| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 130.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 004604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 59.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho colorido HP 60, destinado a impressora da tesouraria, conforme nota fiscal n. 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 100.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO- DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 taloes de nota fiscal de servicos avulsa, conforme nota fiscal n. 001067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 00656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Dezembro/2009 do jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 3643.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004605, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 4061.37 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 002355 e 002356, destinados a recuperacao de escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 46678.62 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores do magisterio publico municipal, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 2400.00 | 06200908000125 | LOCAVIP - EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corolla de placa KLJ 8966/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme contrato e nota fiscal n. 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 2982.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004606, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 1200.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 913.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de OUTUBRO/2009, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 500.00 | 00060182695468 | RAIMUNDO FILHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 1000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do corte de cabelo de Joao Pessoa para Marcacao, em veiculo onibus de placa KUP 5552/PB, conforme nota fiscal n. 003310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mnes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 00657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 401.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 004601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr.Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio junto a FUNAI, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 1136.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 004602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2010 | 1136.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 406.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 00655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2010 | 2152.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e agua minerais, conforme nota fiscal n. 000375, destinados ao jantar de confraternizacao dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2010 | 787.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes funcionarios durante o evento de confraternizacao de fim de ano, conforme nota fiscal n. 003308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 841.15 | 08785143000168 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Soriento de placa MOE 1155, conforme nota fiscal n. 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem durante jogos e torneios futebolisticos realizados no municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 003311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 270.00 | 00008347941440 | MARCOS VINICIOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de garcom durante evento de confraternizacao dos servidores publicos municipais, confvorme nota fiscal n. 003312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 14365.41 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2010 | 7842.62 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de acordo com autos dos processos n. 00092.2005.015.13.00-9, 00420.2005.015.13.00-7, 00484.2005.015.13.00-8, 00489.2005.015.13.00-0, 00551.2005.015.13.00-4, 00708.2005.015.13.00-1 e 00708.2005.015.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2010 | 27000.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 500.00 | 00004093745471 | MARIA CONCEICAO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 500.00 | 00003349601421 | DIVANY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 500.00 | 00009614824433 | FABRICIO FELIX JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 500.00 | 00009353034485 | JAILSON ANTONIO CINESIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 500.00 | 00036549193400 | FRANCISCO DE ASIS JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 500.00 | 00001165474484 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 500.00 | 00009456071480 | FABIANO FELIX JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 500.00 | 00076298981772 | MARIA DAS NEVES VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 500.00 | 00006486773464 | LUCIANO VALERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 500.00 | 00007004721426 | SIMONE FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 500.00 | 00006882804478 | RICARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com passagem e estadia na cidade de Brasilia, para participar de campanha de reinvidicacao dos direitos indigenas dos indios potiguaras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 13000.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2010 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2010 | 1317.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2010 | 837.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2010 | 1984.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Brasilia-DF, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 204.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel comum, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 004609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2010 | 1072.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator valmet, conforme nota fiscal n. 004610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2010 | 817.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2010 | 93.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinados ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 004612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2010 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 6600.00 | 00004039430433 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada junto a sec. de educacao do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 003313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2010 | 1919.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004613, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2010 | 3392.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004614, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2010 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2010 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2010 | 48.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2010 | 228.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 9.75 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2010 | 2400.00 | 06200908000125 | LOCAVIP - EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corolla de placa KLJ 8966/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato e nota fiscal n. 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2010 | 2548.80 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato e nota fiscal n. 003320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato e nota fiscal n. 003321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato e nota fiscal n. 003322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2010 | 1000.00 | 00047887346487 | JORGE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 003323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, veiculo Fiat Uno de placa MNL 9930/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 003326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2010 | 2958.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diaria de estudantes das aldeias Val, Camumnpim, Tramaia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, contrato e nota fiscal n. 003328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2010 | 1479.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 003327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2010 | 1116.50 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato e nota fiscal n. 003329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2010 | 2233.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato e nota fiscal n. 003330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato e nota fiscal n. 003324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 465.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados como instrutor de musica para alunos do PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009. conforme nota fiscal n. 003319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2010 | 465.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas para criancas assitidas pelo programa CRAS, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 003315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2010 | 465.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do cursos de capoeira, destinados a criancas assistidas pelo programa CRAS, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 003316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2010 | 680.00 | 00005007868442 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao do curso de moldura em gesso, destinados criancas e adolescentes assistidos pelo programa CRAS, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 003318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2010 | 780.00 | 00006034271460 | GILMAR LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das estradas vicinais do municipio, no trecho que liga a aldeia Tramataia e Camurupim, conforme contrato e nota fiscal n. 003314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2010 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2010 | 401.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcimento da Sec. de Esporte e Turismo, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2010 | 500.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00082694494404 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. do CRAS, ref. aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO e ABRIL de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2010 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2010 | 200.00 | 00006372372428 | EDSON BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2010 | 682.30 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas com abas, colas branca, grampeador, clipes, extrator de grampo, pasta suspensa, resmas de papel e canetas, conforme nota fiscal n. 0000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2010 | 338.00 | 00097857580449 | JOCELMA DA SILVA QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgadinhos diversos para o evento de confraternizacao dos funcionarios da sec. de administracao, conforme nota fiscal n. 003331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2010 | 2578.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a energisa, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2010 | 947.