/2010 | 23.70 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2010 | 295.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) BALDES DE PLASTICO COMALCA, 10 (DEZ) METROS DE CORRENTE E 04 (QUATRO)CADEADOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/09/2010 | 115.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2010 | 4826.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/09/2010 | 550.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) LAMINA COM 06 PARAFUSOS E06 PORCAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO SCRIP DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/09/2010 | 7603.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275, MASSEY FERGUSON290 E NEW HOLLAND TL 85, VINCULADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/09/2010 | 871.63 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/09/2010 | 120.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/09/2010 | 535.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901000 | 11/09/2010 | 395.35 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901001 | 11/09/2010 | 2236.03 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARAATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901002 | 13/09/2010 | 2799.99 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901003 | 13/09/2010 | 110.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO COMTROCA DE HELICE, ROLAMENTOS, GIRATORIOS E CHAVESDOS VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DO CENTRO DE SAUDE E DO CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/09/2010 | 3999.55 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/09/2010 | 899.96 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DETOMADA DEPRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/09/2010 | 519.44 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/09/2010 | 2499.56 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAODE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/09/2010 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/09/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/09/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/09/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/09/2010 | 70.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS MEUS FILHOSMENORES MIKAEL NASCIMENTO DA SILVA E JOYCE KELLYQUE SE ENCONTRAM DESNUTRIDO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/09/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/09/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/09/2010 | 75.00 | 00004489727437 | JAQUELINE ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/09/2010 | 100.00 | 00079730949468 | JOSE HUMBERTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/09/2010 | 150.00 | 00054970288453 | MARIA JOSE DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIALCOM DESTINO A CIDADE DE RIO TINTO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/09/2010 | 350.00 | 00069055963453 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIALCOM DESTINO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/09/2010 | 60.00 | 00003820882472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/09/2010 | 840.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIONO JORNAL "O INTERIORANO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/09/2010 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA EMPRESAASSPASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS 25/08/2010E 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/09/2010 | 120.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOSDIAS 13/07 E 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/09/2010 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE CADASTRO ETRIBUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIOEM AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO "13ª REGIAO" NODIA 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/09/2010 | 201.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA E 03 (TRES) TROFEUS,DESTINADOS AS PARTIDAS E PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DA REFORMA AGRARIA EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/09/2010 | 250.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 7ª E 8ªRODADA DA CATEGORIA PRINCIPAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO "EDICAO 2010" REALIZADASNOS DIAS 05 E 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/09/2010 | 60.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 7ª E 8ªRODADA DA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO "EDICAO 2010" REALIZADASNOS DIAS 04 E 11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/09/2010 | 210.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 7ª E 8ªRODADAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPODA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 04 E 11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/09/2010 | 60.00 | 00004315574465 | JAIR CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 7ª E 8ªRODADA DA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO "EDICAO 2010" REALIZADASNOS DIAS 05 E 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/09/2010 | 320.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GANCHOS DEFERRO, DESTINADOS AO CARROCAO DO TRANSPORTE DECARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/09/2010 | 180.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DOS ROLAMENTOS DA PIPA D'AGUA, VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/09/2010 | 480.00 | 00003961961441 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT IPANEMA DEPLACA KHG-3846, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/09/2010 | 596.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/09/2010 | 180.00 | 00002884687408 | JULIANA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CUSTEIO DE DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIOES TECNICAS SOBRE DOENCAS DE NOTIFICACAOCOMPULSORIA COM ENFASE EM SAUDE DO TRABALHADOR NOSDIAS 04, 18 E 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/09/2010 | 60.00 | 00004217895496 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MONITOR DO CAPS PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES EM SOFTWARE REALIZADO NA SEDE DO CEFOR NOSDIAS19 E 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003721 | 14/09/2010 | 2914.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/09/2010 | 4009.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/09/2010 | 37.99 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA PRETO,DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/09/2010 | 83.48 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA PRETOE COLORIDO, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITEFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/09/2010 | 2293.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/09/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BOLETO BANCARIO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNALDA PARAIBA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/08/2010 A02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/09/2010 | 576.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/09/2010 | 311.97 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003730 | 15/09/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DOTELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0003724 | 15/09/2010 | 747.96 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/09/2010 | 647.78 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SERVIR NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/09/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0003734 | 15/09/2010 | 3552.08 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/09/2010 | 160.00 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/09/2010 | 300.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/09/2010 | 1125.00 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/09/2010 | 560.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/09/2010 | 45.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/09/2010 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901004 | 15/09/2010 | 286.36 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901005 | 15/09/2010 | 589.48 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901006 | 15/09/2010 | 559.41 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901007 | 15/09/2010 | 624.67 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 15/09/2010 | 428.04 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/09/2010 | 150.00 | 10957819000103 | CASA DAS BICICLETAS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) RODAGENS DE BICICLETA"ARO 20" COMPLETAS, DESTINADOS AO CARRO FUNERARIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/09/2010 | 120.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DE OUVIDORIA DA SAUDE PUBLICA NOS DIAS16 E 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/09/2010 | 798.32 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE UM COQUETEL PARA SER SERVIDO AOS CONVIDADOS NA OCASIAO DA ENTREGA DO NOVO TRANSPORTEDE CARNE E CONSTRUCAO DO MURO DO MATADOURO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/09/2010 | 1275.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 180 QUILOS DE SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901009 | 16/09/2010 | 2038.52 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901010 | 16/09/2010 | 7542.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901011 | 16/09/2010 | 3011.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/09/2010 | 80.00 | 00073852236487 | JOSEFA DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/09/2010 | 15.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/09/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/09/2010 | 7.34 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX Nº 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/09/2010 | 1600.00 | 00003304874429 | RONNIE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARODE MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/09/2010 | 40.00 | 00095757856734 | ARNAUDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REMOCAO DASESTRUTURAS DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO BARRO, SITUADONO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/09/2010 | 2937.28 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/09/2010 | 637.68 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS MENORES DETIDOS NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/09/2010 | 1480.00 | 00009900516419 | EDNALDO RIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/09/2010 | 851.37 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/09/2010 | 30.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) EMENDA DE MANGUEIRA 3/8",DESTINADA A REPOSICAO NA RASPADEIRA, VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/09/2010 | 39.10 | 05270676000119 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/09/2010 | 1000.00 | 07335936000112 | CIA. BOCA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO ESPETACULO DE TEATRO DE BONECOS "O BOI ENCANTADO", POROCASIAO DA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACAPUBLICA NO DIA 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/09/2010 | 60.00 | 00005745530456 | DOMINGOS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOLPEDRO THOME DE ARRUDA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA19/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/09/2010 | 562.50 | 00005005494430 | ELINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 125 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/09/2010 | 60.00 | 00008350788410 | LEANDRO JOSE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOLPEDRO THOME DE ARRUDA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA19/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052010 | 0003759 | 20/09/2010 | 1345.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/09/2010 | 2006.74 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/09/2010 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/09/2010 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/09/2010 | 60.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/09/2010 | 40.00 | 00069876851772 | JOSE CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM UMA ULTRA-SONOGRAFIA DE MINHA FILHAA MENOR ADRIANA MELO BARBOSA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/09/2010 | 6686.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/09/2010 | 0.40 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/09/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/09/2010 | 3907.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/09/2010 | 201.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0003770 | 21/09/2010 | 2205.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/09/2010 | 120.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DETUTORES NO MODULO TUTORIA NO SIFE-WEB E NA PLATAFORMA MOODLE DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA ASE REALIZAR NOS DIAS 13/08 E 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/09/2010 | 90.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA ESCOLARPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE SANTA RITA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOCONSELHO DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL E RETIRADA DA2ª VIA DA IDENTIDADE DA PRESIDENTE DO CONSELHO NOSDIAS 21, 22 E 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/09/2010 | 0.09 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/09/2010 | 92.58 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901012 | 22/09/2010 | 2359.96 | 00000127154418 | MIRIAN JULIAO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE SUINA (H1N1)REALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901013 | 23/09/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/09/2010 | 182.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/09/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/09/2010 | 299.85 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/09/2010 | 69498.50 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DEREALIZACAO DO CONSURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DECARGOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/09/2010 | 150.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO DA SEMANA DOFOLCLORE REALIZADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/09/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/09/2010 | 1710.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901014 | 24/09/2010 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASUS Nº 4.790-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 24/09/2010 | 1440.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOSDE RECEITUARIO AZUL TIPO B, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/09/2010 | 2000.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2010 | 282.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/09/2010 | 3570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/09/2010 | 37570.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2010 | 3165.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/09/2010 | 7416.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/09/2010 | 2925.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/09/2010 | 11818.35 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/09/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/09/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/09/2010 | 7875.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/09/2010 | 4867.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/09/2010 | 1584.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/09/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/09/2010 | 1346.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/09/2010 | 6993.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/09/2010 | 4268.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/09/2010 | 3916.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/09/2010 | 6028.29 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/09/2010 | 16700.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/09/2010 | 17292.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/09/2010 | 890.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO, RETIFICA DO CABECOTE, REVISAO DO SISTEMA DE INJECAOELETRONICA, SERVICO DO IMOBILIZADOR E REPROGRAMACAO DA CENTRAL ELETRONICA DO FIAT UNO DE PLACAMNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2010 | 1597.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2010 | 3827.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/09/2010 | 1193.39 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901016 | 27/09/2010 | 2934.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901017 | 27/09/2010 | 20.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASUS Nº 4.790-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901018 | 27/09/2010 | 75.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COPO DE LIQUIDIFICADOR, 02(DOIS) REGISTROS DE FOGAO, 02 (DUAS) MANGUEIRAS E02 (DUAS) ABRACADEIRAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901019 | 27/09/2010 | 88.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE DESCARGA, 02 (DOIS)ASSENTOS SANITARIOS, 02 (DUAS) VELAS PARA FILTROS,02 (DOIS) ENGATES E PECAS PARA FOGAO, DESTINADOS AMANUTENCAO E REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901020 | 27/09/2010 | 5610.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901021 | 27/09/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901022 | 27/09/2010 | 29825.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901023 | 27/09/2010 | 18200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 27/09/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901025 | 27/09/2010 | 16561.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901026 | 27/09/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901027 | 27/09/2010 | 23760.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901028 | 27/09/2010 | 48950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901029 | 27/09/2010 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901030 | 27/09/2010 | 4380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901031 | 27/09/2010 | 22571.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 27/09/2010 | 6435.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901033 | 27/09/2010 | 61978.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901034 | 27/09/2010 | 11674.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901035 | 27/09/2010 | 10095.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/09/2010 | 110.50 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA SANFONADA E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E INSTALACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/09/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2010 | 1020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/09/2010 | 2650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2010 | 3042.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2010 | 2460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2010 | 4040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2010 | 2950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2010 | 2017.95 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/09/2010 | 649.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/09/2010 | 888.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/09/2010 | 528.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/09/2010 | 60.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EXAMES MEDICOS DO MEU FILHO O MENORFABIO ARAUJO BARBOSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/09/2010 | 60.00 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/09/2010 | 197.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE DESCARGAS, 05CILINDROS DE FECHADURA, 03 (TRES) BALDES DE PLASTICOS E 02 (DOIS) CADEADOS, DESTINADOS A REPOSICAONA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/09/2010 | 239.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGAO INDUSTRIAL, 04(QUATRO) CAIXAS DE DESCARGAS, 03 (TRES) CADEADOSE 03 (TRES) BALDES DE PLASTICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/09/2010 | 246.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DESCARGAS, 05(CINCO) LITROS DE TINNER E VEDACIT, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/09/2010 | 116.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGAO INDUSTRIAL E 02(DUAS) CAIXAS DE DESCARGAS, DESTINADOS A REPOSICAONA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/09/2010 | 133.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGAO INDUSTRIAL, 01(UM) CADEADO, 02 (DOIS) CILINDROS DE FECHADURA E02 (DUAS) VELAS PARA FILTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DEACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/09/2010 | 89.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGAO INDUSTRIAL, 02(DOIS) CILINDROS DE FECHADURA E 02 (DUAS) CAIXASDE DESCARGAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRIZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2010 | 138.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGAO INDUSTRIAL, 02(DUAS) CAIXAS DE DESCARGAS, 03 (TRES) CILINDROSDE FECHADURA E 03 (TRES) BALDES DE PLASTICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2010 | 110.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGAO INDUSTRIAL, 02(DUAS) CAIXAS DE DESCARGAS, 02 (DUAS) VELAS PARAFILTROS E 03 (TRES) BALDES DE PLASTICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DO BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/09/2010 | 6153.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2010 | 239814.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/09/2010 | 15978.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/09/2010 | 17523.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/09/2010 | 9580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/09/2010 | 69192.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/09/2010 | 786.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/09/2010 | 11826.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/09/2010 | 6262.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/09/2010 | 2398.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/09/2010 | 20105.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2010 | 3855.13 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2010 | 57866.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/09/2010 | 20104.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/09/2010 | 6328.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/09/2010 | 105.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 9ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 26/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/09/2010 | 60.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 9ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 25 E 26/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/09/2010 | 100.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 6ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0003856 | 27/09/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/09/2010 | 1248.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTIVEL,GRAXA E DISCO DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/09/2010 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/09/2010 | 7633.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/09/2010 | 9665.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2010 | 4168.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2010 | 1046.35 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/09/2010 | 3717.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/09/2010 | 4133.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2010 | 4045.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2010 | 2406.01 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2010 | 3866.95 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/09/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2010 | 160.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA)COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0003858 | 28/09/2010 | 993.34 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0003863 | 28/09/2010 | 9929.52 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/09/2010 | 50.00 | 00076038041400 | JURANDI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL 1.8 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CHQ-5632, TRANSPORTANDO O APARADOR DE GRAMAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/09/2010 | 90.00 | 00001636322433 | GILVANIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901036 | 28/09/2010 | 1578.26 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOSE DIAGNOSTICOS DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOSA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/09/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADODO PROCESSO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº005/2010 NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO(EDICAO: 21/09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901037 | 29/09/2010 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASUS Nº 4.790-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/09/2010 | 180.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOSDIAS 10/08, 17 E 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2010 | 6942.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2010 | 6046.41 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2010 | 6984.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 26ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2010 | 432.78 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA PELASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA ANTECIPACAO DOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2010 | 0.64 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPTA Nº 12.309-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003875 | 30/09/2010 | 317.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ESTADIO ALVARO DEOLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003881 | 30/09/2010 | 118.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003882 | 30/09/2010 | 49.90 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRALDE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003883 | 30/09/2010 | 188.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003884 | 30/09/2010 | 63.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901038 | 30/09/2010 | 20.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASUS Nº 4.790-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901039 | 30/09/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0901040 | 30/09/2010 | 300.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE H1N1DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEN GOL DEPLACA NQC-9756, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003876 | 30/09/2010 | 107.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESMALTE SINTETICO E MASSA CORRIDA,DESTINADO A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003877 | 30/09/2010 | 183.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003878 | 30/09/2010 | 165.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003879 | 30/09/2010 | 286.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003880 | 30/09/2010 | 298.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2010 | 100.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2010 | 100.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2010 | 1830.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) CARRADAS NACOLETA DOS ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICASCOM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2010 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/10/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2010 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2010 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00056895895434 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA DE PLACA BYE-8187, TRANSPORTANDO 28 (VINTE E OITO) CARRADAS DE ATERRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM INICIO NA FAZENDA MARIZA AO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2010 | 420.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2010 | 795.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2010 | 1455.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTODE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2010 | 1470.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2010 | 945.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2010 | 360.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSASEDAN DE PLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICASDA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2010 | 745.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2010 | 100.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA, DESTINADA A IDENTIFICACAO DO NOVO PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2010 | 48.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA, DESTINADAS A DIVULGACAO DA 6ª FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS POR UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE ANIMACAO NA ACAO E MOBILIZACAO SOCIAL COMJOVENS, ADOLESCENTES E CRIANCAS CARENTES A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2010 | 180.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS COM O VEICULO F-4000 DEPLACA KGD-5110, TRANSPORTANDO MUDAS DA CIDADE DEJOAO PESSOA COM DESTINO A MARI PARA SEREM DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA DO PROGRAMADE HABITACAO PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 01/10/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901042 | 01/10/2010 | 820.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DE REPASSE DE VERBAS DO HOSPITAL (FUNDACAO SANTA CECILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901043 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901044 | 01/10/2010 | 1320.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0901045 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0901046 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0901047 | 01/10/2010 | 3022.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 465 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901048 | 01/10/2010 | 824.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 103 QUENTINHAACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901049 | 01/10/2010 | 250.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 TIPO CARRO DESOM DE PLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAODA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS REALIZADAATRAVES DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901050 | 01/10/2010 | 230.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VENTILADORES EDE UM APARELHO DE INFRA-VERMELHO DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF) QUE FUNCIONA NO CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901051 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA LOR-0130, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901052 | 01/10/2010 | 1345.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901053 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901054 | 01/10/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901055 | 01/10/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901056 | 01/10/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOK-4027DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901057 | 01/10/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE MARI, SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901058 | 01/10/2010 | 1260.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901059 | 01/10/2010 | 560.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901060 | 01/10/2010 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA KIS-9960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2010 | 345.95 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS PIR-PIRI, TAUMATA, LAGOA DO FELIX, ACUDE GRANDE, GENDIROBA E MATA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2010 | 2709.99 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2010 | 550.00 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME PREGAO Nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2010 | 1244.06 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NOS TURNOSDA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003900 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DEMELO E LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2010 | 510.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA EGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2010 | 961.67 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010,CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2010 | 400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMA-TA,TAUMATA DE BAIXO,MATA,TAUMATA DE CIMA E SEDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2010 | 400.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMAT, FAZENDA MARI-ZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICI-PIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2010 | 720.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2010 | 400.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MEDIO DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHA EFAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2010 | 58.33 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010,CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010,CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2010 | 92.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DEPECAS DO LIQUIDIFICADOR E VENTILADOR DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2010 | 70.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 70 CHAMADAS DURANTE O PERIODO DE 17A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2010 | 200.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEMDA CAIXA DE DIRECAO DO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2010 | 250.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE RABECA(VIOLINO), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NODIA 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2010 | 100.00 | 00086032372715 | LUIZ FERNANDO FERRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE UMA OFICINA DE INTRODUCAO AUDIO VISUAL, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2010 | 250.00 | 00002121877401 | JOSE HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA DA TERRAHUMBERTO VIEIRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/10/2010 | 690.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS COM O VEICULO F-4000 DEPLACA KGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOSPARA SERVIR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 01, 15 E 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0003901 | 01/10/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2010 | 180.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DE PLACAKIR-2704, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE RECENCIADORESDO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA(IBGE), DANDO APOIO PARA REALIZACAO DO CENSO 2010NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2010 | 250.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 1000 SALGADINHOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES PRESENTES NO LANCAMENTO DO LIVRO "BIU PACATUBA E MARIARACA" E "OUTRAS ARVORES DO PARAISO" REALIZADO NAPROGRAMACAO CULTURAL DA FESTA DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2010 | 300.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 1200 SALGADINHOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO 1ºFORUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF REALIZADO NO SALAOCHICO MENDES NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2010 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OSPROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA DO MINISTERIO DO TRABALHO NOS DIAS 20, 30/09 E 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA EPLANEJAMENTO NO DIA 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2010 | 120.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DO 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOSALAO CHICO MENDES NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003937 | 01/10/2010 | 877.70 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2010 | 400.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2010 | 380.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS FOGOES INDUSTRIAL DO MATADOURO, TRAVES DO MINI-CAMPO E LAMINASDA MAQUINA DE CORTAR GRAMAS E CONFECCAO DE SUPORTEPARA CAIXA DAGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2010 | 540.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO E GESTAO DOS 02 (DOIS) TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA IMPLANTADO NO BAIRRO BARROVERMELHO E CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2010 | 569.10 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHESE SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSE ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2010 | 200.00 | 00004772808469 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DA MOSTRA DE ARTE E CULTURA, REALIZADAPELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 17 E 18/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/10/2010 | 200.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA CULTURA,REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/10/2010 | 1100.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS E APOIO LOGISTICO DURANTE ASSESSOES DE HABILITACAO E JULGAMENTO NA SALA DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/10/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO (SEPLAG)NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/10/2010 | 446.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EINFORMATIVOS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/10/2010 | 1191.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/10/2010 | 6.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/10/2010 | 14.69 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX Nº 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/10/2010 | 0.20 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/10/2010 | 2438.00 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/10/2010 | 6025.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003972 | 04/10/2010 | 2290.99 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/10/2010 | 355.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/10/2010 | 2158.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/10/2010 | 59.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/10/2010 | 4203.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/10/2010 | 30.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) EMENDA DE MANGUEIRA 3/8",DESTINADA A REPOSICAO NA RASPADEIRA, VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003998 | 05/10/2010 | 809.29 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003984 | 05/10/2010 | 3318.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004001 | 05/10/2010 | 506.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/10/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/10/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/10/2010 | 1680.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACADE IDENTIFICACAO COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA COMESTRUTURA METALICA, DESTINADA A FIXACAO NA PAREDEDA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003982 | 05/10/2010 | 291.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003983 | 05/10/2010 | 354.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA CRECHE SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003985 | 05/10/2010 | 366.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DEPAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/10/2010 | 2640.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003992 | 05/10/2010 | 278.60 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003993 | 05/10/2010 | 229.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003994 | 05/10/2010 | 300.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003995 | 05/10/2010 | 743.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/10/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/10/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/10/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/10/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/10/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/10/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/10/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003986 | 05/10/2010 | 450.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003987 | 05/10/2010 | 195.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSE ROLO MAGNETICO DOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/10/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003988 | 05/10/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/10/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/10/2010 | 840.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIONO JORNAL "O INTERIORANO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/10/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/10/2010 | 390.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010 E PARTE DOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901061 | 05/10/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901062 | 05/10/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901063 | 05/10/2010 | 330.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901064 | 05/10/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901065 | 05/10/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901066 | 05/10/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901067 | 05/10/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901068 | 05/10/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901069 | 05/10/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901070 | 05/10/2010 | 240.00 | 00078897211453 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIGITADOR DASECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISREG III COM TECNICOS DO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL DA PARAIBA NOPERIODO DE 28/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0901071 | 05/10/2010 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901072 | 05/10/2010 | 480.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACADE IDENTIFICACAO COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA COMESTRUTURA METALICA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) QUE FUNCIONA NO POSTO DE SAUDE CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901073 | 05/10/2010 | 496.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901074 | 05/10/2010 | 314.93 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS SERVIDOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901075 | 05/10/2010 | 546.73 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS SERVIDOS AOSPROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/10/2010 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003997 | 05/10/2010 | 350.70 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003999 | 05/10/2010 | 412.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004000 | 05/10/2010 | 364.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/10/2010 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/10/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/10/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/10/2010 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/10/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/10/2010 | 200.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/10/2010 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/10/2010 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/10/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/10/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/10/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/10/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/10/2010 | 2800.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/10/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004031 | 06/10/2010 | 682.63 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/10/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/10/2010 | 418.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/10/2010 | 1118.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/10/2010 | 60.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901076 | 06/10/2010 | 4806.24 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTA DE PLACA KIJ-1664E BESTA DE PLACA KIS-9960 E A AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MNB-6686, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901077 | 06/10/2010 | 13301.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/10/2010 | 487.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO COROLLA LOCADO DE PLACA MVI-3752, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/10/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 28/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/10/2010 | 112.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/10/2010 | 2247.47 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/10/2010 | 4292.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/10/2010 | 530.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004029 | 06/10/2010 | 585.00 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0004027 | 06/10/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/10/2010 | 6747.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/10/2010 | 1231.54 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004048 | 07/10/2010 | 1404.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0004051 | 07/10/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004047 | 07/10/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/10/2010 | 105.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/10/2010 | 29624.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/10/2010 | 101.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004063 | 07/10/2010 | 1836.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004071 | 07/10/2010 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/10/2010 | 60.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/10/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/10/2010 | 16491.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/10/2010 | 18245.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/10/2010 | 4561.38 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004050 | 07/10/2010 | 518.96 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/10/2010 | 298.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE TOMBAMENTODOS BENS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/10/2010 | 63.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/10/2010 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/10/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/10/2010 | 233.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/10/2010 | 185.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/10/2010 | 59.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901078 | 07/10/2010 | 386.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901079 | 07/10/2010 | 3310.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901080 | 07/10/2010 | 286.12 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901081 | 07/10/2010 | 660.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901082 | 07/10/2010 | 1398.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901083 | 07/10/2010 | 188.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901084 | 07/10/2010 | 273.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901085 | 07/10/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901086 | 07/10/2010 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901087 | 07/10/2010 | 2565.18 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004044 | 07/10/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004045 | 07/10/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004046 | 07/10/2010 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0004049 | 07/10/2010 | 612.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/10/2010 | 95.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/10/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/10/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/10/2010 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901088 | 08/10/2010 | 8613.17 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901089 | 08/10/2010 | 846.33 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901090 | 08/10/2010 | 247.36 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901091 | 08/10/2010 | 459.81 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901092 | 08/10/2010 | 706.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901093 | 08/10/2010 | 202.99 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901094 | 08/10/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901095 | 08/10/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/10/2010 | 19.50 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/10/2010 | 11797.81 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/10/2010 | 1946.38 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/10/2010 | 13417.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/10/2010 | 562.50 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 125 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/10/2010 | 886.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/10/2010 | 287.66 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/10/2010 | 913.85 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/10/2010 | 2794.69 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/10/2010 | 393.81 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/10/2010 | 2419.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/10/2010 | 2558.60 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/10/2010 | 11518.99 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/10/2010 | 1770.00 | 00009545679433 | VISCONDE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/10/2010 | 45.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/10/2010 | 901.82 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901096 | 10/10/2010 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/09 A 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901097 | 11/10/2010 | 2847.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901098 | 11/10/2010 | 1285.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901099 | 11/10/2010 | 23.22 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901100 | 11/10/2010 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004091 | 11/10/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004092 | 11/10/2010 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/10/2010 | 1634.32 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE JOGOS, BRINQUEDOS E TOALHAS DEBANHO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCASCARENTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DODIA DAS CRIANCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004090 | 11/10/2010 | 1656.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/10/2010 | 465.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/10/2010 | 101.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/10/2010 | 120.43 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE Nº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/10/2010 | 18.00 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSAO DEUMA CERTIDAO INERENTE AO REGISTRO IMOBILIARIO QUEMENCIONA UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA PE DE LADEIRA DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/10/2010 | 899.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/10/2010 | 2499.91 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/10/2010 | 261.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/10/2010 | 234.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/10/2010 | 636.69 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/10/2010 | 3999.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/10/2010 | 519.38 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/10/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS MEUS FILHOSMENORES MIKAEL NASCIMENTO DA SILVA E JOYCE KELLYQUE SE ENCONTRAM DESNUTRIDO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/10/2010 | 54.00 | 00084060107468 | MARIA JULIA PAULINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/10/2010 | 100.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/10/2010 | 60.00 | 00005415697403 | JOCELIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO COORDENADORDO GRUPO DE TEATRO "LETRAS DO PALCO" COMPOSTO PORJOVENS VOLUNTARIOS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR ASDESPESAS DA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DOCENARIO DA PECA QUARTO DE BRINCAR 2 - O CONTO DEFADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/10/2010 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/10/2010 | 100.00 | 00001292133490 | GILVAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901101 | 13/10/2010 | 189.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901102 | 13/10/2010 | 270.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SONDAS URETRAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DE PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901103 | 13/10/2010 | 636.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS PARA OSTOMIA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901104 | 13/10/2010 | 498.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CABECOTE PARA REFLETOR, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF) INSTALADO NO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901105 | 13/10/2010 | 1000.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901106 | 13/10/2010 | 2799.94 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/10/2010 | 220.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 QUILOS DE SACOLAS PLASTICAS,DESTINADAS A COLETA DO LIXO NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/10/2010 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DOEDITAL DO PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 009/2010 NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO(EDICAO: 29/09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/10/2010 | 849.85 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004114 | 14/10/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0004115 | 14/10/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DO MERCADOPUBLICO E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESODE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004116 | 14/10/2010 | 1260.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901107 | 14/10/2010 | 1000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAL NAO ESTERIL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901108 | 14/10/2010 | 1032.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901109 | 15/10/2010 | 80.58 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901110 | 15/10/2010 | 652.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901111 | 15/10/2010 | 216.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901112 | 15/10/2010 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901113 | 15/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901114 | 15/10/2010 | 966.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0901115 | 15/10/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/10/2010 | 18.70 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0004119 | 15/10/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/10/2010 | 855.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0004121 | 15/10/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/10/2010 | 638.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA PRACA PUBLICA SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/10/2010 | 1040.00 | 00009900516419 | EDNALDO RIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004126 | 16/10/2010 | 328.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004127 | 16/10/2010 | 811.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004128 | 16/10/2010 | 573.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004129 | 16/10/2010 | 534.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004130 | 16/10/2010 | 318.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004131 | 16/10/2010 | 355.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/10/2010 | 1507.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE TOMBAMENTODOS BENS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0901116 | 16/10/2010 | 810.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004123 | 16/10/2010 | 809.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004125 | 16/10/2010 | 1069.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0004141 | 18/10/2010 | 540.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/10/2010 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/10/2010 | 60.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901117 | 18/10/2010 | 120.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PAMPADE PLACA KIC-1875, TRANSPORTANDO ATE O LOCAL DECOLETA O LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS BASICOS DESAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901118 | 18/10/2010 | 420.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0901119 | 18/10/2010 | 247.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 38 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHADE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901120 | 18/10/2010 | 100.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICAREALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0901121 | 18/10/2010 | 16453.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO (OFFICE CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0901122 | 18/10/2010 | 19368.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO (OFFICE CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901123 | 18/10/2010 | 1400.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO (OFFICE CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0901124 | 18/10/2010 | 4965.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO (OFFICE CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RETIFICA, EMBUCHAMENTO E SERVICOSDE BOMBA INJETORA, CAIXA DE MARCHA, MECANICOS EELETRICOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252010 | 0901125 | 18/10/2010 | 2810.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO (OFFICE CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RETIFICA DO CABECOTE E DO BLOCO,EMBUCHAMENTO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS NOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/10/2010 | 120.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DO COLEGIADO DAZONAMATA NORTE E DA PALESTRA SOBRE O SISOBRAPREFNOS DIAS 19 E 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152010 | 0004135 | 18/10/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/10/2010 | 350.00 | 00095182071434 | JOAO BATISTA RIBEIRO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES)BIROS E 02 (DUAS) GRADES DE PROTECAO DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASNEVES PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/10/2010 | 582.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GRAXA, OLEOS, CONTRAPINOS, TRAPOSDE LIMPEZA E LBW 500, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA NQC-9245, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/10/2010 | 210.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/10/2010 | 150.00 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/10/2010 | 150.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/10/2010 | 30.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 11ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/10/2010 | 200.00 | 00005834302440 | EVAMBERTO DAVID BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/10/2010 | 400.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOPEDRO FRANCO PARA UMA VISITA A ESTACAO CIENCIA NACIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/10/2010 | 200.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 10ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 09 E 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/10/2010 | 48.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA,DESTINADA A FESTA DAS CRIANCAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO PROCANOR REALIZADO PELA CASA DE CULTURA SHAMA-PB EM PARCERIA COM O MINISTERIO DESAFIO VIVO DA PIB-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/10/2010 | 120.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA 2ª MOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO AUDIOVISUAL INDEPENDENTE REALIZADOPELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/10/2010 | 200.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 10ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 09 E 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/10/2010 | 210.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 11ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 16 E 17/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/10/2010 | 520.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERACAO DAPONTA DO EIXO DIANTEIRA E MANUTENCAO DOS FEIXESDE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/10/2010 | 420.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM COM O VEICULO TRATOR COM LAMINA RASPADEIRA PARA ESCOAMENTODAS AGUAS PLUVIAIS DA VILA SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/10/2010 | 170.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO PARAFUSOS DECENTRO E MANUTENCAO DOS FEIXES DE MOLA DO CARROCAO GRANDE DE MADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/10/2010 | 945.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PORTEIRA EM MADEIRA, MANUTENCAO E REPARO DO CURRALDO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/10/2010 | 175.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F100 DE PLACAMMV-2974, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/10/2010 | 410.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PARAFUSOS DOENGATE DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E TROCA DAS MANGUEIRAS DA GRADE ARADOURA, VINCULADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/10/2010 | 822.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/10/2010 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA LICENCA DEINSTALACAO E ADIAMENTO DO PROCESSO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010 NO DIARIO OFICIAL ENO JORNALA UNIAO (EDICOES: 07 E 08/10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004161 | 19/10/2010 | 689.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004166 | 19/10/2010 | 709.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004167 | 19/10/2010 | 311.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/10/2010 | 918.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2010 | 706.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 METROS DE CORRENTE, 30 PARAFUSOS E 60 ARRUELAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/10/2010 | 4071.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/10/2010 | 260.00 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004164 | 19/10/2010 | 609.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO DE FUTEBOLPEDRO TOME DE ARRUDA PARA RECEBER AS PARTIDAS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004165 | 19/10/2010 | 782.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO E PINTURA DO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA(MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/10/2010 | 2108.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/10/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/10/2010 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/10/2010 | 4742.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901126 | 19/10/2010 | 100.