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a energisa, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2010 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento de duas salas de aula, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 58.86 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme extrato de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 223.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e cartuchos para impressora do Municipio, conforme nota fiscal n. 003334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura, reportagens e divulgacao de eventos do Municipio na radio interacao FM, conforme nota fiscal n. 003335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 1091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 200.00 | 00006043919435 | ANAILMA CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 200.00 | 00004411185423 | JOSE AILTON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 600.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 003332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 515.00 | 00033853924468 | ALAIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para tecnicos de enfermagem do municipio, conforme nota fiscal n. 003337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 817.00 | 00069797544400 | ANTONIO BILAU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do ginasio de esportes O Agustao, conforme contrato e nota fiscal n. 003333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 620.00 | 00008818102400 | DENISE DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe de montagem de palco, durante o evento da tradicional festa de Santos Reis, conforme nota fiscal n. 003338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2010 | 140.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 oxigenio, conforme nota fiscal n. 005737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2010 | 200.00 | 00003351452489 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2010 | 8861.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao galpap e galinha de corte. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2010 | 8861.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao galpao de galinha postura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2010 | 825.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2010 | 100.00 | 00004296330411 | MARIA FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2010 | 200.00 | 00003353379452 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2010 | 200.00 | 00009403518464 | JESSICA AVELAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2010 | 4307.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 refrigerador consul, 02 ventiladores de parede, 01 fogao de 06 bocas, 01 cozinha em aco bertoline e 01 mesa em marmore com 06 cadeiras, conforme nota fiscal n. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2010 | 2500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado ao municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme contrato e nota fiscal n. 003339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR relativa ao mes de JANEIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000136 | 26/01/2010 | 69.47 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 004627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2010 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos com o parcelamento da divida com a energisa, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2010 | 283.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000137 | 26/01/2010 | 3043.93 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004628, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2010 | 101067.04 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionairos do FUNDEB I, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2010 | 140.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000138 | 26/01/2010 | 4203.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combusiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004630, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2010 | 210.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 004631, destinados ao consumo nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000140 | 26/01/2010 | 2300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme nota fiscal n. 004632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0000141 | 26/01/2010 | 5079.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos diversos, destinados ao expediente nos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 000.000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000142 | 26/01/2010 | 11383.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.188, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000134 | 26/01/2010 | 763.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valmet, conforme nota fiscal n. 004625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000135 | 26/01/2010 | 776.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator massey feguson, conforme nota fiscal n. 004626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2010 | 11683.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2010 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de JULHO/2009, conforme confolha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2010 | 61244.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2010 | 190.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2010 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2010 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 31223.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 52033.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 19310.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 8317.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 19402.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 5901.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 8160.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitario de saude, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 7666.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores do PETI, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do CRAS, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do CONSELHO TUTELAR, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 4658.98 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Acao Social, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 1535.00 | 00009781672447 | MARIANE CRISTINA FORTUNATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada junto a sec. de educacao, conforme contrato e nota fiscal n. 003340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 29963.57 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores do magisterio publico municipal, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 12549.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de JANEIRO/2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 6269.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 13942.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 22.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 372.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretario para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 6057.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 4963.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vanatagens de funcionario da Sec. de Financas, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 1821.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 96.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 17334.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 17770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Prefeito, vice prefeito e funcionarios do Gabinete, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 2760.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 2110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 2020.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas com cadeiras e freezeres, conforme nota fiscal n. 000009, destinados ao evento tradicional da festa de Santos Reis do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0000200 | 01/02/2010 | 85000.00 | 11352609000146 | GOMES E SILVA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com as bandas Mulher Chorona, Beto Barbosa, Colo de Menina e Forro da Galega, durante as festividades de Santos Reis, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 25000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com as bandas, Forro da Galega e Helio dos Teclados e Roberto Show, durante as festividades da padroeira da aldeia Camurupim, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 7500.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de show pirotecnicos durante o evento das festividades de Santos Reis do Municipio, conforme nota fiscal n. 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 3850.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo KIA Sorento de placa MOE 1155/PB, conforme nota fiscal n. 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 1693.96 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 002367 e 2368, destinados a recuperacao de imoveis publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 4350.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES - MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da grade e reforma no carrocao do municipio, conforme nota fiscal n. 001749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2010 | 1438.14 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo trator valmete, conforme nota fiscal n. 008554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 860.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas com cadeiras e 01 freezer, conforme nota fiscal n. 000010, destinadas ao evento das festividades de fim de ano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 16026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio na edicao de Janeiro/2010 do jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 8858.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a criacao de galinha de corte, conforme notas fiscais n. 000107, 000109 e 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 8858.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a criacao de galinha de postura, conforme nota fiscal n. 000104, 000111, 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 10352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 150.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos do municipio, conforme nota fiscal n. 007040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2010 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 15912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 232.70 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios de contra cheques, conforme nota fiscal n. 0000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 1500.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme nota fiscal n. 003310, destinadas a manutencao do veiculo Corolla de placa KLI 8966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 300.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicos realizados durante a substituicao de pecas do veiculo Corolla de placa KLI 8966/PB, conforme nota fiscal n. 004188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2010 | 592.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos veiculos da educacao municipal para manutencao, conforme notas fiscais n. 000508, 000511 e 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 26.