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) QUILO DE CORDA, 01 (UM) PARDE BOTAS E 06 (SEIS) PARES DE LUVAS, DESTINADOS AEQUIPE DE PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAOANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004168 | 19/10/2010 | 173.75 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004176 | 20/10/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2010 | 300.00 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM EXAMES DE URODINAMICA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/10/2010 | 60.00 | 00007878382417 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901127 | 20/10/2010 | 2251.62 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901128 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00009132247400 | VALDENILZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E FUNCIONARIOSQUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2010 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/10/2010 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/10/2010 | 2424.31 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/10/2010 | 1888.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/10/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2010 | 300.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004177 | 20/10/2010 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/10/2010 | 560.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/10/2010 | 1125.00 | 00005005494430 | ELINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/10/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/10/2010 | 249.45 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO AOPREPARO DE REFEICOES AOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/10/2010 | 933.64 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/10/2010 | 348.09 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/10/2010 | 1159.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/10/2010 | 624.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0004194 | 21/10/2010 | 44485.50 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DEREALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DECARGOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/10/2010 | 22.03 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901129 | 21/10/2010 | 79.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS AUXILIAR DEALUMINIO "BAXMAN", DESTINADA A DOACAO COM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901130 | 21/10/2010 | 3927.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAPOLICLINICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901131 | 21/10/2010 | 125.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMATICOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901132 | 21/10/2010 | 115.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901133 | 21/10/2010 | 899.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 133 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/10/2010 | 176.83 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/10/2010 | 1087.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/10/2010 | 436.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/10/2010 | 300.00 | 00003769204409 | SEVERINA FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE EDICAO E LANCAMENTO DO SEGUNDO LIVROENTITULADO "UM NOVO ALVORECER" NO INCENTIVO A CULTURA LITERARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2010 | 60.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0901134 | 22/10/2010 | 1370.44 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0901135 | 22/10/2010 | 377.99 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0901136 | 22/10/2010 | 333.01 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0901137 | 22/10/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/10/2010 | 94.99 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004202 | 22/10/2010 | 144.42 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/10/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSODE LICITACAO CARTA-CONVITE N° 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004206 | 22/10/2010 | 666.14 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2010 | 1200.00 | 00010970576404 | FABIO MOZAR MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) UNIDADES DO LIVRO "BILPACATUBA MARI, ARACA E OUTRAS ARVORES DO PARAISO"QUE CONTA A HISTORIA DA CIDADE DE MARI, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/10/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004207 | 22/10/2010 | 315.78 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004208 | 22/10/2010 | 1616.05 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/10/2010 | 200.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) QUILO DE ELETRODO, DESTINADO A RECUPERACAO DA PARTE TRASEIRA DO VEICULOTRATOR ADVANCED MASSEY FERGUSON 290, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/10/2010 | 486.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO CARROCAO BASCULANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004213 | 23/10/2010 | 405.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA LAVADADESTINADAS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIOPARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSE PAULOMARQUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004212 | 23/10/2010 | 416.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004210 | 23/10/2010 | 242.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA, 02 (DOIS) CADEADOSE 01 (UM) FERROLHO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DEPAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004211 | 23/10/2010 | 152.98 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DEPAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004214 | 23/10/2010 | 163.93 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004215 | 23/10/2010 | 344.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA, 01 (UM) CHUVEIRO,01 (UMA) BACIA SANITARIA, 02 (DOIS) CADEADOS, 01(UM) FERROLHO E 02 (DUAS) TINTAS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALNOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004216 | 23/10/2010 | 155.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004217 | 23/10/2010 | 228.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA E 02 (DOIS) CADEADOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/10/2010 | 130.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA CONVENCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PESAGEM DOSPRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE FAZEM PARTE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0004219 | 25/10/2010 | 1305.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0004222 | 25/10/2010 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/10/2010 | 100.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 12ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/10/2010 | 60.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 12ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 23 E 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/10/2010 | 105.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 12ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/10/2010 | 160.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DAS COMEMORACOES DA FESTA DAS CRIANCASREALIZADA PELA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0004227 | 25/10/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DOTELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0004228 | 25/10/2010 | 505.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/10/2010 | 0.55 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0901138 | 25/10/2010 | 5760.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0901139 | 25/10/2010 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0901140 | 25/10/2010 | 455.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/10/2010 | 2500.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, DESTINADOS AOEVENTO REALIZADO COM AS CRIANCAS CARENTES ATRAVESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, POR OCASIAO DASEMANA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0004229 | 25/10/2010 | 1327.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004230 | 25/10/2010 | 1023.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004231 | 25/10/2010 | 205.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/10/2010 | 420.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM COMPLETA DOMOTOR PARA SUBSTITUICAO DO BLOCO E DO REPARO DABOMBA DAGUA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/10/2010 | 45.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/10/2010 | 300.00 | 00020635125404 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)CARRADAS NA COLETA DOS ENTULHOS E METRALHAS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS COM VEICULO CAMINHAO DEPLACA MUK-3107, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/10/2010 | 480.00 | 00022586377400 | JOSÉ DIONÍSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA KJQ-3217, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/10/2010 | 7135.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/10/2010 | 16670.37 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/10/2010 | 5976.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/10/2010 | 17683.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/10/2010 | 3916.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/10/2010 | 4268.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/10/2010 | 1346.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/10/2010 | 3827.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/10/2010 | 1247.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/10/2010 | 1116.39 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/10/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/10/2010 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/10/2010 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/10/2010 | 2175.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/10/2010 | 35941.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/10/2010 | 3570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/10/2010 | 1644.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/10/2010 | 450.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CAPAS PVC FORRADA AMARELA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS GARIS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/10/2010 | 11329.38 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/10/2010 | 7350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/10/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/10/2010 | 4752.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/10/2010 | 1250.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/10/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/10/2010 | 1417.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004241 | 26/10/2010 | 667.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004242 | 26/10/2010 | 1234.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004243 | 26/10/2010 | 881.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/10/2010 | 528.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/10/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/10/2010 | 3870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/10/2010 | 2550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/10/2010 | 2240.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/10/2010 | 3042.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/10/2010 | 2480.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/10/2010 | 1020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/10/2010 | 561.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/10/2010 | 851.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/10/2010 | 1932.15 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0901141 | 26/10/2010 | 53.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0901142 | 26/10/2010 | 253.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0901143 | 26/10/2010 | 989.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901144 | 26/10/2010 | 480.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) PREMISSES COM RESERVATORIO PARA SABONETE LIQUIDO, 07 (SETE) PREMISSES DEPAPEL TOALHA, 04 (QUATRO) BALDES DE SABONETE LIQUIDO E 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0901145 | 26/10/2010 | 210.42 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS TERMICAS TERMOPLASTICO 24 LITROS, DESTINADOS A SALA DE VACINA DOPROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901146 | 26/10/2010 | 157.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901147 | 26/10/2010 | 5610.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901148 | 26/10/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901149 | 26/10/2010 | 30474.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901150 | 26/10/2010 | 18200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901151 | 26/10/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901152 | 26/10/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901153 | 26/10/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901154 | 26/10/2010 | 25817.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901155 | 26/10/2010 | 52160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901156 | 26/10/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901157 | 26/10/2010 | 4380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901158 | 26/10/2010 | 22088.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901159 | 26/10/2010 | 6435.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901160 | 26/10/2010 | 2025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901161 | 26/10/2010 | 58467.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901162 | 26/10/2010 | 8879.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901163 | 26/10/2010 | 7680.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/10/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/10/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/10/2010 | 2695.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/10/2010 | 2883.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/10/2010 | 520.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/10/2010 | 2490.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/10/2010 | 1889.74 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/10/2010 | 480.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS ATROCA DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/10/2010 | 8345.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/10/2010 | 7233.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/10/2010 | 2810.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/10/2010 | 4045.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/10/2010 | 1009.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/10/2010 | 5384.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/10/2010 | 239450.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/10/2010 | 15978.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004240 | 26/10/2010 | 3017.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/10/2010 | 2228.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/10/2010 | 57604.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/10/2010 | 3855.13 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/10/2010 | 19848.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/10/2010 | 19395.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/10/2010 | 17495.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/10/2010 | 9780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/10/2010 | 68335.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/10/2010 | 786.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/10/2010 | 11316.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/10/2010 | 6134.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/10/2010 | 6262.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/10/2010 | 1000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASE NOTAS ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADEPUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901164 | 27/10/2010 | 824.89 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/10/2010 | 613.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901165 | 28/10/2010 | 644.98 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901166 | 28/10/2010 | 640.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901167 | 28/10/2010 | 242.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901168 | 28/10/2010 | 149.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMACANETA DE ALTA ROTACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICODA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901169 | 28/10/2010 | 152.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCONTRA-ANGULO E DOIS MICRO-MOTORES DO CONSULTORIOODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901170 | 28/10/2010 | 87.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSUMOS PARA EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DE PACIENTESCARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/10/2010 | 4397.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/10/2010 | 7032.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 27ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/10/2010 | 0.12 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/10/2010 | 6311.10 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/10/2010 | 330.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/10/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/10/2010 | 440.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONNER,DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0901171 | 29/10/2010 | 48.75 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901172 | 29/10/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901173 | 29/10/2010 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTO LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL DE PLACANPT-2274, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901174 | 29/10/2010 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTO LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL DE PLACAMOG-4272, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEN GOL DEPLACA NQC-9756, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004318 | 29/10/2010 | 234.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/10/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/10/2010 | 60.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/10/2010 | 80.00 | 00010876195486 | SILVANO AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL E LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DA LOCALIDADE DE TAUMATA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/10/2010 | 60.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2010 | 1800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CONJUNTOS DE BATA ESHORT EM TECIDO, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS GARISVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2010 | 1241.99 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0004322 | 30/10/2010 | 6113.12 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0004324 | 30/10/2010 | 1800.00 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0004323 | 30/10/2010 | 1798.21 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2010 | 510.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2010 | 540.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO E GESTAO DOS 02 (DOIS) TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA IMPLANTADO NO BAIRRO BARROVERMELHO E CENTRO DESTE MUNICIPIO COMO CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2010 | 510.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0004332 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004349 | 01/11/2010 | 509.20 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004350 | 01/11/2010 | 377.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 58 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004351 | 01/11/2010 | 377.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 58 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004352 | 01/11/2010 | 1516.80 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/11/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/11/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/11/2010 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/11/2010 | 168.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTAE DUAS) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/11/2010 | 286.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/11/2010 | 210.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/11/2010 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/11/2010 | 630.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS REALIZADOS POR ESSA PREFEITURA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0004335 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0004336 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0004337 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/11/2010 | 1185.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/11/2010 | 4401.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/11/2010 | 17604.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/11/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0004342 | 01/11/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2010 | 340.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 06 (SEIS) SPOT PARADIVULGACAO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL, MOSTRA DE VIDEO DO CIRCUITO TELAVERDE, DIA INTERNACIONAL DA ANIMACAO E 20 (VINTE)COPIAS DEDVD PARA 2ª MOSTRA DE AUDIOVISUAL SOBREMEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/11/2010 | 125.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 TIPO CARRO DESOM DE PLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAODO RESULTADO DAS PARTIDAS REALIZADAS DO CAMPEONATOMARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO - EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/11/2010 | 100.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 TIPO CARRO DESOM DE PLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA COBERTURADO HASTEAMENTO DOS PAVILHOES MUNICIPAL, ESTADUAL ENACIONAL REALIZADO NO DIA 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/11/2010 | 150.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 TIPO CARRO DESOM DE PLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAODO PONTO DE CULTURA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2010 | 350.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 TIPO CARRO DESOM DE PLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO ECOBERTURA DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2010 | 300.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO DIVERSAS CARTEIRASESCOLARES PARA CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/11/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/11/2010 | 1900.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE-6913, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/11/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/11/2010 | 450.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDEGRANDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA VISITA AESTACAO CIENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/11/2010 | 866.67 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO ESTADUAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/11/2010 | 500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DO TIME DEFUTEBOL "PALMEIRAS" DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/11/2010 | 1837.33 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX,PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDAMARIZA E ASSENT.ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/11/2010 | 3033.33 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DOSSITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA, MATA E SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/11/2010 | 1733.33 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACA EFAZENDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DATARDE, DURANTE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME PREGAO Nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/11/2010 | 3726.67 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA,GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/11/2010 | 476.67 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 26 DIASDO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/11/2010 | 497.60 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHA EFAZENDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DATARDE, DURANTE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2010 | 1541.40 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNODA TARDE, REFERENTE A 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/11/2010 | 58.33 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNODA TARDE, REFERENTE A 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2010 | 180.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEVENTILADORES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/11/2010 | 110.00 | 00042868190430 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEFOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/11/2010 | 300.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS SUPORTES DIANTEIROS, EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA DIANTEIROS E SOLDA NO CHASSI DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/11/2010 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS, TROCA DO REPARO DO BURRINHO DE FREIO E NASUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA DE OLEO DE FREIO DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/11/2010 | 250.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D'AGUA,TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA DOS ROLAMENTOS E TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/11/2010 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LONAS DE FREIO,TROCA DOS TERMINAIS DE DIRECAO E TROCA DA CORREIADO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/11/2010 | 600.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL PARA SUBSTITUICAO DO SEMI-EIXO E RETENTORESDA RODA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/11/2010 | 450.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA,REVISAO DO ALTERNADOR, TROCA DOS FAROIS DIANTEIROSE TROCA DA CHAVE DE LUZ DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/11/2010 | 500.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO CABO CENTRALDA INSTALACAO ELETRICA COM TROCA DE FUSIVEL, TROCADA BOIA DE COMBUSTIVEL E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/11/2010 | 70.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NASINSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE01 (UMA) FAIXA EM TECIDO, DESTINADA A DIVULGACAODO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DE ANIMACAO REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/11/2010 | 540.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/11/2010 | 515.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO, PINTURA E REPOSICAO DE PECAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALEPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/11/2010 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA14ª RODADA DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DECAMPO DA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NO DIA 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/11/2010 | 210.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA13ª RODADA DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DECAMPO DA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NO DIA 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/11/2010 | 110.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 14ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NOS DIAS06 E 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/11/2010 | 562.50 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 125 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/11/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/11/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/11/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00056894643415 | JOSE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DEOBRA NA REFORMA, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZANO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/11/2010 | 190.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS TERMINAIS DEDIRECAO, TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA, TROCA DACORREIA DENTADA E TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROSDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADOAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/11/2010 | 300.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE03 (TRES) FAIXAS EM TECIDO, DESTINADAS A DIVULGACAO DO I CIRCUITO ESPORTIVO DE INTEGRACAO DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIOEM PARCERIA COM AS CIDADES DE SAPE E LUCENA NO DIA11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007646446459 | JANAINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DE SUA MUDANCA RESIDENCIALCOM DESTINO A CIDADE DE LUCENA-PB, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/11/2010 | 150.00 | 00006990364459 | VANILDE LIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DE SUA MUDANCA RESIDENCIALCOM DESTINO A CIDADE DE JACARAU-PB, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/11/2010 | 100.00 | 00075618079372 | ALVACI DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/11/2010 | 1200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/11/2010 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 (OITO) INSCRICOES NO I ENCONTRO PARAIBANO DEBELEZA NA FEIRA DE COSMETICOS E BELEZA "PROFESSIONAL BEAUTY & SPA" PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EMJOAOPESSOA NOS DIAS 07 E 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901175 | 01/11/2010 | 605.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901176 | 01/11/2010 | 205.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CANULA TRAQUEAL DE METAL,01 (UM) KIT MEDIDOR DE GLICOSE E 02 (DUAS) CAIXASDE TIRAS, DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR CRISTIANOBARBOSA DE FRANCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901177 | 01/11/2010 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) LENCOIS DE TECIDO E 25(VINTE E CINCO) TOALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901178 | 01/11/2010 | 820.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DE REPASSE DE VERBAS DO HOSPITAL (FUNDACAO SANTA CECILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901179 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICOCARDIOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901180 | 01/11/2010 | 1320.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULACAO CARENTE NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0901181 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0901182 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901183 | 01/11/2010 | 105.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DASINSTALACOES HIDRAULICAS DA SECRETARIA DE SAUDE EDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0901184 | 01/11/2010 | 683.80 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 103 QUENTINHAACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0901185 | 01/11/2010 | 877.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 135 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0901186 | 01/11/2010 | 1014.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 156 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0901187 | 01/11/2010 | 624.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 96 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0901188 | 01/11/2010 | 3237.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 498 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901189 | 01/11/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOTAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901190 | 01/11/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901191 | 01/11/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901192 | 01/11/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901193 | 01/11/2010 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA KIS-9960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901194 | 01/11/2010 | 750.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901195 | 01/11/2010 | 90.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIESTA DE PLACA KIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE CIRCUNVIZINHA DE SAPE ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901196 | 01/11/2010 | 1170.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901197 | 01/11/2010 | 420.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DEPLACA HZH-5155, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901198 | 01/11/2010 | 576.00 | 00003961961441 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT IPANEMA DEPLACA KHG-3846, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901199 | 01/11/2010 | 585.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901200 | 01/11/2010 | 995.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901201 | 01/11/2010 | 495.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSASEDAN DE PLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA E SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901202 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA LOR-0130, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901203 | 01/11/2010 | 860.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901204 | 01/11/2010 | 575.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901205 | 01/11/2010 | 1215.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901206 | 01/11/2010 | 720.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901207 | 01/11/2010 | 1130.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E SAPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901208 | 01/11/2010 | 200.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINHA GRANDE ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082010 | 0004344 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2010 | 250.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 TIPO CARRO DESOM DE PLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO ECOBERTURA DA INAUGURACAO DA PRACA PUBLICA MODELOCONSTRUIDA EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MARIA DE FRANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2010 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/11/2010 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/11/2010 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/11/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/11/2010 | 760.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 12 (DOZE) TAMBORESDE LIXO PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS E 01(UM) CONSERTO DE PORTAO DO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA E LIMPEZA DO CEMITERIOPUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/11/2010 | 100.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/11/2010 | 150.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NASINSTALACOES HIDRAULICAS DOS PREDIOS E PRACAS PUBLICAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/11/2010 | 360.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 12 (DOZE) LIXEIROS DE METAL, DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/11/2010 | 500.02 | 08856506000109 | PEDREIRA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10,56 M3 DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOSE PAULO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/11/2010 | 1700.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 17 (DEZESSETE) CARRADASEM PIPA DAGUA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA COMUNIDADEDE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/11/2010 | 830.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEMPARA RECUPERACAO DAS BRINDAGENS E RECUPERACAO DASPLACAS DE FREIO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSONADVANCED 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA EXECUCAO ELEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM AREAS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAEM CONVENIO COM A FUNASA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/11/2010 | 59.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/11/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPOSTO DE REDE DE DISTRIBUICAO,ADUCAO, LIGACOES DOMICILIARES E CAIXA DE AGUA ELEVADA NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901209 | 03/11/2010 | 795.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901210 | 03/11/2010 | 4353.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901211 | 03/11/2010 | 2309.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901212 | 03/11/2010 | 1085.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0901213 | 03/11/2010 | 2627.76 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901214 | 03/11/2010 | 490.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901215 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901216 | 03/11/2010 | 1210.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/11/2010 | 510.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DA MENORMARIA DA GUIA DA SILVA NESSE REFERIDO ABRIGO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITODESTA COMARCA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/11/2010 | 510.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DA MENORANA PAULA DA SILVA NESSE REFERIDO ABRIGO CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTACOMARCA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/11/2010 | 1040.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DA COLECAO DE PRODUTOS PARA CAMA E MESADO GRUPO DE MULHERES BRILHO DE LUAR PARTICIPANTESE BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004432 | 03/11/2010 | 3108.55 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/11/2010 | 335.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAODE VENTILADORES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE E O NAZARENO ECRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/11/2010 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/11/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/11/2010 | 1600.00 | 00003304874429 | RONNIE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARODE MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901217 | 04/11/2010 | 191.90 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901218 | 04/11/2010 | 8746.93 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/11/2010 | 30.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) EMENDA DE MANGUEIRA 3/8",DESTINADA A REPOSICAO NA RASPADEIRA, VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/11/2010 | 400.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) RETENTORES, DESTINADOSAO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004443 | 05/11/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/11/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/11/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901219 | 05/11/2010 | 950.23 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901220 | 05/11/2010 | 2015.30 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NAFARMACIA BASICA PARA SEREM DOADOS COM AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901221 | 05/11/2010 | 983.40 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NAFARMACIA BASICA PARA SEREM DOADOS COM AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901222 | 05/11/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901223 | 05/11/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901224 | 05/11/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901225 | 05/11/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901226 | 05/11/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901227 | 05/11/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901228 | 05/11/2010 | 330.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901229 | 05/11/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901230 | 05/11/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/11/2010 | 800.00 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, PIRULITOS E CHOCOLATES, DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/11/2010 | 1360.00 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, PIRULITOS E CHOCOLATES, DESTINADOS A ACAO SOCIAL REALIZADA PELOPROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/11/2010 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/11/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/11/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/11/2010 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/11/2010 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/11/2010 | 200.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/11/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/11/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/11/2010 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/11/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/11/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA OS ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/11/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/11/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/11/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/11/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/11/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/11/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/11/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/11/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/11/2010 | 330.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/11/2010 | 300.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SALAO DE FESTAS "MARIANA RECEPCOES",DESTINADO AO 1º SEMINARIO REGIONAL DE QUESTOES AMBIENTAIS REALIZADO PELA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTOES DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA (AESA) EM PARCERIA COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DAS CIDADES DEMARI E SAPE NO DIA 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS GARANTIR O MELHOR NI | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/11/2010 | 699.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL CASIO EXZ330 12.1 MG E 01 (UM) CARTAO DE MEMORIA 4 GB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2010 | 455.55 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO, FORMATACAO EPUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOREFERENTE AO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DETOMADA DE PRECO Nº 006/2010 PARA A CONTRATACAO DEEMPRESA QUE REALIZARA A OBRA CIVIL PUBLICA DE CONCLUSAO DA URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004471 | 08/11/2010 | 553.97 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004472 | 08/11/2010 | 156.68 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO TELECENTRO DE INFORMATICA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2010 | 60.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 14ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 06 E 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/11/2010 | 835.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0004470 | 08/11/2010 | 2205.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO E CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004473 | 08/11/2010 | 338.96 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004474 | 08/11/2010 | 1335.00 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0901231 | 08/11/2010 | 248.26 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0901232 | 08/11/2010 | 1066.32 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0901233 | 08/11/2010 | 287.15 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901234 | 08/11/2010 | 4083.30 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESTANTE DE ACO, 02 VENTILADORESDE PAREDE, 01 AR-CONDICIONADO, 01 FICHARIO EM ACO,30 CADEIRAS PLASTICAS, 05 MESAS DE PLASTICOS E 01FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901235 | 08/11/2010 | 60.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSUMOS PARA EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DE PACIENTESCARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901236 | 09/11/2010 | 1911.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901237 | 09/11/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901238 | 09/11/2010 | 5627.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTA DE PLACA KIJ-1664E BESTA DE PLACA KIS-9960 E AMBULANCIA DE PLACAMNB-6686, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901239 | 09/11/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/11/2010 | 100.00 | 00008721695458 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/11/2010 | 270.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTEDA COMPANHIA DE DANCA "DANCART", DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES DO REFERIDO GRUPO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/11/2010 | 291.30 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE CANCER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/11/2010 | 429.78 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/11/2010 | 1053.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/11/2010 | 55.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE UMACAIXA DE SOM DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/11/2010 | 3100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/11/2010 | 1943.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/11/2010 | 3400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/11/2010 | 5489.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/11/2010 | 2051.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/11/2010 | 5942.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/11/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 29/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/11/2010 | 20.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/11/2010 | 135.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/11/2010 | 774.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 3000 (TRES MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/11/2010 | 29563.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/11/2010 | 4758.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/11/2010 | 1168.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/11/2010 | 100.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEMDA BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/11/2010 | 7096.92 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/11/2010 | 2234.23 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESNECIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/11/2010 | 11906.97 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/11/2010 | 834.87 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/11/2010 | 760.00 | 00005832480473 | ISAIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/11/2010 | 760.00 | 00005832480473 | ISAIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/11/2010 | 400.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE LOCACAO DE UM VEICULO PARA DESLOCAMENTO DOS AGRICULTORES DOS ACAMPAMENTOS E ASSENTAMENTOS DO POLO DE MARI PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOVIMENTODOS TRABALHADORES RURAIS EM SANTA TEREZINHA NOS DIAS 13, 14 E 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/11/2010 | 17018.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/11/2010 | 3405.82 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2010 | 15530.41 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/11/2010 | 15300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/11/2010 | 60.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NODIA 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/11/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/11/2010 | 598.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/11/2010 | 465.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/11/2010 | 535.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/11/2010 | 11518.45 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2010 | 2783.08 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2010 | 278.86 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2010 | 902.18 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/11/2010 | 3999.76 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/11/2010 | 60.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/11/2010 | 60.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/11/2010 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/11/2010 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/11/2010 | 100.00 | 00009095214419 | OZINEI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/11/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/11/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/11/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/11/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/11/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004528 | 10/11/2010 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901240 | 10/11/2010 | 120.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO DESAUDE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II PLENARIA REGIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE DAS MICRO-REGIOES DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADA NOS DIAS 28E 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901241 | 10/11/2010 | 120.00 | 00032766734449 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA DESAUDE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II PLENARIA REGIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE DAS MICRO-REGIOES DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADA NOS DIAS 28E 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0901242 | 10/11/2010 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901243 | 11/11/2010 | 906.02 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901244 | 11/11/2010 | 2034.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901245 | 11/11/2010 | 1005.92 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, LANCETAS ETIRAS PARA GLICOSE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOSPACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N°002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901246 | 11/11/2010 | 2499.61 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901247 | 11/11/2010 | 521.81 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2010 | 200.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/11/2010 | 599.93 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/11/2010 | 520.90 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/11/2010 | 2498.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/COMUNIDADES PROMOVER O DESENVOLV | AD.TERRENO,CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2010 | 15651.86 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL SITUADO AS MARGENSDA RODOVIA ESTADUAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 0182122-91/2005 E PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 030/2006. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/11/2010 | 393.86 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/11/2010 | 2417.69 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/11/2010 | 2557.05 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004529 | 11/11/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2010 | 700.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIROMUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DEVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVIPLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE A SE REALIZAR NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/11/2010 | 700.00 | 00076040100400 | REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVI PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE A SE REALIZARNOS DIAS 16, 17 E 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2010 | 1416.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE IRAO VIAJARA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA PLENARIANACIONAL DE CONSELHEIROS DE SAUDE NOS DIAS 16, 17E 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EM GERAL GARANTIR A HIGIENE E | CONST.DE PRIV.HIGIENICAS E/OU MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/11/2010 | 35656.70 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4ª E ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 14 (QUATORZE) PRIVADAS HIGIENICASNESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 2236/2006 EPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 009/2007. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EM GERAL GARANTIR A HIGIENE E | CONST.DE PRIV.HIGIENICAS E/OU MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2010 | 56726.94 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 5ª E ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 27 (VINTE E SETE) PRIVADAS HIGIENICAS "MSD" NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº2377/2006 E PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADETOMADA DEPRECO Nº 012/2007. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/11/2010 | 102.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/11/2010 | 117.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004560 | 12/11/2010 | 1692.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/11/2010 | 90.00 | 00003946946437 | IDENILZA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROJETO SELIGA E ACELERA BRASIL A SE REALIZAR NA ESPEP NOSDIAS 17, 18 E 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/11/2010 | 63.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/11/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/11/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/11/2010 | 270.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/11/2010 | 170.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/11/2010 | 62.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/11/2010 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAODO MEIO AMBIENTE NO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/11/2010 | 73.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/11/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/11/2010 | 7.14 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/11/2010 | 47.28 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/11/2010 | 508.26 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/11/2010 | 3357.95 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/11/2010 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/11/2010 | 2.79 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/11/2010 | 89.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/11/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/11/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/11/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS MEUS FILHOSMENORES MIKAEL NASCIMENTO DA SILVA E JOYCE KELLYQUE SE ENCONTRAM DESNUTRIDO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901248 | 12/11/2010 | 155.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901249 | 12/11/2010 | 329.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901250 | 16/11/2010 | 225.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/11/2010 | 100.00 | 00007753156489 | LEONARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE RIO TINTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DEGRADUACAO EM DESING, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/11/2010 | 210.00 | 00000871482428 | JEAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE EXAME MEDICO DE TRANSITO E MORFOLOGIADO DELGADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/11/2010 | 108.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/11/2010 | 78.75 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS ASSISTIDOS ATRAVES PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/11/2010 | 81.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/11/2010 | 1825.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/11/2010 | 2304.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/11/2010 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010 E TOMADA DEPRECO Nº 006/2010 NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL AUNIAO (EDICOES: 04, 05 E 09/11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/11/2010 | 407.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/11/2010 | 156.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/11/2010 | 2050.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004578 | 17/11/2010 | 1338.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/11/2010 | 1159.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/11/2010 | 320.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A EQUIPE DE APOIO QUE PARTICIPARAM DAORGANIZACAO E FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/11/2010 | 255.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/11/2010 | 560.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/11/2010 | 1125.00 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/11/2010 | 465.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/11/2010 | 1125.00 | 00005005494430 | ELINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/11/2010 | 300.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/11/2010 | 179.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/11/2010 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA AS DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO 3º ENCONTRO DE ARTICULADORES, MONITORAMENTOE AVALIACAO DOS INDICADORES DE IMPACTO E GESTAOPUBLICA DO SELO UNICEF NO DIA 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/11/2010 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/11/2010 | 438.75 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/11/2010 | 1087.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/11/2010 | 80.00 | 00008235962497 | JOSINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901251 | 17/11/2010 | 500.00 | 02110638000100 | OTICA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAU COM ARMACOES E LENTES, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901252 | 17/11/2010 | 172.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901253 | 17/11/2010 | 899.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 131 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901254 | 17/11/2010 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS PARA OSTOMIA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901255 | 17/11/2010 | 515.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAL NAO ESTERIL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901256 | 17/11/2010 | 768.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901257 | 18/11/2010 | 1094.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0901258 | 18/11/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0901259 | 18/11/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) QUE FUNCIONA NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901260 | 18/11/2010 | 109.89 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARAATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901261 | 18/11/2010 | 230.10 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARAATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901262 | 18/11/2010 | 265.09 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARAATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901263 | 18/11/2010 | 267.09 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARAATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901264 | 18/11/2010 | 347.44 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARAATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901265 | 18/11/2010 | 612.28 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARAATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/11/2010 | 666.51 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOGRUPO DE PRODUCAO DE MULHERES BRILHO DE LUAR BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR OCASIAODO CURSO DE DESING DE CAMA E MESA REALIZADA NESTEMUNICIPIOATRAVES DO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004595 | 18/11/2010 | 324.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/11/2010 | 1710.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0004597 | 19/11/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/11/2010 | 2350.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/11/2010 | 410.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TECLADOS, DESTINADOS A IMPRESSORA E COMPUTADOR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO ONAZARENO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/11/2010 | 320.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK 700 VA, DESTINADOAO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/11/2010 | 490.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PEN DRIVE E 06 (SEIS)CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/11/2010 | 420.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK 1200 VA, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/11/2010 | 950.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PERIFERICOS, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALNº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/11/2010 | 850.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONALE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES 500 VA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/11/2010 | 1185.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PERIFERICOS, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0004598 | 19/11/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/11/2010 | 7802.19 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009, REFERENTE AO PERCENTUAL DOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/11/2010 | 2269.28 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/11/2010 | 60.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/11/2010 | 520.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 500 VA E01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL J 3660, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/11/2010 | 680.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PEN DRIVE 4GB E 10 (DEZ)CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/11/2010 | 2731.25 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) UPD BRASINT FD DUAL CORE,01 (UM) NOBREAK 1200 VA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E 01 (UM) MONITOR 15", DESTINADOSA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/11/2010 | 635.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 2 GB E 05 (CINCO)CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AO COMPUTADOR E AIMPRESSORA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901266 | 19/11/2010 | 510.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA J3660 E 01(UMA) IMPRESSORA D1660, DESTINADAS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901267 | 19/11/2010 | 2731.25 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) UPD BRASINT FD DUAL CORE2.7, 01 (UM) NOBREAK 1200 VA, 01 (UMA) IMPRESSORALASER MULTIFUNCIONAL E 01 (UM) MONITOR 15", DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901268 | 19/11/2010 | 380.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 02 GB, 01 (UM)SWITCH E 100 (CEM) METROS DE CABO DE REDE, DESTINADOS A SALA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901269 | 19/11/2010 | 2261.25 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) UPD BRASINT FD DUAL CORE,01 (UM) MONITOR LCD 18,5" AOC, 01 (UMA) IMPRESSORAHP F4480, 01 (UM) NOBREAK 700 VA E 01 (UM) MONITOR15", DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901270 | 19/11/2010 | 865.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 02 GB, 01 (UM) HD320 GB E 01 (UM) CARTUCHO 75A, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0901271 | 19/11/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/11/2010 | 80.00 | 00010164801480 | ANDERSON CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/11/2010 | 151.35 | 07529125000152 | AESA-PB AGENCIA EXECUT.DE GEST.DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTEAOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIO TECNICA (LICENCA DE OBRA HIDRICA) DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE EM FAVOR DA AESA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/11/2010 | 151.35 | 07529125000152 | AESA-PB AGENCIA EXECUT.DE GEST.DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTEAOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIO TECNICA (LICENCA DE OBRA HIDRICA) DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE EM FAVOR DA AESA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/11/2010 | 100.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROMAGNETICO DA TRACAO DIANTEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND TL85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/11/2010 | 110.