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 200.00 | 00006765156496 | JOSEFA PORFIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 490.00 | 07576098000250 | ROSALVA TOSCANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, camisetas e blusas, conforme nota fiscal n. 000034, destinadas a equipe do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 75.00 | 01716485000349 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao fotografica de eventos do PETI, conforme nota fiscal n. 002479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 300.00 | 00082694494404 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. do CRAS, ref. ao mese de DEZEMBRO DE 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. ao mes de JULHO/2009, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 2129.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras, destinados ao consumo nos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 7860.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo ducato de placa MNL 3065/PB e um fiat uno de placa KJE 3411/PB, ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2009, conforme nota fiscal n. 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 232.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2010 | 1483.00 | 00048821063453 | CLEGINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Sec. de Saude, durante visitas nas aldeias do municipio e agentes de saude durante vacinacao de caes e gatos, conforme nota fiscal n. 003349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 700.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de enfermagem prestados nos postos de saude do Muncipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 003346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2010 | 4563.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004641, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2010 | 245.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico na cidade de Recife-PE, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, conforme nota fiscal n. 003350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2010 | 828.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos veiculos da saude municipal para manutencao, conforme notas fiscais n. 000513, 000507 e 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2010 | 2262.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004640, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2010 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica sharp AL 2040, ref. aos meses de DEZEMBRO/2009 e JANEIRO/2010, conforme notas fiscais n. 014989 e 014990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2010 | 156.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xegraficas excedentes ao contrato de locacao da copiadora sharp AL 2040, conforme contrato e nota fiscal n. 014991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2010 | 1450.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios da sec. de administracao e financas, para resolver assuntos de interesse do municipio nas cidade de Mamanguape, Rio Tinto e aldeias do Municipio, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2010 | 310.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e divulgacao das festividades de Sao Sebastiao na aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 003351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2010 | 136.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 004639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2010 | 300.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do portal da festa de santos reis, conforme nota fiscal n. 003347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2010 | 425.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Infra Estrutura, conforme nota fiscal n. 003344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 1192.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valmete, conforme nota fiscal n. 004637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2010 | 2401.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 343 blusas, destinados aos participantes do evento tradicional da Ilha Folia, conforme nota fiscal n. 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2010 | 800.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um painel para entrada principal do evento das festividades de santos reis, conforme nota fiscal n. 003348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2010 | 120.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes de futebol para participar de jogos amistosos nas aldeias do municipio, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 003345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 933.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 004638, destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2010 | 500.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes de futebol, para participarem de torneios e jogos amistosos na cidade de Lucena, em veiculo ONibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 003363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2010 | 844.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem de torneios e jogos amistosos na cidade de Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, conforme nota fiscal n. 003364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2010 | 3100.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras, mesas e freezeres, destinados as festividades da Ilha Folia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2010 | 900.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carroca de ferro, destinada ao trator Valmete, ref. ao mes de DEZEMBRO/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2010 | 400.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de pneus do veiculo trator Valmete, conforme nota fiscal n. 003360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2010 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 003353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2010 | 1853.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios do municipio, durante o evento de confraternizacao, conforme nota fiscal n. 003365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2010 | 540.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para participarem de eventos estudantis na cidade de Mamanguape, em veiculo Topic de placa LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 003361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2010 | 170.00 | 00007513358435 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus escolar do municipio, conforme nota fiscal n. 003362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2010 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, ref. ao mes de JULHO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2010 | 1137.00 | 00000769774806 | FAUSTINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da escola municipal Raimunda Soares de Lima, conforme nota fiscal n. 003355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2010 | 3055.00 | 00009608683483 | ANDRE DE AZEVEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura no predio da escola municipal Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 003356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2010 | 230.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do pro-jovem das aldeias do municipio, para Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MOR 2349/PB, conforme nota fiscal n. 003358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2010 | 600.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para universidade em Joao Pessoa, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 003359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2010 | 1200.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2010 | 290.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medicos nas cidades de Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MOR 2349/PB, conforme nota fiscal n. 003357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2010 | 70.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, conforme nota fiscal n. 005739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2010 | 228.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0000265 | 04/02/2010 | 13259.25 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos diversos, conforme nota fiscal n. 000466, destinados aos alunos da rede de ensino publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR EDUCA CIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo onibus escolar, destinado ao transporte diario de alunos da educacao basica, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2010 | 40.00 | 00020685904415 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2010 | 2185.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, salsichas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000379, destinados a merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2010 | 100.00 | 00064902137453 | MARIA DA SALETE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2010 | 14800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formacao inicial do programa brasil alfabetizado para 25 alfabetizadores e 03 coordenadores, conforme contrato e nota fiscal n. 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2010 | 8.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da prefeitura, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 1652.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 00690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 14440.70 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 7620.14 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de acordo com autos dos processos n. 00092.2005.015.13.00-9, 00420.2005.015.13.00-7, 00484.2005.015.13.00-8, 00489.2005.015.13.00-0, 00551.2005.015.13.00-4, 00708.2005.015.13.00-1 e 00708.2005.015.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 7933.89 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento de duas salas de aula, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 7892.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA - GRAFICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados na confeccao de diarios de educacao infantil, diarios de 1o ao 5o ano, diarios de 6o ao 9o, fichas de matricula de 6o ao 9o ano e fichas de matricula 1o ao 5o ano, conforme nota fiscal n. 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 2400.00 | 06200908000125 | LOCAVIP - EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corolla de placa KLJ 8966/PB, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 20780.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 67.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 16950.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 300.00 | 00082694494404 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. do CRAS, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 300.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Fereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 500.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento da escola do PETI, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 00691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 694.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 3850.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kia Sorento de placa MOE 1195/PB, conforme nota fiscal n. 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 300.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 00689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2010 | 893.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2010 | 220.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto 02 pneus do trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 003377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2010 | 1137.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura das festividades de Santos Reis no Municipio, com fotografias, confeccao de DVDs e publicacao do evento na internet, conforme nota fiscal n. 003379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2010 | 650.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem de amistosos e torneios em veiculo Topic de placa MMX 4831/PB, conforme nota fiscal n. 003380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2010 | 349.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 004596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2010 | 900.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carroca de ferro, destinada ao trator Valmete, ref. ao mes de MARCO/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2010 | 730.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinando ao consumo do veiculo trator valmete, conforme nota fiscal n. 004597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2010 | 435.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da infra estrutura para realizar troca de lampadas nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, conforme nota fiscal n. 003368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2010 | 238.02 | 00049938541453 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Infra Estrutura para servicos de alvenarias na aldeia Camurupim, em veiculo Fiat uno de placa MNS 8224/PB, conforme nota fiscal n. 003384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2010 | 1850.00 | 00003350067441 | ESTEFANIA JERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com a organizacao do evento das festividades da padroeira da Aldeia Tramataia, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00006258097421 | JOSECLEIA TEIXEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com a organizacao do bloco carnavalesco do caju, durante as festividades carvalescas na aldeia Camurupim, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2010 | 890.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social, para destribuir leites para populacao das aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, conforme nota fiscal n. 003369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2010 | 338.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Acao Social, conforme nota fiscal n. 003394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2010 | 400.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardas para alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 003366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2010 | 4430.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004600, destinados ao consumo que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2010 | 462.00 | 00002932072404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para membros da equipe do PSF, durante atendimento a populacao na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2010 | 145.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem, conserto de pneus e escapamento dos veiculos da sec. de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 003370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2010 | 950.00 | 00008652055408 | PEDRO JUNIOR DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa NQA 2270/PB, conforme nota fiscal n. 003371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2010 | 300.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na manutencao dos veiculos da sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2010 | 664.00 | 00033853924468 | ALAIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos funcionarios da saude, conforme nota fiscal n. 003376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2010 | 508.20 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo fiat uno de placa MOK 3249/PB, conforme nota fiscal n. 003381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2010 | 310.00 | 00049938541453 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico e equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 8224/PB, conforme nota fiscal n. 003385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2010 | 460.00 | 00095209409449 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF, para atendimento a populacao das aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MOO 2108/PB, conforme nota fiscal n. 003386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2010 | 330.00 | 00000085512435 | RICARDO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico e membros da equipe do PSF para atendimento a populacao indigena do Municipio, em veiculo Gol de placa MNG 9405/PB, conforme nota fiscal n. 003387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2010 | 1025.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos da saude municipal, conforme nota fiscal n. 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2010 | 445.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da parte eletrica e alternador do veiculo Fiat Uno de placa MNF 7744/PB, conforme nota fiscal n. 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2010 | 4613.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004599, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2010 | 1856.50 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para os diretores escolares e funcionarios da sec. de educacao, durante reuniao para elaborar planos e metas para o ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2010 | 192.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos para impressoras, conforme nota fiscal n. 003378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2010 | 432.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do motor de partida e parte eletrica dos veiculos da educacao, conforme notas fiscais n. 000282 e 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2010 | 4437.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme notas fiscais n. 000207, 000208 e 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2010 | 56.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 004599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2010 | 410.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Administracao para resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Mamanguape, Joao Pessoa e Recife-PE, em veiculo palio de placa MNS 7746/PB, conforme nota fiscal n. 003375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica prestados ao municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 003388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Administracao e Financas para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, conforme nota fiscal n.003396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 011150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 001401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2010 | 3100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 1211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2010 | 5120.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.205, destinados ao expediente nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2010 | 12600.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.204, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2010 | 50.00 | 00009053186417 | SEBASTIAO LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2010 | 510.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor musical para alunos do PETI, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 510.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e instrucao do curso de capoeira destinados a criancas e adolescentes assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2010 | 510.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao do curso de florista, destinados criancas, adultos e adolescentes assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2010 | 336.00 | 00022538488400 | MIGUEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na travessia maritina dos participantes do evento tradicional da Ilha Folia, conforme nota fiscal n. 003402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2010 | 1200.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2010 | 225.00 | 00008743988784 | ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha antirabica do municipio, conforme nota fiscal n. 003401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2010 | 147.17 | 00085498890400 | NELSON TORQUATO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha anti-rabica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2010 | 147.17 | 00004892353442 | JOSE KARLOS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao anti-rabica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2010 | 100.00 | 00008826540470 | JOAO PEREIRA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao anti-rabico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2010 | 100.00 | 00005755365431 | LEANDRO DE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao anti-rabica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2010 | 966.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 cadeiras plasticas, 03 estacoes p/ computador e 01 tenda 3x3, destinadas a unidade basica de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos postos e predios da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2010 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema de licitacao publica, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 16124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2010 | 3251.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2010 | 1904.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2010 | 1032.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2010 | 3980.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e predio publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2010 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica das escolas e predios publicos da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2010 | 5046.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004657, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2010 | 183.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 004657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2010 | 210.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 001770, destinados ao consumo nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2010 | 3970.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004658, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2010 | 2299.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme nota fiscal n. 004659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2010 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bolsa com tarja de identificacao, conforme nota fiscal n. 06381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2010 | 150.00 | 00007767575470 | EDILMA FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2010 | 50.00 | 00007038738496 | ENACLEI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2010 | 200.00 | 00002471552412 | JOSE LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2010 | 200.00 | 00069266824453 | OTONIEL JOAQUIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2010 | 200.00 | 00091687837449 | JOAO BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2010 | 120.00 | 00005610208416 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2010 | 730.