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/11/2010 | 260.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO RETENTORDO CUBO DIANTEIRO E SUBSTITUICAO DAS ESPOLETAS DOBLOCO DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/11/2010 | 345.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) ALICATE, 10 (DEZ) CAMARAS DEAR E 08 (OITO) PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0901272 | 22/11/2010 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/11/2010 | 5932.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/11/2010 | 3330.34 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA PELASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/11/2010 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/11/2010 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004621 | 22/11/2010 | 1587.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0004622 | 22/11/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DOSTELECENTRO DE INFORMATICA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0004624 | 22/11/2010 | 505.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0004623 | 22/11/2010 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/11/2010 | 110.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 15ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 14/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/11/2010 | 210.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NASQUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NO DIA 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/11/2010 | 60.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 15ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA ASPIRANTE "EDICAO 2010" REALIZADA NOSDIAS 13 E 14/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/11/2010 | 110.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 15ª RODADADO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORDA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NODIA 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/11/2010 | 100.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA KNC-4036, TRANSPORTANDO O ESTUDANTE O MENORGEOVANE PESSOA DOS SANTOS PARA ESTUDAR NO COLEGIODA LUZ NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME TERMO DEAUDIENCIAPROLATADA PELA JUIZA ANA CAROLINA TAVARES CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/11/2010 | 430.00 | 00088477126453 | JÚNIOR SEVERIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/11/2010 | 260.00 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/11/2010 | 150.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/11/2010 | 150.00 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/11/2010 | 1600.00 | 00003304874429 | RONNIE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARODE MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/11/2010 | 150.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004650 | 23/11/2010 | 5100.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0004651 | 23/11/2010 | 3300.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152010 | 0004645 | 23/11/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/11/2010 | 3920.84 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 05/1995 E 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/11/2010 | 86.53 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/11/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/11/2010 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000272010 | 0901273 | 23/11/2010 | 10500.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ANALISADOR SEMI-AUTOMATICOBA-88A, 01 (UM) HOMOGEINIZADOR DE TUBOS E 01 (UMA)CENTRIFUGA, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901274 | 23/11/2010 | 1320.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901275 | 23/11/2010 | 140.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/11/2010 | 60.00 | 00005092881461 | FABIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A EDUCADORA SOCIALPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUMESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL E PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NAPARAIBA NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/11/2010 | 60.00 | 00084060123404 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DOPETI PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUALDE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAIBANOS DIAS 24, 25 E 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/11/2010 | 60.00 | 00006005194496 | LINDENISE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A EDUCADORA SOCIALPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUMESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL E PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NAPARAIBA NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/11/2010 | 540.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) COLCHOES POP D-20, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/11/2010 | 120.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO A GESTORA DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA E DIGITADOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO A SEREALIZAR NOS DIA 25 E 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0901276 | 24/11/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/11/2010 | 7077.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 28ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/11/2010 | 180.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL (GIDUR) NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS16, 19 E 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/11/2010 | 40.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, LIMPA E REMOCAO DOS MATOS DO QUINTALDO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/11/2010 | 450.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MANGUEIRA 3/8", COPO ALTA PRESSAO3/8", CONEXAO FJ 6-6 E CONEXAO FM 6-6, DESTINADOSA REPOSICAO NA RASPADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/11/2010 | 1582.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/11/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/11/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/11/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/11/2010 | 7350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/11/2010 | 4752.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO EDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/11/2010 | 3795.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/11/2010 | 36656.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/11/2010 | 2175.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/11/2010 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/11/2010 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/11/2010 | 11313.43 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/11/2010 | 1346.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/11/2010 | 7141.75 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/11/2010 | 4268.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/11/2010 | 3916.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/11/2010 | 18066.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/11/2010 | 6148.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/11/2010 | 16882.01 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/11/2010 | 727.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/11/2010 | 3827.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/11/2010 | 1001.99 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/11/2010 | 5384.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/11/2010 | 240518.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/11/2010 | 15978.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/11/2010 | 16878.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/11/2010 | 9376.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/11/2010 | 68445.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/11/2010 | 11726.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/11/2010 | 6262.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/11/2010 | 3185.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/11/2010 | 20415.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/11/2010 | 3713.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/11/2010 | 58036.02 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/11/2010 | 19700.63 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/11/2010 | 6569.79 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/11/2010 | 4151.21 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/11/2010 | 848.79 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E TROCA DE PECAS DO VEICULOONIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/11/2010 | 2217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/11/2010 | 2868.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/11/2010 | 2170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/11/2010 | 1596.41 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/11/2010 | 4060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/11/2010 | 7233.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/11/2010 | 9070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/11/2010 | 4479.86 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/11/2010 | 1046.08 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/11/2010 | 1000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASE NOTAS ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADEPUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901277 | 25/11/2010 | 30596.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901278 | 25/11/2010 | 5610.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901279 | 25/11/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901280 | 25/11/2010 | 18200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901281 | 25/11/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901282 | 25/11/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901283 | 25/11/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901284 | 25/11/2010 | 29340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901285 | 25/11/2010 | 48780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901286 | 25/11/2010 | 4000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901287 | 25/11/2010 | 4380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901288 | 25/11/2010 | 22868.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901289 | 25/11/2010 | 6435.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901290 | 25/11/2010 | 61051.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901291 | 25/11/2010 | 985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901292 | 25/11/2010 | 10239.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901293 | 25/11/2010 | 6455.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/11/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/11/2010 | 1020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/11/2010 | 2650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/11/2010 | 3042.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/11/2010 | 2240.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/11/2010 | 4040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/11/2010 | 2550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/11/2010 | 1969.55 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/11/2010 | 561.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/11/2010 | 888.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/11/2010 | 528.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/11/2010 | 228.90 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PETI A SENHORA MARIA SOLIDADE SILVA, ONDEPARTICIPOU DE UM ENCONTRO REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/11/2010 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHAFILHA A MENOR AMANDA ELLEN MONTEIRO SOARES, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/11/2010 | 700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2682, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004719 | 28/11/2010 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROSNA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2010 | 113.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ARCO, 03 (TRES) LAMINASDE SERRA E 01 (UMA) MANGUEIRA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2010 | 640.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO)PLACAS DE TRANSITO EM PS COM ADESIVO EM IMPRESSAODIGITAL, DESTINADAS A INSTALACAO NO CENTRO DESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2010 | 836.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA E ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2010 | 350.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) FILTROS PARA GARRAFAO DEAGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHOE EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2010 | 70.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) QUILOS DE ZINCO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA BICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2010 | 595.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV 20" TELA PLANA COMCONTROLE REMOTO, DESTINADA A CRECHE CRIANCA FELIZDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2010 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NASQUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOLDE CAMPO DA CATEGORIA PRINCIPAL "EDICAO 2010" REALIZADA NO DIA 28/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2010 | 4401.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2010 | 17604.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/09 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2010 | 3323.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2010 | 4000.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2010 | 9000.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2010 | 6814.81 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2010 | 1441.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2010 | 9.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM Nº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2010 | 506.00 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) E DO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2010 | 198.00 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICRO-SISTEM, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2010 | 396.00 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO PARA COZINHA EMACO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2010 | 11524.33 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2010 | 2559.48 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2010 | 2418.44 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2010 | 394.92 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2010 | 2026.00 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2010 | 10.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMDE Nº 14.211-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2010 | 912.00 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR E 06(SEIS) CADEIRAS ALMOFADADAS, DESTINADAS A SEDE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEN GOL DEPLACA NQC-9756, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901294 | 30/11/2010 | 2139.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901295 | 30/11/2010 | 4922.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0901296 | 30/11/2010 | 1961.50 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) MESA PARA REUNIAO, 01 (UMA)LIXEIRA COM PEDAL E 12 (DOZE) CADEIRAS ALMOFADADAS, DESTINADOS A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901297 | 30/11/2010 | 7983.12 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901298 | 30/11/2010 | 1319.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901299 | 30/11/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901300 | 30/11/2010 | 3700.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTO LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO GOL DE PLACAMOE-4272 E PLACA NPT-2274, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901301 | 30/11/2010 | 1301.89 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS QUE NAOCONSTAM NA FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901302 | 30/11/2010 | 33.53 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUS Nº 8.811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/12/2010 | 340.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMATICO DO MOTOR DEPARTIDA, 12 (DOZE) LITROS DE OLEO EXTRA TURBO E08 (OITO) LITROS DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOSAO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TANQUE PIPA DAGUA NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE ALFAVACA,TOME, SOARES DE OLIVEIRA E TAUMATA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2010 | 550.00 | 00004183919479 | AURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TANQUE PIPA DAGUA NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O MATADOURO PUBLICO, SUBSTITUINDO A PIPA DA PREFEITURA E LEVANDOAGUA AS CISTERNAS DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2010 | 400.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)LAMINAS DE FERRO, DESTINADAS A REPOSICAO NO SCREPDA RASPADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2010 | 60.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DAS CONEXOES DABOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2010 | 140.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DOMOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2010 | 150.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOCARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2010 | 150.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DOMOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2010 | 200.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAOCOM TROCA DE PECAS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATORMASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2010 | 730.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERACAO DAPONTA DE EIXO E RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTIVELDO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/12/2010 | 216.30 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GUIRLANDAS ELETRICAS E PISCA-PISCA,DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/12/2010 | 836.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004763 | 01/12/2010 | 3354.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, SITUADO NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2010 | 168.00 | 00003873191407 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 28 (VINTE EOITO) ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2010 | 500.00 | 00020635125404 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAMUK-3107 NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2010 | 360.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DO FEIXEDE MOLA DO TANQUE PIPA DAGUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2010 | 690.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SANTANA DE PLACA MNT-0003, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/12/2010 | 135.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PALIO DE PLACA MNX-7051, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA E SAPE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2010 | 540.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSASEDAN DE PLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/12/2010 | 390.00 | 00005165677486 | SILAS FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSADE PLACA MNS-7175, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPEE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/12/2010 | 865.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA LOR-0130, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/12/2010 | 1740.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901303 | 01/12/2010 | 1551.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOSA SALA DE RX DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901304 | 01/12/2010 | 595.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901305 | 01/12/2010 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA KIS-9960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901306 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901307 | 01/12/2010 | 1170.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901308 | 01/12/2010 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO WOLKSVAGEM GOL DE PLACAMMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS E CLINICAS DE SAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901309 | 01/12/2010 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901310 | 01/12/2010 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901311 | 01/12/2010 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOTAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901312 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901313 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901314 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNP-0911, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901315 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901316 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAMNW-2126, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901317 | 01/12/2010 | 730.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901318 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901319 | 01/12/2010 | 1320.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901320 | 01/12/2010 | 1195.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901321 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINHA GRANDE ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901322 | 01/12/2010 | 1230.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINHA GRANDE ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901323 | 01/12/2010 | 1475.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901324 | 01/12/2010 | 1315.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901325 | 01/12/2010 | 990.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901326 | 01/12/2010 | 1410.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901327 | 01/12/2010 | 1490.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901328 | 01/12/2010 | 160.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIESTA DE PLACA KIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE CIRCUNVIZINHA DE SAPE E JOAO PESSOA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901329 | 01/12/2010 | 1160.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901330 | 01/12/2010 | 180.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SANTANA DE PLACA MNT-0003, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDA CIDADE CIRCUNVIZINHA DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901331 | 01/12/2010 | 180.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTADE PLACA MOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL DE TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DE GUARABIRA ESAPEATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901332 | 01/12/2010 | 490.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, BRUNIR O BLOCODO MOTOR, LIMPEZA DOS BICOS E REVISAO NO SISTEMADE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901333 | 01/12/2010 | 70.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BUCHA CENTRALDA ALAVANCA DA MARCHA E COXIM DO MOTOR DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901334 | 01/12/2010 | 330.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, REMOCAO DO MOTORE SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901335 | 01/12/2010 | 80.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA CHAVE DE PARTIDA E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901336 | 01/12/2010 | 170.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO DAINSTALACAO ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNX-0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901337 | 01/12/2010 | 150.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA,PARTE ELETRICA E TROCA DA LAMPADA DO STOP DE FREIODO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901338 | 01/12/2010 | 150.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA ESERVICOS DAS LANTERNAS DO PAINEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901339 | 01/12/2010 | 350.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO, MONTAGEM E REVISAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901340 | 01/12/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901341 | 01/12/2010 | 702.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 108 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901342 | 01/12/2010 | 776.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 97 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, CONFORME PROCESSO DELICITACAO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901343 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901344 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA EORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901345 | 01/12/2010 | 820.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DE REPASSE DE VERBAS DO HOSPITAL (FUNDACAO SANTA CECILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901346 | 01/12/2010 | 350.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REMATOLOGIA REALIZADAS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIASBELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901347 | 01/12/2010 | 665.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM REMATOLOGIA REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901348 | 01/12/2010 | 1079.30 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGISTA REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901349 | 01/12/2010 | 21.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGISTA REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901350 | 01/12/2010 | 2633.40 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901351 | 01/12/2010 | 426.60 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIAREALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004753 | 01/12/2010 | 195.70 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AO EMBOSSO DE PAREDES E PINTURA DO NOVO PREDIODA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/12/2010 | 148.05 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004761 | 01/12/2010 | 631.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO NOVO PREDIO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2010 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2010 | 1456.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2010 | 1456.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAFUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2010 | 530.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2010 | 900.00 | 00008921127437 | VICENTE FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO YAMAHA LANDERDE PLACA MOS-4048, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A45 DIAS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO DA MELHORIDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" PARA UMA OFICINA DELAZER NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO REALIZADO NO DIA 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-5615, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO DA MELHORIDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" PARA UMA OFICINA EMHOMENAGEM AO DIA DOS AVOS REALIZADO NA CIDADE DESAPENO ATENAS RECEPCOES NO DIA 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2010 | 350.00 | 00007057293461 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA ANGELICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E DOCESDESTINADOS A SOBREMESA NA OFICINA DE LAZER REALIZADA PELO GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO"NO DIA 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS DE REFORMA, RETELHAMENTO, AMPLIACAO, PINTURAE LIMPEZA DO NOVO PREDIO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2010 | 130.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE PARA COBERTURADO 1º CIRCUITO ESPORTIVO DE INTEGRACAO DO PROJOVEMADOLESCENTE REALIZADO ENTRE AS CIDADES DE MARI, LUCENA E SAPE NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIONO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2010 | 70.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MANJEDOURA, DESTINADO A APRESENTACAO TEATRAL DO AUTODE NATAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2010 | 80.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOCOM REPOSICAO DE PECAS DOS VENTILADORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2010 | 1160.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA COM CRIANCAS DE 6 A 8 ANOS DE IDADE USUARIOSASSISTIDOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2010 | 120.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICOPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DEGESTAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO REALIZADO NOSDIAS 25 E26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2010 | 120.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE DIVISAOPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DEGESTAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO REALIZADO NOSDIAS 25 E26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2010 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE DIVISAO PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ESCLARECIMENTO DA NOVA PORTARIA Nº 754/2010 A SE REALIZARNO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 01 (UMA) PLACA DEIDENTIFICACAO, DESTINADO A FIXACAO NA PAREDE FRONTAL DO NOVO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2010 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURADA FEIRA DE CIENCIA REALIZADA PELOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/12/2010 | 168.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO APOIO CULTURAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO2010) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/12/2010 | 271.27 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADOS NASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2010 | 818.46 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0004758 | 01/12/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004759 | 01/12/2010 | 242.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA, 02 (DOIS) CADEADOSE 03 (TRES) FECHADURAS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004760 | 01/12/2010 | 303.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALSAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2010 | 308.00 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRATOS, COPOS E COLHERES ESCOLARESDESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO E ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00076075524487 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEEDUCACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0004778 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2010 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2010 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2010 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAGKW-3831, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-2239,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KOE-6913, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2010 | 550.00 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2010 | 2420.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2010 | 2120.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2010 | 1010.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACA EFAZENDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO Nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2010 | 694.18 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACAE FAZENDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2010 | 295.82 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA BUP-8062, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS CALDEIRAO E ALFAVACA E FAZENDASANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2010 | 4200.