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2010 | 446.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 004654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2010 | 852.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator valmete, conforme nota fiscal n. 004655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2010 | 692.20 | 08605820000119 | CASA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de materiais para o assoalho da carroca de lixo do municipio, conforme nota fiscal n. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2010 | 1437.46 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de copa e cozinha diversos, conforme nota fiscal n. 168950, destinados a unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2010 | 200.13 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2010 | 3400.00 | 04540262000108 | VALERA, NEGREIROS, WEICK & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, conforme nota fiscal n. 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica sharp AL 2040, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 015130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2010 | 2384.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conferencista e organizador da 4a Conferencia Nacional das Cidades, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2010 | 860.23 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme nota fiscal n. 2223, destiandos a manutencao do veiculo Onibus de placa MOI 6514/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 2840.00 | 00009781672447 | MARIANE CRISTINA FORTUNATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada junto a sec. de educacao municipal, conforme contrato e nota fiscal n. 003405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 448.00 | 00007651541456 | JOSE NILTON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento a populacao indigena das aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 003405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 200.00 | 00009292089439 | UNDERLANDIO DA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 150.00 | 00002318872481 | SUELI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2010 | 6120.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2010 | 4212.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Acao Social, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2010 | 8221.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores do PETI, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2010 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do CRAS, ref. ao mes de fevereiro/2010, conf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2010 | 70280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vig. Epidemiologica, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2010 | 14061.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2010 | 23142.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vig. Epidemiologica, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2010 | 36223.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2010 | 9677.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2010 | 15812.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitario de Saude, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2010 | 93209.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2010 | 12161.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2010 | 63032.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2010 | 7382.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2010 | 13790.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2010 | 1821.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de FEVERIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2010 | 2040.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do DPTO de Comunicacao, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2010 | 5046.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Administracao, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2010 | 4963.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciementos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2010 | 7140.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Infra-Estrutura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2010 | 17635.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2010 | 832.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2010 | 17770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2010 | 2170.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2010 | 2110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2010 | 2760.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2010 | 406.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 004667, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2010 | 343.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 004666, destinados ao consumo do veiculo trator valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2010 | 24.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2010 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos e reportagens do municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2010 | 2563.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004669, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2010 | 26957.05 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do Fundeb II, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2010 | 450.00 | 00004343914410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 043.439.144-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na escola Isaura Soares de Lima na aldeia Jacare de Cezar, conforme contrato e nota fiscal n. 003415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2010 | 675.00 | 00022463804807 | SERGIO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na escola Prefeito Severino Silva na aldeia Jacare de Sao Domingos, conforme contrato e nota fiscal n. 003416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2010 | 562.00 | 00009608683483 | ANDRE DE AZEVEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e retelhamento na escola Iracema Soares de Farias na aldeia Ybykuara, conforme contrato e nota fiscal n. 003417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 1364.00 | 00004343914410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 043.439.144-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nas escolas Indio Jose Gomes dos Santos e escola Indio Joao Gomes dos Santos na aldeia Lagoa Grande, conforme contrato e nota fiscal n. 003418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2010 | 562.00 | 00009113717456 | MARCIO JUNIOR DANTAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na escola Deputado Eduardo Ferreira na aldeia Caeira, conforme contrato e nota fiscal n. 003419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2010 | 1137.00 | 00000769774806 | FAUSTINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na escola Marechal Rondom e creche Barulhinho do Silencio na aldeia Tramataia, conforme contrato e nota fiscal n. 003420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2010 | 562.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperac~cao de muro, piso, retelhamento e colocacao de telas na escola Deputado Ferreira na aldeia Caeira, conforme contrato e nota fiscal n. 003421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 194.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 238.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 2563.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004670, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de enfermagem prestados nos postos de saude do Municipio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, conforme nota fiscal n. 003413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2010 | 200.00 | 00087365596449 | ANTONIO BATISTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 600.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa Bolsa Familia com Utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2010 | 1160.73 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos diversos, conforme notas fiscais n. 169265 e 169266, destinados a unidade basica de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2010 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, no diario oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 111588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2010 | 281.25 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo de placa JPK 8171/PB, conforme nota fiscal n. 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2010 | 500.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remocao do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme notas fiscais n. 000530 e 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2010 | 281.25 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Fiat Uno de placa KJE 3411/PB, conforme nota fiscal n. 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2010 | 315.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo MOE 1155, para manutencao em Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2010 | 2134.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000377, destinadas a merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2010 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2010 | 222.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2010 | 645.70 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaos de conjuntos de bowl, copo, sobremesa e boleiras, conforme nota fiscal n. 000366, destinados a doacao a mulheres do municipio, durante o vento de comemoracao ao dia internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2010 | 600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas e cadeiras, destinadas ao evento de comemoracao ao dia internacional da mulher, conforme nota fiscal n. 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2010 | 1269.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2010 | 1300.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para o evento de comemoracao ao dia internacional da mulher, conforme nota fiscal n. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2010 | 350.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de um aparelho de ar condicionado splint na unidade mista de saude, conforme nota fiscal n. 0245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2010 | 1992.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000381, destinadas ao consumo nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2010 | 20243.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de didatico e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000516, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2010 | 600.00 | 00007382627497 | JOSE DO NASCIMENTO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assentamento de ceramica e alvenaria na escola Prof. Severino Silva na Aldeia Jacare de Sao Domingos, conforme contrato e nota fiscal n. 003423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2010 | 275.00 | 00007699172400 | FLAVIO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como pedreiro no reparo de escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 003424.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2010 | 562.00 | 00005055657499 | SAMARONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na escola Cacique Joao Francisco Bernardo na Aldeia Estiva Velha, conforme contrato e nota fiscal n. 003426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2010 | 338.00 | 00008347941440 | MARCOS VINICIOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura na escola da aldeia Grupiuna, conforme contrato e nota fiscal n. 003428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2010 | 1550.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos conforme nota fiscal n. 007159, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2010 | 826.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo trator massey ferguson, conforme notas fiscais n. 24340 e 24361. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 00730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2010 | 102.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da motocicleta do Municipio, conforme nota fiscal n. 003401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2010 | 248.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar de treinamento de pregoeiro, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2010 | 124.00 | 00003894524405 | DENISE DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de participar de treinamento no TCE, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2010 | 372.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar de treinamento de pregoeiro, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2010 | 3400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 1335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 00729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM relativo ao mes de MARCO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal n. 00728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento da escola do PETI, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2010 | 500.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de FEVERIERO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do PETI, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2010 | 300.00 | 00082694494404 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. do CRAS, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2010 | 500.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2010 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2010 | 13700.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2010 | 120.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo da saude municipal, conforme nota fiscal n. 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2010 | 1034.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2010 | 3400.00 | 04540262000108 | VALERA, NEGREIROS, WEICK & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2010 | 14508.01 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de MARCO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de acordo com autos dos processos n. 00092.2005.015.13.00-9, 00420.2005.015.13.00-7, 00484.2005.015.13.00-8, 00489.2005.015.13.00-0, 00551.2005.015.13.00-4, 00708.2005.015.13.00-1 e 00708.2005.015.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 12763.25 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda escolar, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2010 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento de duas salas de aulas, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2010 | 19500.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um fotocopiadora ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 015622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2010 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remocao de um veiculo Fiat Uno de placa JPK 8171/PB, conforme nota fiscal n. 00534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 1290.42 | 00002362738418 | JACKSON UBIRANALDO FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de barros e metralhas para a recuperacao das estradas vicinais das aldeias Camurupim e Tramataia, em veiculo Caminhao de placa KGY 9289/PB, conforme contrato. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2010 | 559.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de Fevereiro/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio junto a receita federal e funasa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2010 | 800.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao via carro de som do evento do ilha folia, bloco ze pereira, conforme nota fiscal n. 003429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2010 | 500.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2010 | 592.00 | 00033853924468 | ALAIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos tecnicos de enfermagem do municipio, conforme nota fiscal n. 003432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNK 4325/PB, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2010 | 1389.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 004681, destinadas ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2010 | 870.00 | 00008652055408 | PEDRO JUNIOR DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Parati de placa NQA 2270/PB, conforme nota fiscal n. 003449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2010 | 145.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e solda de escapamento em veiculo da sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2010 | 795.00 | 00002932072404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF, ref. ao mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal n. 003452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2010 | 840.00 | 00059323485420 | PEDRO DA SILVA AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio, em veiculo Parati de placa MMN 9819/PB, conforme nota fiscal n. 003454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2010 | 850.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento medico nas aldeias do municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 003455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2010 | 780.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para combate a doencas infecciosas e sacrificios de animais nas aldeias do municipio, em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme nota fiscal n. 003456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2010 | 310.00 | 00049938541453 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 8224/PB, conforme nota fiscal n. 003460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2010 | 780.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo de idosos para participarem de eventos culturais no municipio, em veiculo onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 003439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2010 | 100.00 | 00095209409449 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do conselho tutelar do municipio para Guarabira-PB, em veiculo Fiat Uno de placa MOO 2108/PB, conforme nota fiscal n. 003446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2010 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com fornecimento de caixao, em favor de pessoa carente do Municipio, conforme nota fiscal n. 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2010 | 100.00 | 00002750778450 | RAIMUNDA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2010 | 650.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de video em DVD e divulgacao de fotos na internet de eventos dos encontros dos idosos e sao joao da melhor idade, conforme nota fiscal n. 003458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de leites para distribuicao nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, conforme nota fiscal n. 003466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2010 | 510.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrucao do curso de capoeira para criancas e adolescentes assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2010 | 510.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrucao do curso de florista destinados aos cidadaos marcacense assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2010 | 510.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica para alunos do PETI, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNE 4989/PB, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2010 | 3842.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004680, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2010 | 245.00 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica das escolas das aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 003445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0000563 | 12/03/2010 | 3000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos diversos, conforme nota fiscal n. 000524, destinados aos alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2010 | 2500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2010 | 706.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos diversos, destinados ao evento de confraternizacao de funcionarios, conforme nota fiscal n. 003434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2010 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados na area administrativa para elaboracao e implantacao de sistema de controle, incluindo assessoria ao desenvolvimento de acoes administrativas, conforme nota fiscal n. 003436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de administracao e financas para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, conforme nota fiscal n.003442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2010 | 98.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedada da Emater, conforme nota fiscal n. 004679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2010 | 122.12 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2010 | 220.00 | 00059323485420 | PEDRO DA SILVA AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da administracao para Salema e Joao Pessoa, em veiculo Parati de placa MMN 9819/PB, conforme nota fiscal n. 003453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2010 | 450.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de video em DVD e divulgacao de fotos na internet dos eventos de emancipacao politica do municipio, conforme nota fiscal n. 003457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2010 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura e divulgacao de eventos do municipio na radio interacao FM, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 012064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2010 | 100.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores de futebol de campo para participar de jogo amistoso na cidade de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 003438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2010 | 1020.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de times de futebol de campo para participarem de torneios e amistosos nas aldeias do municipio e cidade de Mamanguape, em veiculo onibus de placa KTT 1566/PB, conforme nota fiscal n. 003440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo para participarem de jogos amistosos na cidade de Natal-RN, em veiculo onibus de placa KUP 5552/PB, conforme nota fiscal n. 003441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2010 | 350.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e locucao durante as festividades carnavalescas do Municipio, conforme nota fiscal n. 003447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2010 | 375.