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDETAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEPREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEPREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,TAUMATA, TAUMATA DE BAIXO, TAUMATA DE CIMA, MATA ESEDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2010 | 1441.60 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOSSITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO, TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2010 | 58.40 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS, PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DOSSITIOS LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, TAUMATA,TAUMATA DE BAIXO, TAUMATA DE CIMA,MATA E SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2010 | 1150.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS COM O VEICULO F-4000 DEPLACA KGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOSPARA SERVIR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS DIAS 06 E 20/10, 03 E 17/11 E 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/12/2010 | 210.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE TRIO DEARBITRAGEM NA 2ª RODADA DAS QUARTAS DE FINAIS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADANO DIA 05/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/12/2010 | 210.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE TRIO DEARBITRAGEM NA 2ª RODADA DAS QUARTAS DE FINAIS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DA CATEGORIA PRINCIPAL REALIZADA NO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TRAVA DO CAPO,FECHADURAS DAS PORTAS E TROCA DA BOIA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2010 | 160.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DEMONTAGEM DE SOM E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DA3ª FESTA DA MANDIOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 18 E 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2010 | 820.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTODE MATERIAIS NA CONFECCAO DE TRAVES E SUPORTE DEREDE DE VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADOSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2010 | 175.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NACAPINAGEM, LIMPA E REMOCAO DOS MATOS DO QUINTALE PODA DE ARVORES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2010 | 130.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABECOTE DOMOTOR E TROCA DO CANO DO FREIO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002047452767 | JOSE AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS NAS FESTIVIDADES E JOGOS ESTUDANTIS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00056895313400 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBASSUBMERSAS E LIMPEZA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DEAGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2010 | 300.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS)FAIXAS EM TECIDO, DESTINADAS A DIVULGACAO DA FEIRADE CIENCIA REALIZADA NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO, JOSE HONORIOE EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)FAIXAS E 02 (DUAS) PLACAS, DESTINADAS A DIVULGACAODA 3ª FESTA DA MANDIOCA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2010 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2010 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURADA PARTIDA FINAL VALENDO PELA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2010 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURADO CAMPEONATO DE KING BOXING, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2010 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURADOS JOGOS ESTUDANTIS REALIZADO PELAS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO E EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2010 | 250.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURAE DIVULGACAO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/12/2010 | 712.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0004765 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0004766 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA EMISSAO E ELABORACAO DE GUIAS DO F.G.T.S. E PREVIDENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2010 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2010 | 660.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 (TRES)BULKS DE TINTA NAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, TRANSPORTE ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2010 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2010 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2010 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2010 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2010 | 265.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2010 | 450.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2010 | 471.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2010 | 120.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOSDIAS 06/09 E 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2010 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO DIA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE Nº026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004871 | 01/12/2010 | 1401.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004872 | 01/12/2010 | 572.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 88 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0004873 | 01/12/2010 | 481.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 74 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0004757 | 01/12/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DEEMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0004773 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0004774 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORESDE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00009485980426 | ALVARO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE NOTIFICACAODOS CARNES DO I.P.T.U. E TRABALHO DE ORIENTACAOAOS CONTRIBUINTES DO OBJETIVO DA REFERIDA COBRANCADO IMPOSTO EM EVIDENCIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2010 | 7.34 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX Nº 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2010 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2010 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0004899 | 02/12/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/12/2010 | 2050.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS QUE FIZERAM O TRANSPORTEDOS ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA COMDESTINO AS SECOES DURANTE O 1º E 2º TURNO DAS ELEICOES2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/12/2010 | 4771.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/12/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000232010 | 0004877 | 02/12/2010 | 399.70 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA BR, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232010 | 0004878 | 02/12/2010 | 567.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCASALTA PRESSAO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO BARRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232010 | 0004879 | 02/12/2010 | 744.70 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO COM 4 BOCAS, 01 MESADE PLASTICO COM 4 CADEIRAS E 04 (QUATRO) MESAS DEPLASTICOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232010 | 0004880 | 02/12/2010 | 1528.60 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTANTES DE ACO COM 6PRATELEIRAS E 02 (DOIS) DVD PLAYER, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/12/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004895 | 02/12/2010 | 210.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E REPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/12/2010 | 1600.00 | 00003304874429 | RONNIE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARODE MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/12/2010 | 1710.00 | 00002901166431 | JOSE HILTON BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004903 | 02/12/2010 | 130.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA, REPOSICAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232010 | 0004881 | 02/12/2010 | 1169.20 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO COM 02PORTAS E COM 4 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO CENTRODE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000232010 | 0004882 | 02/12/2010 | 3352.68 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 10000BTUS, 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA, 02 (DOIS)ARMARIOS DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS E 04(QUATRO) ESTANTES DE ACO COM 6 PRATELEIRAS, DESTINADOS AOCENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004883 | 02/12/2010 | 202.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO NOVOPREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004884 | 02/12/2010 | 384.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DO NOVOPREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/12/2010 | 580.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS, CONEXOES E TINTAS, DESTINADOSA REPOSICAO E RECUPERACAO DOS FOGOES INDUSTRIAISDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004891 | 02/12/2010 | 417.98 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901352 | 02/12/2010 | 308.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901353 | 02/12/2010 | 449.50 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901354 | 02/12/2010 | 1685.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPOSE PERIFERICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901355 | 02/12/2010 | 820.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO 7500 BTUS,DESTINADOS A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901356 | 02/12/2010 | 820.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO 7500 BTUS,DESTINADO A SALA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901357 | 02/12/2010 | 1002.50 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO 7500 BTUSE 01 (UMA) ESTANTE ABERTA DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004885 | 02/12/2010 | 1160.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004896 | 02/12/2010 | 1755.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA, REPOSICAO E MANUTENCAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004888 | 02/12/2010 | 1224.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004892 | 02/12/2010 | 716.56 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/12/2010 | 3541.52 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM AEREA NO TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA OS SERVICOSDE TRANSPORTE DO PREFEITO E DO ASSESSOR DE GABINETE E TAMBEM INCLUINDO HOSPEDAGEM, POR OCASIAODE VIAGEMPARA TRATAR EM DIVERSOS ORGAOS DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/12/2010 | 250.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) PECA DE FIO SOLIDO, 10 (DEZ)BALDES PARA CONSTRUCAO E 06 (SEIS) REGISTROS PARAFOGAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E REPOSICAONO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004906 | 03/12/2010 | 99.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO E 02(DUAS) LATAS DE ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS A RECUPERACAO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/12/2010 | 153.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2010 | 6014.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004935 | 03/12/2010 | 646.75 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2010 | 72.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/12/2010 | 188.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS, ALICATE E PARAFUSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901358 | 03/12/2010 | 520.75 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901359 | 03/12/2010 | 2482.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901360 | 03/12/2010 | 124.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0901361 | 03/12/2010 | 368.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901362 | 03/12/2010 | 748.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901363 | 03/12/2010 | 250.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901364 | 03/12/2010 | 232.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS MEDICOSDE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/12/2010 | 60.00 | 00034286624404 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/12/2010 | 200.00 | 00005646949408 | JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/12/2010 | 112.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/12/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/12/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2010 | 9.75 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A UNICEF NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/12/2010 | 172.97 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004905 | 03/12/2010 | 406.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AREPOSICAO E PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL PEDROTOME DE ARRUDA ONDE FOI REALIZADO O ENCERRAMENTODO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004907 | 03/12/2010 | 158.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDEGRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004908 | 03/12/2010 | 206.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004909 | 03/12/2010 | 267.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/12/2010 | 107.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2010 | 5529.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0004934 | 03/12/2010 | 1532.42 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/12/2010 | 278.36 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADOS NASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/12/2010 | 776.32 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/12/2010 | 63.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/12/2010 | 59.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2010 | 324.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO SETORJURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/12/2010 | 175.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/12/2010 | 60.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2010 | 4325.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/12/2010 | 796.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/12/2010 | 841.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/12/2010 | 32.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/12/2010 | 112.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/12/2010 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/12/2010 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/12/2010 | 20.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/12/2010 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/12/2010 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/12/2010 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0004944 | 06/12/2010 | 5890.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004952 | 06/12/2010 | 787.66 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/12/2010 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2010 | 330.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/12/2010 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/12/2010 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/12/2010 | 801.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/12/2010 | 1280.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AUM SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAR A FINAL DACOPA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE 2010 REALIZADO NOASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO DIA 12/12/2010, CONFORMELICITACAO CARTA-CONVITE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/12/2010 | 280.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 (OITENTA) MEDALHAS, DESTINADOSA PREMIACAO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOSESTUDANTIS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO -EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/12/2010 | 1564.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOSA REALIZACAO E PREMIACAO DOS ALUNOS PARTICIPANTESDOS JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO DESTEMUNICIPIO- EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004955 | 06/12/2010 | 38.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004956 | 06/12/2010 | 121.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDROFRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004957 | 06/12/2010 | 49.90 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO DE FUTEBOL PEDROTOME DE ARRUDA PARA REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL - EDICAO 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0004961 | 06/12/2010 | 1292.36 | 11065969000167 | GERALDO FRANCISCO BARACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE N° 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/12/2010 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA OS ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/12/2010 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/12/2010 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/12/2010 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/12/2010 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/12/2010 | 324.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS APREMIACAO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS DOI CIRCUITO ESPORTIVO DE INTEGRACAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/12/2010 | 340.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOSA REALIZACAO DOS JOGOS DO I CIRCUITO ESPORTIVO DEINTEGRACAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NOGINASIO DE ESPORTES "O MARCAO" DESTE MUNICIPIO NODIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004950 | 06/12/2010 | 345.73 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0004951 | 06/12/2010 | 381.52 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0004953 | 06/12/2010 | 576.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/12/2010 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/12/2010 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/12/2010 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/12/2010 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/12/2010 | 200.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/12/2010 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/12/2010 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/12/2010 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/12/2010 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901365 | 06/12/2010 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901366 | 06/12/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901367 | 06/12/2010 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901368 | 06/12/2010 | 330.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901369 | 06/12/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901370 | 06/12/2010 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901371 | 06/12/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901372 | 06/12/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901373 | 06/12/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901374 | 06/12/2010 | 239.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901375 | 06/12/2010 | 112.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901376 | 06/12/2010 | 508.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PROCANOR E DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901377 | 06/12/2010 | 323.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901378 | 06/12/2010 | 344.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901379 | 06/12/2010 | 180.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO LOCADO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRAJETODE JOAO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901380 | 06/12/2010 | 2353.32 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004954 | 06/12/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/12/2010 | 288.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRABALHO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/12/2010 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/12/2010 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004958 | 06/12/2010 | 59.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0004959 | 06/12/2010 | 130.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901381 | 07/12/2010 | 600.24 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901382 | 07/12/2010 | 498.59 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/12/2010 | 100.00 | 00007526797408 | MARIA RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE CONCEICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/12/2010 | 2175.00 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 04 (QUATRO) LONGARINAS DE 04 CADEIRASCOM BRACOS INDIVIDUAIS, DESTINADOS AO CENTRO DEFORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004982 | 07/12/2010 | 50.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/12/2010 | 500.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA QUADRA DE VOLEI DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIOFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/12/2010 | 1125.00 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/12/2010 | 424.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TROFEU IRMOSSI 149 CM, DESTINADO A PREMIACAO DO TIME CAMPEAO PARTICIPANTE DA4ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL - EDICAO 2010 REALIZADA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/12/2010 | 132.16 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA MOVIMENTO Nº 7.479-9,REFERENTE A DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA PELASCUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DESALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/12/2010 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 30/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/12/2010 | 234.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, ONDE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/12/2010 | 20.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/12/2010 | 4970.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/12/2010 | 3796.38 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/12/2010 | 493.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TROFEUS, DESTINADOS APREMIACAO DOS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATOMARIENSE DE FUTEBOL DE 2010 REALIZADO ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/12/2010 | 506.90 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) TROFEUS, DESTINADOS APREMIACAO DOS TIMES PARTICIPANTES DA 4ª COPA ZONARURAL DE FUTEBOL DO ANO 2010 REALIZADO ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/12/2010 | 619.30 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADOS A DOACAO AO TIME DE FUTEBOL DENOMINADOPALMEIRAS DO SITIO TAUMATA ATRAVES DO DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/12/2010 | 619.30 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADOS A DOACAO AO TIME DE FUTEBOL DENOMINADOCHELSEA DO SITIO TAUMATA ATRAVES DO DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0005000 | 08/12/2010 | 1225.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO E CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/12/2010 | 1345.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/12/2010 | 472.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005001 | 08/12/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901383 | 08/12/2010 | 242.62 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901384 | 08/12/2010 | 388.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901385 | 08/12/2010 | 5891.09 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTA DE PLACA KIJ-1664E BESTA DE PLACA KIS-9960 E AMBULANCIA DE PLACAMNB-6686, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901386 | 08/12/2010 | 11505.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/12/2010 | 8663.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/12/2010 | 1203.43 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2010 | 748.55 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901387 | 09/12/2010 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901388 | 09/12/2010 | 2350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901389 | 09/12/2010 | 600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE UMA ANTECHAVE COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE (PSF) ONDEFUNCIONA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901390 | 09/12/2010 | 300.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE VISITA CORRETIVA COM LOCACAODE APARELHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901391 | 09/12/2010 | 100.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAMACAO DO RAIO X DOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/12/2010 | 1650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/12/2010 | 294.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 21,0 METROS QUADRADO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2010 | 140.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/12/2010 | 265.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2010 | 375.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/12/2010 | 520.97 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005005 | 09/12/2010 | 52.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DEPAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005006 | 09/12/2010 | 61.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E PINTURA NA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGO PEDRO FRANCODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005007 | 09/12/2010 | 101.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E PINTURA NA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRPIRIDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005008 | 09/12/2010 | 108.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005009 | 09/12/2010 | 211.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIRPIRI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005010 | 09/12/2010 | 351.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/12/2010 | 2939.38 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2010 | 260.00 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/12/2010 | 1125.00 | 00005005494430 | ELINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 QUILOS DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2010 | 150.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2010 | 270.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2010 | 150.00 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2010 | 300.00 | 00010244438412 | FABIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARAO TIME DE FUTEBOL ABC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0005025 | 09/12/2010 | 103194.62 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTOTIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO FNDE Nº 656981/2009 E PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECOS Nº 005/2010. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/12/2010 | 919.81 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAOFINACEIRA DOS RECURSOS RESTANTES DO CONVENIO Nº1749/2003 APURADO DURANTE O PERIODO DE 28/09/2005A 09/12/2010 EM FAVOR DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2010 | 3919.51 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2010 | 11758.59 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2010 | 2500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E GERACAO DOFGTS EM ATRASO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS ENTRE 01/1967 A 03/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2010 | 361.20 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE PROCESSOS EM TRAMITACAO CONTRA ESTE MUNICIPIODO INTERESSE DO DEPARTAMENTO JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/12/2010 | 727.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2010 | 6500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE I.P.T.U. (IMPOSTO PREDIALE TERRITORIAL URBANO), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA CONFECCAO DE CARNES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2010 | 5508.39 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2010 | 13476.20 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2010 | 14858.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2010 | 300.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LITROS DE TINTA, DESTINADO A RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2010 | 30000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO INICIAL DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA ALFABETIZADORESE COORDENADORES DESTE MUNICIPIO INCLUINDO MATERIALALIMENTACAO E CARGA HORARIA DE 40 HORAS, CONFORMELICITACAO CARTA-CONVITE Nº 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2010 | 890.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2010 | 525.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2010 | 475.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005037 | 10/12/2010 | 61.80 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E PINTURA NA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005038 | 10/12/2010 | 76.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2010 | 298.62 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2010 | 895.48 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2010 | 2787.59 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2010 | 6.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB Nº 12.366-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/12/2010 | 978.71 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM OSCOMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/12/2010 | 1236.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDE GRANDE,TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17/12/2010, CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/12/2010 | 545.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO E BAIXINHAE FAZENDA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17/12/2010,CONFORME PREGAO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/12/2010 | 300.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/12/2010 | 465.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2010 | 560.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/12/2010 | 838.50 | 07155008000176 | TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DEOLEO E DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005076 | 10/12/2010 | 200.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS E PINTURA NA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGO PEDRO FRANCODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2010 | 862.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 (TRES) BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO,DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DA MENORANA PAULA DA SILVA NESSE REFERIDO ABRIGO CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTACOMARCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DA MENORMARIA DA GUIA DA SILVA NESSE REFERIDO ABRIGO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITODESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2010 | 784.35 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA PARA REALIZAR ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DASFAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2010 | 527.90 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2010 | 297.35 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005054 | 10/12/2010 | 135.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005055 | 10/12/2010 | 965.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005056 | 10/12/2010 | 875.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATRAVES DE OFICINAS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005057 | 10/12/2010 | 1339.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATRAVES DE OFICINAS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005058 | 10/12/2010 | 1496.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM OS BENEFICIARIOS NO CENTRODE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005059 | 10/12/2010 | 1499.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM OS BENEFICIARIOS NO CENTRODE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005060 | 10/12/2010 | 2969.