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2010 | 359.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 004676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2010 | 280.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remocao do veiculo Kia Sorento de placa MOE 1155, conforme nota fiscal n. 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2010 | 900.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carro de ferro destinada ao trator Valmete, ref. ao mes de ABRIL/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2010 | 1876.70 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MMR 0138/PB, destinado a coleta e transporte de lixo do municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2010 | 757.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator valmete, conforme nota fiscal n. 004677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2010 | 765.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos motoristas durante a execucao de servicos nas estradas vicinais das aldeias do municipio, conforme nota fiscal n. 003451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2010 | 150.00 | 00049938541453 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do municipio para execucao de servicos na aldeia Camurupim, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 8224/PB, conforme nota fiscal n. 003459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2010 | 124.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2010 | 80.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de funcionaria do municipio para participar do XII Encontro Nacionaldo Congemas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, relativo ao mes de MARCO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2010 | 140.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao antiseticida K otrine 250 ml, destinado a dedetizacao das escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2010 | 350.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para jogos amistosos em distritos da cidade de Rio Tinto, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 003467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2010 | 200.00 | 00003353379452 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2010 | 600.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal n. 003468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2010 | 2160.00 | 11159854000131 | ECS COMPUTADORES - A.S.P. PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo com impressora multifucional e uma camera digital, conforme nota fiscal n. 000067, destinados a vigilancia epidemiologica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2010 | 2434.00 | 11159854000131 | ECS COMPUTADORES - A.S.P. PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador com processador dor core 2duo, placa maeo Biostar, memoria de 6 Gb, Hd 320 Gb sato, gravador de DVD, gabinete ATX 4 baias, 02 monitores LCD 15.6 acer, nobreak 600 VA, 02 teclados, 02 mouses e 02 caixas de som, conforme nota fiscal n. 000068, destinado a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082010 | 0000575 | 18/03/2010 | 15275.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 235 carteiras escolares tipo universitaria, conforme nota fiscal n. 000593, destinadas as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 001413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2010 | 1645.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, destinados as equipes de futebol do Municipio, conforme nota fiscal n. 003793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2010 | 1616.04 | 00004865679405 | AILTON DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de barros e metralhas para recuperacao das estradas vicinas das aldeias Camurupim e Tramataia, em veiculo Basculante de placa MNH 6153/PB, conforme contrato. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2010 | 1688.40 | 00044257295449 | JOSE UBIRATAN DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de barros e metralhas para recuperacao das estradas vicinais das aldeias Camurupim e Tramataia, em veiculo Baculante de placa KIM 8113/PB, conforme contrato. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2010 | 1579.86 | 00082216070459 | AURELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de aterro para recuperacao das estradas vicinas das aldeias Camurupim e Tramataia, em veiculo Caminhao de placa MMQ 1626/PB, conforme contrato. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2010 | 1676.34 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de aterro para recuperacao das estradas vicinais das aldeias Camurupim e Tramataia, em veiculo KJY 4650/PB, conforme contrato. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2010 | 1680.47 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao de predios publicos, conforme nota fiscal n. 002434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Sharp AL 2040, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 015337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2010 | 200.00 | 00008430589430 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2010 | 1818.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000383, destinadas a merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2010 | 840.93 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004690, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2010 | 480.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na manutencao de veiculos da sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2010 | 2328.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme nota fiscal n. 004692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2010 | 5150.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.218, destinados ao expediente nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2010 | 9111.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.219, destinandos ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2010 | 6019.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas, aparelhos de glicosmetro, tensiometro, estertoscopio, balanca mecanica e termomentro digital, conforme nota fiscal n. 000.000.0217, destinados ao expediente medico nos postos de saudedo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2010 | 133.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 004693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2010 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizacao de licitacao publica, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 16279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2010 | 3106.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004691, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2010 | 1125.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, sucos, biscoitos e bolinhos, destinados ao lanche dos alunos do programa Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal n. 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2010 | 216.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 001772, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2010 | 1421.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Valmete, conforme nota fiscal n. 004688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2010 | 1075.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2010 | 4489.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas e imoveis da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no diario oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 112283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2010 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2010 | 956.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos postos e imoveis da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2010 | 372.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Financas para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Receita Federal e Saelpa, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, relativo ao mes de MARCO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2010 | 472.00 | 00039584666487 | FABIO NAPOLEAO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 003477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2010 | 936.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de JANEIRO/2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2010 | 744.00 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Natal-RN, com a finalidade de participar de XII Encontro Nacional do Colegiado nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2010 | 2493.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000213, 00214 e 000215, destinados a manutencao dos veiculos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2010 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 004700, destinados ao consumo das maquinas durante a execucao dos servicos de terraplanagem nas estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2010 | 2000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal n. 004699, destinado ao consumo das maquinas que executaram os servicos de terraplanagem nas estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR, relativo ao mes de MARCO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2010 | 1800.00 | 00005520645485 | DENNILSON SOBRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no acompanhamento e implantacao do projeto de avicultura de corte dos beneficiarios do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 003479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2010 | 1800.00 | 00005520645485 | DENNILSON SOBRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e implantacao do projeto de avicultura de Postura dos beneficiarios do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 003478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2010 | 1413.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionairos da Sec. de Financas, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2010 | 2313.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2010 | 1166.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do DPTO de Comunicacao, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2010 | 1821.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2010 | 3550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2010 | 2733.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2010 | 881.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2010 | 178.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2010 | 2015.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000385, destinadas a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2010 | 5961.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, destinadas a merenda escolar municipal, conforme nota fiscal n. 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2010 | 62113.57 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, relativo ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2010 | 10452.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2010 | 54301.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2010 | 101801.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2010 | 15108.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2010 | 540.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2010 | 70.00 | 08341554000164 | CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do onibus escolar de placa MOI 6514/PB, conforme nota fiscal n. 1783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2010 | 15512.