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2010 | 592.89 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS MENORES DETIDOS NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2010 | 600.04 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/12/2010 | 2499.55 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/12/2010 | 4000.27 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2010 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS MEUS FILHOSMENORES MIKAEL NASCIMENTO DA SILVA E JOYCE KELLYQUE SE ENCONTRAM DESNUTRIDO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2010 | 60.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2010 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/12/2010 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS), POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2010 | 60.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/12/2010 | 100.00 | 00007753156489 | LEONARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE RIO TINTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DEGRADUACAO EM DESING, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005654615408 | ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/12/2010 | 30.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/12/2010 | 30.00 | 00009456028712 | IRACEMA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2010 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/12/2010 | 40.00 | 00027460053449 | JOSE FERNANDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/12/2010 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/12/2010 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/12/2010 | 30.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/12/2010 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/12/2010 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901392 | 10/12/2010 | 280.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901393 | 10/12/2010 | 573.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901394 | 10/12/2010 | 817.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS, LANCETAS E TIRAS PARAGLICOSE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901395 | 10/12/2010 | 1000.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901396 | 10/12/2010 | 499.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PROCANOR E DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901397 | 10/12/2010 | 150.00 | 00001073153436 | GISELLE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE 08ANOS DE IDADE LARYSSA HELLEN GONCALVES DE MACEDOPORTADORA DE MIELOMENINGOCELE IRREVERSSIVEL CONFORME OLAUDO DO MEDICO DR. WILBERTO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901398 | 10/12/2010 | 369.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT MEDIDOR DE GLISCOSE ETIRAS REAGENTES, DESTINADOS A DOACAO A CRISTIANOBARBOSA DE FRANCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901399 | 10/12/2010 | 2499.86 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/12/2010 | 1280.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/12/2010 | 98.00 | 05027898000105 | TOP BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GUIRLANDAS ELETRICAS, DESTINADOS AORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA CENTRALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2010 | 251.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS, COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2010 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DORESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITACAO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO Nº 006/2010 NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 03/12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2010 | 280.50 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOSAO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005039 | 10/12/2010 | 115.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2010 | 851.66 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2010 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/12/2010 | 632.28 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM OSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0005096 | 12/12/2010 | 490.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO E CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2010 | 1900.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KOE-6913, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/12/2010 | 459.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 72 (SETENTA E DUAS) BOLSAS DE CAL,DESTINADOS A DEMARCACAO DOS LIMITES DOS CAMPOS DEFUTEBOL, ONDE FORAM DISPUTADAS AS PARTIDAS DA 4ªCOPA ZONA RURAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/12/2010 | 13.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPTA Nº 13.991-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005101 | 13/12/2010 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005102 | 13/12/2010 | 1728.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2010 | 330.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/12/2010 | 394.88 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2010 | 2417.44 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/12/2010 | 2556.89 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2010 | 11524.89 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2010 | 769.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/12/2010 | 237808.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2010 | 15997.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/12/2010 | 15564.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSDECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/12/2010 | 1487.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2010 | 58385.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/12/2010 | 9219.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/12/2010 | 5545.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/12/2010 | 2674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/12/2010 | 14875.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/12/2010 | 2017.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/12/2010 | 1833.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/12/2010 | 595.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/12/2010 | 2170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/12/2010 | 2750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/12/2010 | 3553.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2010 | 2280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/12/2010 | 6643.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901400 | 13/12/2010 | 420.00 | 00022586377400 | JOSÉ DIONÍSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJQ-3217 TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901401 | 13/12/2010 | 171.48 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901402 | 13/12/2010 | 1744.40 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADAS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901403 | 13/12/2010 | 450.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901404 | 13/12/2010 | 510.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901405 | 13/12/2010 | 5610.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901406 | 13/12/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901407 | 13/12/2010 | 28941.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901408 | 13/12/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901409 | 13/12/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901410 | 13/12/2010 | 23295.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901411 | 13/12/2010 | 48780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901412 | 13/12/2010 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901413 | 13/12/2010 | 4700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901414 | 13/12/2010 | 22088.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901415 | 13/12/2010 | 48134.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901416 | 13/12/2010 | 4237.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901417 | 13/12/2010 | 3792.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901418 | 13/12/2010 | 3626.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901419 | 13/12/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901420 | 13/12/2010 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901421 | 13/12/2010 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/12/2010 | 366.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE F. M. SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO DAS ACOES NATALINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM PARCERIA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE ECOMUNIDADE WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005105 | 13/12/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005106 | 13/12/2010 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0005107 | 13/12/2010 | 612.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005108 | 13/12/2010 | 146.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005109 | 13/12/2010 | 237.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AREALIZAR ATIVIDADES COM AS FAMILIAS ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/12/2010 | 1670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/12/2010 | 810.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/12/2010 | 1792.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/12/2010 | 2040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/12/2010 | 2507.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/12/2010 | 3570.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/12/2010 | 255.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/12/2010 | 527.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/12/2010 | 3262.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005104 | 13/12/2010 | 1368.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/12/2010 | 1197.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/12/2010 | 2705.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/12/2010 | 6407.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005103 | 13/12/2010 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/12/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/12/2010 | 32644.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/12/2010 | 1210.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/12/2010 | 525.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/12/2010 | 4985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/12/2010 | 2325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 14/12/2010 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/12/2010 | 5600.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 112 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO NO LEIRAO DO SOLO PARAPARA O PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/12/2010 | 2447.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCA DA SUDEMA PARA O PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/12/2010 | 4223.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCA DA SUDEMA PARA O PROJETO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADEASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/12/2010 | 59.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EDOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/12/2010 | 401.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/12/2010 | 180.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS)TRUFAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA PECA AUTODE NATAL E CONFRATERNIZACAO COM PAIS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM REALIZADO NO SALAO CHICO MENDES NODIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/12/2010 | 120.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 200 (DUZENTAS)TRUFAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOGRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE CAMINHANDOCOM CRISTO REALIZADO NO SALAO CHICO MENDES NO DIA10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/12/2010 | 375.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 1.500 SALGADINHOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOGRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE CAMINHANDOCOM CRISTO REALIZADO NO SALAO CHICO MENDES NO DIA10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/12/2010 | 375.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 1.500 SALGADINHOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PECA AUTODE NATAL E CONFRATERNIZACAO COM PAIS E ADOLESCENTES DO PRO-JOVEM REALIZADO NO SALAO CHICO MENDESNO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/12/2010 | 350.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLO,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DO GRUPO DECONVIVENCIA DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTOREALIZADO NO SALAO CHICO MENDES NESTE MUNICIPIO NODIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/12/2010 | 350.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLO,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PECA AUTO DE NATALE CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM PAIS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM REALIZADO NO SALAO CHICO MENDES NODIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/12/2010 | 270.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS ETORTAS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DOANO LETIVO DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE REALIZADONO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/12/2010 | 100.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO PALCO DOSALAO CHICO MENDES, DESTINADO A APRESENTACAO TEATRAL DO AUTO DE NATAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 14/12/2010 | 70.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DO CD, DESTINADO A PECA DO AUTO DE NATAL DOS ALUNOS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO SALAO CHICO MENDESNO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/12/2010 | 100.00 | 00096545607472 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE VESTIMENTAS, DESTINADAS A APRESENTACAO TEATRAL DO AUTO DE NATAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO SALAOCHICO MENDES NO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 14/12/2010 | 100.00 | 00013549765843 | CACIA HELENA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/12/2010 | 60.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA O HIV (AIDS) E NA COMPRA DE UMACESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/12/2010 | 100.00 | 00084055863420 | IRENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/12/2010 | 250.00 | 00015152790491 | COSMO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/12/2010 | 250.00 | 00043714498400 | RAIMUNDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/12/2010 | 40.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/12/2010 | 30.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/12/2010 | 439.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/12/2010 | 1090.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901422 | 14/12/2010 | 899.45 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 131 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901423 | 14/12/2010 | 467.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901424 | 14/12/2010 | 775.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE PRESSAOCOM ESTETO DE METAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901425 | 14/12/2010 | 962.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 148 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901426 | 14/12/2010 | 3087.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 475 REFEICOESACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901427 | 14/12/2010 | 6158.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAOTOMADA DE PRECO N° 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901428 | 14/12/2010 | 157.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901429 | 14/12/2010 | 140.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901430 | 14/12/2010 | 165.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/12/2010 | 1703.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/12/2010 | 1145.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/12/2010 | 107.50 | 00088477126453 | JÚNIOR SEVERIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/12/2010 | 100.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SORVETES,DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS NAFESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA NODIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/12/2010 | 110.00 | 00052634191472 | RAIMUNDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIPOCAS EALGODAO DOCE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINAREALIZADANO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 14/12/2010 | 150.00 | 00042868190430 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOSFOGOES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E O NAZARENO E TAMBEM DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/12/2010 | 350.00 | 00008496493407 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA AO TIME DE FUTEBOL VICE-CAMPEAO DA 4ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DACATEGORIA PRINCIPAL (EDICAO 2010) REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/12/2010 | 800.00 | 00045184216472 | AMARO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA AO TIME DE FUTEBOL CAMPEAODA 4ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DA CATEGORIA PRINCIPAL (EDICAO 2010) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 14/12/2010 | 250.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA AO TIME DE FUTEBOL VICE-CAMPEAO DA 4ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DACATEGORIA ASPIRANTE (EDICAO 2010) REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 14/12/2010 | 150.00 | 00007639047404 | MARIA ELAINE DE SANTANA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PULA-PULA, DESTINADOS AFESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS ALUNOS DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NODIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/12/2010 | 1159.48 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/12/2010 | 4021.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/12/2010 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901431 | 15/12/2010 | 280.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901432 | 15/12/2010 | 3022.37 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901433 | 15/12/2010 | 300.00 | 00028570391404 | FRANCISCO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ULTRASONOGRAFIA, EXAMES E MEDICAMENTOS PARA O MEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/12/2010 | 30.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/12/2010 | 200.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/12/2010 | 60.00 | 00062414364491 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/12/2010 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/12/2010 | 40.00 | 00093059884404 | EDILEUZA MANOEL RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/12/2010 | 30.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/12/2010 | 60.00 | 00005415086447 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/12/2010 | 30.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/12/2010 | 1055.00 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, PIRULITOS E CHICLETES, DESTINADOS A ACAO NATALINA NO LOTEAMENTOWALTER MARTINS REALIZADA PELO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/12/2010 | 3950.00 | 10292646000143 | AIRTON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRAR E TREINAMENTODE UM CURSO DE INFORMATICA BASICA COM AS FAMILIASBENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/12/2010 | 3980.00 | 10292646000143 | AIRTON SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRAR E TREINAMENTODE UM CURSO DE BIJOUTERIA COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/12/2010 | 7800.00 | 04619994000180 | CONSERGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRAR E TREINAMENTODE UM CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM AS FAMILIASASSISTIDAS ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/12/2010 | 1699.95 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEGUMES, VERDURAS E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DASCIDADES DE MARI, SAPE E LUCENA NO ENCONTRO ESPORTIVO DE INTEGRACAO DO PROJOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0005207 | 16/12/2010 | 75.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DO CARTUCHO DETONER DA IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901434 | 16/12/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/12/2010 | 0.13 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/12/2010 | 7769.28 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/12/2010 | 60.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CUSTEAR AS DESPESASDE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITORIO DAEMPRESA ELMAR INFORMATICA NO DIA 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0005208 | 16/12/2010 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL ETELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0005210 | 16/12/2010 | 550.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0005209 | 16/12/2010 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/12/2010 | 840.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIONO JORNAL "O INTERIORANO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/12/2010 | 700.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS E LIBERACAO DE RECURSOS EM DIVERSOS ORGAOS NO PERIODO DE22 E 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/12/2010 | 60.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RENEGOCIACAO DE DIVIDAJUNTO A EMPRESA ENERGISA NO DIA 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/12/2010 | 1860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/12/2010 | 484.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/12/2010 | 1100.00 | 00069237565453 | LOURIVAL JULIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/12/2010 | 1234.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/12/2010 | 1465.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AUM SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAR A FINAL DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DEESPORTES,CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/12/2010 | 2240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 28 (VINTE E OITO) BANHEIROS QUIMICOSDESTINADOS AO 3º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO EMPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/12/2010 | 500.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO RESPONSAVELPELA LIGA MARIENSE DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR EXAMEDE FAIXA PRETA DOS ATLETAS NO INCENTIVO AO ESPORTELOCAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/12/2010 | 3358.00 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00005983340417 | VANILDO FERNANDO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO MARACATU "PEDE ELEFANTE" EM PRACA PUBLICA, DURANTE O III FESTIVAL DA MANDIOCA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NODIA 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/12/2010 | 0.21 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901435 | 17/12/2010 | 307.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901436 | 17/12/2010 | 264.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ºSALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901437 | 17/12/2010 | 264.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901438 | 20/12/2010 | 240.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIASBELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901439 | 20/12/2010 | 960.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901440 | 20/12/2010 | 300.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REMATOLOGIA REALIZADAS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIASBELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901441 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM REMATOLOGIA REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901442 | 20/12/2010 | 260.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901443 | 20/12/2010 | 1040.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0901444 | 20/12/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901445 | 20/12/2010 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/11 A 05/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901446 | 20/12/2010 | 949.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIASBELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901447 | 20/12/2010 | 1446.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901448 | 20/12/2010 | 46.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DASINSTALACOES HIDRAULICAS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901449 | 20/12/2010 | 200.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS BANCOS, TROCA DOCARPETE E HIGIENIZACAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOB-4121, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901450 | 20/12/2010 | 240.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901451 | 20/12/2010 | 350.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSAE LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PASTO NOVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901452 | 20/12/2010 | 860.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, ALAGOINHA E CAMPINA GRANDE ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901453 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA LOR-0130, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901454 | 20/12/2010 | 60.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CORSA DEPLACA KIP-4325, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901455 | 20/12/2010 | 300.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, COLETANDO E TRANSPORTANDO O LIXOHOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/12/2010 | 60.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2010 | 100.00 | 00004489727437 | JAQUELINE ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2010 | 40.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2010 | 40.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/12/2010 | 30.00 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2010 | 60.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/12/2010 | 160.00 | 00004862254454 | JOSEILMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/12/2010 | 200.00 | 00009409282489 | CELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2010 | 500.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLOCONFEITADO, DESTINADO AO EVENTO DO NATAL COM OSMORADORES DO LOTEAMENTO WALTER MARTINS REALIZADOPELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2010 | 375.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 1.500 SALGADINHOS, DESTINADOS AO EVENTO DE NATAL COM OS MORADORES DO LOTEAMENTO WALTER MARTINS REALIZADO PELOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NO DIA15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2010 | 500.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 2.000 SALGADINHOS, DESTINADOS AO EVENTO DA ACAO NATALINA COMAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NO DIA 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/12/2010 | 150.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO DIVERSOS MOVEIS EELETRODOMESTICOS COM DESTINO AO NOVO PREDIO ONDEIRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2010 | 480.00 | 00002047452767 | JOSE AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS, DESTINADAS AS ACOES SOCIAIS REALIZADASNOS BAIRROS ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/12/2010 | 92.25 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/12/2010 | 9659.03 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0005246 | 20/12/2010 | 482.40 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0005247 | 20/12/2010 | 487.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 75 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0005248 | 20/12/2010 | 559.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 86 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/12/2010 | 200.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO DIVERSOS ARMARIOS,CADEIRAS, BIROS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2010 | 700.00 | 00056895313400 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBASSUBMERSAS E LIMPEZA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DEAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152010 | 0005271 | 20/12/2010 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005272 | 20/12/2010 | 57.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO EMBOSSO DE PAREDES NO PREDIO DO TELECENTRO DE INFORMATICA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/12/2010 | 150.00 | 00002121877401 | JOSE HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA DA TERRAHUMBERTO VIEIRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DECONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/12/2010 | 60.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO BANCODIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178,VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2010 | 20.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DASINSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAESE SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2010 | 500.00 | 00076037380406 | JOSENILTON FELICIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA PARTIDA FINAL DA4ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL (EDICAO 2010) REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2010 | 560.00 | 00072649550449 | ASSIS DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS A ADAPTACAO PARAFACILITAR O ACESSO DOS BANHEIROS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRALEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2010 | 160.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACAIPF-4235, TRANSPORTANDO O PARQUE INFANTIL PARA AFESTA DE NATAL DAS CRIANCAS DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL EMPARCERIA ENTRE A CASA DE CULTURA CHAMA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2010 | 150.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMZE-5417, TRANSPORTANDO PRODUTOS E COMIDAS TIPICASDERIVADAS DA MANDIOCA PARA EXPOSICAO NO 3º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS18 E19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2010 | 430.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO, CONSELHEIROS TUTELAR E AOS COMPONENTES DASBANDAS QUE PARTICIPARAM DO 3º FESTIVAL DA MANDIOCAREALIZADO NOS DIAS 18 E 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2010 | 120.00 | 00004365250469 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DERIVADAS DA MANDIOCA, DESTINADAS A DEGUSTACAODURANTE O III FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO NESTEMUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2010 | 570.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPEDE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE O III FESTIVAL DAMANDIOCA REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2010 | 600.00 | 00002047452767 | JOSE AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARMACAO DO PALCO, DESTINADO AS APRESENTACOES CULTURAIS NO 1º PONTO DE CULTURA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2010 | 210.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE TRIO DEARBITRAGEM NA 1ª PARTIDA DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DA CATEGORIA PRINCIPALREALIZADA NO DIA 11/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2010 | 210.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE TRIO DEARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DEFUTEBOL DA CATEGORIA ASPIRANTE REALIZADA NO DIA18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2010 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE TRIO DEARBITRAGEM NA 2ª PARTIDA DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DA CATEGORIA PRINCIPALREALIZADA NO DIA 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2010 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE TRIO DEARBITRAGEM NA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSEDE FUTEBOL DA CATEGORIA PRINCIPAL REALIZADA NO DIA18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0005263 | 20/12/2010 | 3301.98 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2010 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2010 | 116.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIACAODOS ATLETAS QUE JOGARAM A PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2010) REALIZADOATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2010 | 174.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIACAODOS ATLETAS QUE JOGARAM A PARTIDA FINAL DA QUARTACOPA ZONA RURAL DE FUTEBOL (EDICAO 2010) REALIZADOATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2010 | 550.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA REALIZACAODA 3ª FESTA DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 30/10 A 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0005249 | 20/12/2010 | 630.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 97 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2010 | 112.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2010 | 100.00 | 00001286215404 | MANOEL TRAJANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DOCENTRO DA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/12/2010 | 70.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS SEVERINO CLAUDIO E ARNALD CALDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2010 | 200.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2010 | 1400.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAKLL-9474 NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DEPICARRO PARA ATERRO DA BASE DO MONUMENTO DE FIXACAO DA ESTATUA DE FREI DAMIAO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NAENTRADA DA CIDADE. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/12/2010 | 600.00 | 00056895313400 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DA BOMBA TRIFASICA INSTALADA NO BAIRRO SILVINO COSTA PARA A DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS NARUA FRANCISCO RIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00002047452767 | JOSE AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DERRUBADA E PODAGEM DASARVORES DA RUA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2010 | 600.00 | 08856506000109 | PEDREIRA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12,00 M3 DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA BASE DO MONUMENTO PARA FIXACAODA ESTATUA DE FREI DAMIAO LOCALIZADA NA ENTRADA DACIDADE AS MARGENS DA RODOVIA PB 075. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2010 | 265.00 | 00033132780782 | LUIZ ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR VALMET COM UMAPIPA DAGUA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AS CISTERNAS NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005296 | 21/12/2010 | 808.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AREPOSICAO E PINTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0005288 | 21/12/2010 | 750.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITEN° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/12/2010 | 400.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS, FERRAMENTAS,ARREBITES E ARRUELAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0005289 | 21/12/2010 | 1479.60 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DA PROVINHABRASIL DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0005290 | 21/12/2010 | 1840.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DO III FESTIVALDA MANDIOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18E 19/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005291 | 21/12/2010 | 164.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO, REPOSICAO E PINTURA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005292 | 21/12/2010 | 216.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO, REPOSICAO E PINTURA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESSILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005293 | 21/12/2010 | 227.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AREPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005294 | 21/12/2010 | 322.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AREPOSICAO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/12/2010 | 1000.00 | 11440392000126 | MARCILEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOSPARA DIVULGACAO DE OBRAS E INAUGURACOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/12/2010 | 5014.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DA ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/12/2010 | 1020.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/12/2010 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/12/2010 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTANº 12.322-6 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/12/2010 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/12/2010 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/12/2010 | 5000.00 | 11767552000146 | CONCEITO CONSULTORIA & FOMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DENOMINADO "PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA",DESTINADO A BENEFICIAR JOVENS DE 18 A 29 ANOS DEIDADE DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO A AUDIENCIAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/12/2010 | 200.00 | 00056897626449 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/12/2010 | 150.00 | 00005478043427 | ERICA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE SUA MUDANCA RESIDENCIAL COM DESTINO ACIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901456 | 21/12/2010 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS PARA OSTOMIA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901457 | 21/12/2010 | 412.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901458 | 21/12/2010 | 800.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901459 | 21/12/2010 | 970.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901460 | 21/12/2010 | 5520.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901461 | 21/12/2010 | 430.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901462 | 22/12/2010 | 3007.75 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901463 | 22/12/2010 | 184.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901464 | 22/12/2010 | 216.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 06 METROSDE PAREDE DE GESSO NA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901465 | 22/12/2010 | 2700.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 96 METROSDE FORRO DE GESSO E 35 METROS DE PAREDE DE GESSONA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005297 | 22/12/2010 | 151.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/12/2010 | 100.00 | 00010910634432 | JEFFERSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/12/2010 | 80.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/12/2010 | 907.50 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR E 03(TRES) CADEIRAS ALMOFADADAS COM RODAS, DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/12/2010 | 5000.00 | 07878284000162 | COONSULT COOPERAT.DE CONSULT.E SERV.TECN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ACAO DE VISITA TECNICA EACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR -JUVENTUDE CIDADA" JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHOE EMPREGO, DESTINADO A BENEFICIAR JOVENS DE 18 A29 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0005304 | 22/12/2010 | 24944.60 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3ª (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DEREALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DECARGOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/12/2010 | 400.00 | 00009227828494 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA AO TIME DE FUTEBOL CAMPEAODA 4ª COPA ZONA RURAL DE FUTEBOL DA CATEGORIA ASPIRANTE (EDICAO 2010) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/12/2010 | 216.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS ACOLETA DE LIXO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005298 | 22/12/2010 | 152.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2010 | 336.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) PECAS DE FIO SOLIDO E 02(DUAS) CAIXAS DE DESCARGA, DESTINADOS A MANUTENCAODO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2010 | 150.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MANGUEIRA DABOMBA LAVA JATO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0005310 | 23/12/2010 | 2928.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA BASE DO MONUMENTO DE FIXACAOPARA ESTATUA DE FREI DAMIAO SITUADA NA ESTRADA DACIDADE, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 013/2010. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005314 | 23/12/2010 | 1327.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2010 | 770.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22 (VINTE E DOIS) PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADOS A DOACAO AO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO "INTERNACIONAL DO BAIRRO VERMELHO" ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/12/2010 | 100.00 | 00007850046455 | JOBSON FELIPE GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AACAO NATALINA NO BAIRRO CHICO FAUSTINO ORGANIZADAATRAVES DA EQUIPE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NODIA 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0005307 | 23/12/2010 | 198.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR GILVAN RAMOS DA SILVA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0005308 | 23/12/2010 | 306.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DOACAO A SENHORA ROSIANA DALVANIRA DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0005309 | 23/12/2010 | 344.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232010 | 0005313 | 23/12/2010 | 1758.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CADEIRAS ALMOFADADAS E03 (TRES) BIROS COM 02 GAVETAS EM MADEIRA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901466 | 23/12/2010 | 459.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901467 | 23/12/2010 | 960.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0901468 | 23/12/2010 | 1120.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CANETAS ODONTOLOGICAS"FG RUKA", DESTINADAS AOS CONSULTORIOS DENTARIOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901469 | 23/12/2010 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901470 | 24/12/2010 | 1395.00 | 00087411920444 | IVAN JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO QUE EXERCIA A FUNCAO DE MEDICO LOTADONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/12/2010 | 210.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINADE GESTORES NO DIA 30/10/2010 E DE REUNIAO SOBREESCLARECIMENTO DA NOVA PORTARIA Nº 754/2010 NO DIA01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/12/2010 | 30.00 | 00003471073469 | JOELMA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/12/2010 | 70.00 | 00004075504450 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005316 | 24/12/2010 | 152.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESSILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/12/2010 | 1100.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2010 | 3060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/12/2010 | 37235.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2010 | 1210.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/12/2010 | 965.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2010 | 5750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/12/2010 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/12/2010 | 1569.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/12/2010 | 3172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2010 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2010 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2010 | 8150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2010 | 727.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/12/2010 | 3827.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2010 | 5384.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/12/2010 | 239332.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2010 | 15266.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/12/2010 | 16918.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/12/2010 | 8560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/12/2010 | 66475.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/12/2010 | 11726.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/12/2010 | 6602.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/12/2010 | 3015.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2010 | 20415.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005366 | 27/12/2010 | 102.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005367 | 27/12/2010 | 173.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOTIRADENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DEUMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTOTIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2010 | 3190.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2010 | 5863.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/12/2010 | 3170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2010 | 9070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/12/2010 | 2217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/12/2010 | 3155.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/12/2010 | 1035.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/12/2010 | 3796.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/12/2010 | 1200.00 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, PIRULITOS E CHICLETES, DESTINADOS A ACAO NATALINA NOS BAIRROSFRANCISCO FAUSTINO E PASTO NOVO REALIZADA ATRAVESDA EQUIPE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2010 | 1280.00 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, PIRULITOS E CHICLETES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCASCARENTES NAS ACOES NATALINAS DO BAIRRO VERMELHO EDA VILA SAO LUIZ REALIZADA ATRAVES PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIONO DIA 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/12/2010 | 1377.89 | 10806648000103 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS E CHOCOLATES, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO NA ACAO NATALINA REALIZADANO DIA 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/12/2010 | 170.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS PARA CONDICIONADOR DE AR, DESTINADAS AS NOVAS SALAS DO CENTRO DEFORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2010 | 1752.46 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COMCRIANCAS E ADULTOS NAS ACOES NATALINAS REALIZADASNOS BAIRROS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2010 | 2344.02 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOSAOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/12/2010 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/12/2010 | 1020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/12/2010 | 2503.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/12/2010 | 810.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/12/2010 | 2232.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/12/2010 | 2240.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2010 | 2280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2010 | 4040.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901471 | 27/12/2010 | 9286.99 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS DE ACO E ELETRODOMESTICOS,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) GERALDOMARQUES DE SOUZA, LOCALIZADO NO BAIRRO PASTO NOVODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901472 | 27/12/2010 | 70.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE AR CONDICIONADO,DESTINADO A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901473 | 27/12/2010 | 420.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO E DO CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901474 | 27/12/2010 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901475 | 27/12/2010 | 309.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901476 | 27/12/2010 | 322.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901477 | 27/12/2010 | 5610.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901478 | 27/12/2010 | 510.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901479 | 27/12/2010 | 30162.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901480 | 27/12/2010 | 17690.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901481 | 27/12/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901482 | 27/12/2010 | 16600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901483 | 27/12/2010 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901484 | 27/12/2010 | 29340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901485 | 27/12/2010 | 48950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901486 | 27/12/2010 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901487 | 27/12/2010 | 4380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901488 | 27/12/2010 | 23778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901489 | 27/12/2010 | 6418.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901490 | 27/12/2010 | 62340.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901491 | 27/12/2010 | 4702.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901492 | 27/12/2010 | 5822.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901493 | 27/12/2010 | 6555.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2010 | 100.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOUTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2010 | 50.00 | 00025049402468 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2010 | 30.00 | 00004332424425 | TEREZINHA ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2010 | 30.00 | 00001288669429 | MARIA DE LOURDES FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2010 | 250.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2010 | 120.00 | 00009574433315 | MARIA VALE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2010 | 150.00 | 00001400978726 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2010 | 3886.63 | 08761124000100 | SECRET.DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PAVIMENTACAO Nº 14.214-X NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEPLAG Nº 095/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2010 | 15811.90 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA MSDNº 12.467-2 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AOCONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E MINISTERIODA SAUDE Nº 2236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2010 | 19597.07 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA MSDNº 12.472-9 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AOCONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E MINISTERIODA SAUDE Nº 2377/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2010 | 3913.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DORESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2010 EDO DECRETO Nº 014/2010 NO DIARIO OFICIAL (EDICAO:16/12/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005388 | 29/12/2010 | 103.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0005391 | 29/12/2010 | 1078.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA BASE DO MONUMENTO DE FIXACAODA ESTATUA DE FREI DAMIAO LOCALIZADA NA ESTRADADA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2010 | 7123.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 29ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2010 | 1000.00 | 11440392000126 | MARCILEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS PARADIVULGACAO DE OBRAS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2010 | 875.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURAE DIVULGACAO DE EVENTOS E ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2010 | 864.00 | 00008640916489 | DECIO GOUVEIA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA "FORRO DA CURTICAO", POR OCASIAO DACOMEMORACAO DA 3ª FESTA DA MANDIOCA REALIZADA EMPRACA PUBLICA NO DIA 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005389 | 29/12/2010 | 157.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO TOME DE ARRUDANA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005392 | 29/12/2010 | 152.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2010 | 7875.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUST.E COM.DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO (CAMISAS EM MALHAPIQUE DE ALGODAO E SHORTS EM MALHA POLIESTER), DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COMCRISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2010 | 380.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE REFRIGERANTES COCA-COLA DE 02 LITROS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ACOES NATALINAS REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2010 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURADAS ACOES NATALINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2010 | 300.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURADAS ACOES NATALINAS REALIZADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) EM DIVERSOS BAIRROS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0005390 | 29/12/2010 | 258.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APEQUENOS REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0901494 | 29/12/2010 | 1048.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAO TOMADA DE PRECO N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901495 | 29/12/2010 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901496 | 29/12/2010 | 180.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901497 | 29/12/2010 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901498 | 29/12/2010 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIABELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901499 | 29/12/2010 | 330.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901500 | 29/12/2010 | 380.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0901501 | 29/12/2010 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901502 | 29/12/2010 | 2616.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF) DO CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAOCARTA-CONVITE Nº 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0901503 | 30/12/2010 | 345.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901504 | 30/12/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901505 | 30/12/2010 | 150.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSASEDAN DE PLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901506 | 30/12/2010 | 576.00 | 00003961961441 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT IPANEMA DEPLACA KHG-3846, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DEGUARABIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901507 | 30/12/2010 | 1244.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901508 | 30/12/2010 | 1320.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901509 | 30/12/2010 | 595.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0901510 | 30/12/2010 | 226.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901511 | 30/12/2010 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901512 | 30/12/2010 | 3700.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTO LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO GOL DE PLACAMOE-4272 E PLACA NPT-2274, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0901513 | 30/12/2010 | 7442.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIJ-1664E DE PLACA KIS-9960 E AS AMBULANCIAS DE PLACA MNB-6686 E DE PLACA MOU-0037 DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2010 | 300.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURAE DIVULGACAO DAS ACOES SOCIAIS REALIZADAS ATRAVESDO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO"DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2010 | 200.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DA ACAO SOCIAL REALIZADA NO LOTEAMENTOWALTER MARTINS E NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOSALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2010 | 120.00 | 00084026286487 | VALDEMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE,DESTINADOS AS ACOES DE INTERACAO E GERACAO DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO" NAS COMUNIDADES ENVOLVENDO CRIANCAS,ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29E 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2010 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE OFICINADE PINTURA EM TECIDO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE"CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO REALIZADONO PERIODO DE 11 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2010 | 325.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADO A ACAO CONJUNTA DO PROJOVEM ADOLESCENTE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2010 | 800.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 2.000 SALGADINHOS E 01 BOLO CONFEITADO, DESTINADOS AS ACOESCONJUNTAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM O GRUPO DAMELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2010 | 160.00 | 00008345498400 | ELENILDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO", POR OCASIAO DA OFICINA DE LAZER REALIZADA NO DIA 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2010 | 500.00 | 00008345498400 | ELENILDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO" REALIZADA NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2010 | 600.00 | 00000181429403 | EDNALVA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MINISTRAR A OFICINA DEVAGONITE COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO" DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODODE 16 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2010 | 600.00 | 00000181429403 | EDNALVA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MINISTRAR A OFICINA DECROCHE COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO" DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODODE 27/09 A 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2010 | 600.00 | 00000181429403 | EDNALVA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MINISTRAR A OFICINA DEPONTO CRUZ COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO" DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODODE 25/10 A 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2010 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO DA MELHORIDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" PARA UMA OFICINA DELAZER NO BALNEARIO DO SESC GRAVATA NA CIDADE DEJOAOPESSOA NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2010 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUT-1914, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO DA MELHORIDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" PARA REALIZAR UMAVIAGEM TURISTICA PARA A PEDRA DO INGA NA CIDADE DEINGANO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2010 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PARA REALIZARUMA VISITA TURISTICA A PEDRA DO INGA NA CIDADE DEINGANO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2010 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PARA REALIZARUMA VISITA TURISTICA A ESTACAO CIENCIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2010 | 500.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-5615, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO DA MELHORIDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" PARA UMA OFICINA DELAZER NO BALNEARIO DO SESC GRAVATA NA CIDADE DEJOAOPESSOA NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2010 | 500.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-5615, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO DA MELHORIDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" PARA REALIZAR UMAVIAGEM TURISTICA PARA A PEDRA DO INGA NA CIDADE DEINGANO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2010 | 310.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2010 | 335.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2010 | 483.00 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSCRIANCAS, JOVENS E FAMILIAS ASSISTIDAS DO PROGRAMAPETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2010 | 549.97 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS ACOES DE INTERACAO E GERACAO DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DA MELHORIDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" REALIZADA NAS COMUNIDADES CARENTES NOS DIAS 29 E 30/12/2010, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2010 | 734.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2010 | 355.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEN GOL DEPLACA NQC-9756, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2010 | 8357.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPOSICAO DAS CESTAS NATALINAS A SEREM DOADAS ASPESSOAS CARENTES, DURANTE AS ACOES NATALINAS NOSBAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2010 | 8230.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPOSICAO DAS CESTAS NATALINAS A SEREM DOADAS ASPESSOAS CARENTES, DURANTE AS ACOES NATALINAS NOSBAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO MODALIDADETOMADA DE PRECOS N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2010 | 400.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E COBERTURA DASFESTIVIDADES DO III FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADONESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0005415 | 30/12/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2010 | 225.40 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2010 | 3408.33 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2010 | 2750.73 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2010 | 16365.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AUM SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2010 | 2345.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA LOCADO DE PLACA NQD-5965, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIALN° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2010 | 1850.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CELTA 1.0 4 PORTAS,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2010 | 1850.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CELTA 1.0 4 PORTAS,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142010 | 0005414 | 30/12/2010 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETOR DEEMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2010 | 2.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARCELAM.DA DIVIDA DO INSS/FGTS E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2010 | 7890.10 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2010 | 163.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, ONDE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTODE MATERIAIS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO COMTELA DE PVC, DESTINADAS A PROTECAO DE MUDAS DE PALMEIRAS DA PRACA SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2010 | 331.20 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2010 | 8673.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2010 | 1218.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2010 | 12409.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/12/2010 | 59430.65 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/12/2010 | 60918.33 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/12/2010 | 1934.85 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHAS, DESTINADOS AODESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS MANUAIS DE PINTURACOM O GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/12/2010 | 3293.40 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PANETTONES BOM JESUS, DESTINADOS ACOMPOSICAO DAS CESTAS NATALINAS A SEREM DOADAS ASPESSOAS CARENTES, DURANTE AS ACOES NATALINAS NOSBAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/12/2010 | 2653.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA EDE PINTURA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE"CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024