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2010 | 14111.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2010 | 7555.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2010 | 70630.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2010 | 610.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2010 | 12171.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2010 | 34643.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 11936.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2010 | 1180.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2010 | 2167.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2010 | 1652.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2010 | 7650.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2010 | 2560.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionairos do Conselho Tutelar, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2010 | 8176.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos monitores do PETI, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2010 | 3577.44 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PAIF, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2010 | 1020.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2010 | 2760.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2010 | 780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2010 | 2010.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionairos do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2010 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Prefeito e vice-prefeito, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2010 | 12634.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infraestrutura, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2010 | 4590.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infraestrutura, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2010 | 4975.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infraestrutura, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2010 | 48.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2010 | 1965.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelhos de Ar Condicionado de 1000 Btu e 01 aparelho de Ar Condicionado de 7500 Btu, destinado a unidade basica de saude, conforme nota fiscal n. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2010 | 42130.16 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2010 | 1999.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001001, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2010 | 5950.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001000, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2010 | 620.00 | 00003000316450 | MARICLEIDE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar do curso de Formacao leitura e producao de texto na alfabetizacao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2010 | 459.53 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos e corantes, conforme nota fiscal n. 001419, destinados a recuperacao de imoveis publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2010 | 3850.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kia Sorento de placa MOE 1155/PB, conforme nota fiscal n. 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2010 | 280.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pelas mecanicas diversas, conforme nota fiscal n. 024479 destinadas a manutencao do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000685 | 05/04/2010 | 893.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2010 | 186.00 | 00002025136455 | LEONARDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao secretario de agricultura para viajar a cidade de Cruz do Espirito Santo-PB, com a finalidade de participar do Dia da Agriculura Familiar, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000683 | 05/04/2010 | 223.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 001817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000682 | 05/04/2010 | 982.52 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 001818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000686 | 05/04/2010 | 2808.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004708, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000684 | 05/04/2010 | 117.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo motor de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 001820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/04/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000687 | 05/04/2010 | 2145.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 004709, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2010 | 255.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel utilizado como Sede do CRAS, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/04/2010 | 124.00 | 00079017142472 | GIZELDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a coordenadora do PETI para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de participar da I Reuniao do PETI, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/04/2010 | 14.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2010 | 350.00 | 09230301000186 | RESTAURANTE SAO JOSE - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios do Conselho Tutelar, durante curso de capacitacao, conforme nota fiscal n. 003953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/04/2010 | 3903.16 | 00894510000150 | MJ TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, em favor ao Exmo. Sr. Prefeito, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 00762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2010 | 900.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ovos de pascoa, destinados ao evento de comemoracao a semana da pascoa dos alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 003486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2010 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 00761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de ABRIL/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2010 | 1276.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de MARCO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2010 | 96.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de acordo com autos dos processos n. 00092.2005.015.13.00-9, 00420.2005.015.13.00-7, 00484.2005.015.13.00-8, 00489.2005.015.13.00-0, 00551.2005.015.13.00-4, 00708.2005.015.13.00-1 e 00708.2005.015.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2010 | 14594.70 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de merenda escolar, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2010 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento de duas salas de aula, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2010 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de MARCO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2010 | 5771.60 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2010 | 222.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2010 | 500.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2010 | 300.00 | 00082694494404 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2010 | 500.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2010 | 510.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica para alunos do PETI, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2010 | 510.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de florista, destinado ao grupo de criancas e adolescentes do municipio assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de capoeira, destinados a criancas e adolescentes assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2010 | 541.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2010 | 715.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de MARCO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2010 | 500.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2010 | 4800.00 | 06200908000125 | LOCAVIP - EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corolla de placa KLJ 8966/PB, ref. aos meses de MARCO e ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000733 | 12/04/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, re. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000734 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00047887346487 | JORGE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MXY 9602/PB, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000736 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000737 | 12/04/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000738 | 12/04/2010 | 1522.50 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de MARCO/2010, conformenota fiscal n. 003500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000739 | 12/04/2010 | 3045.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000740 | 12/04/2010 | 1676.20 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000741 | 12/04/2010 | 3352.40 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, conforme nota fiscal n. 003493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000742 | 12/04/2010 | 2548.80 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 003494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000747 | 13/04/2010 | 1981.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004720, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00006247512368 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na manutencao de veiculos, conforme nota fiscal n. 003507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2010 | 440.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para realizar visitas de inspecao nas escolas das aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MNL 1653/PB, conforme nota fiscal n. 003508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000759 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNF 7744/PB, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/04/2010 | 7625.00 | 00072605154491 | JOSE RONALDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reforma de 305 cadeiras escolares tipo universitaria, conforme contrato e nota fiscal n. 003502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/04/2010 | 240.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nas escolas das aldeias indigenas do Municipio, conforme nota fiscal n. 003503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/04/2010 | 12958.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente, conforme nota fiscal n. 000557, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000746 | 13/04/2010 | 59.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/04/2010 | 186.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao secretario de financas para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalide de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/04/2010 | 510.00 | 00008818102400 | DENISE DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e lanches para os participantes da 4a Conferencia Nacional das Cidades, conforme nota fiscal n. 003517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2010 | 2500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal n. 003524. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2010 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura de eventos realizados no municipio, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2010 | 493.50 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos secretarios do municipio, durante reuniao para discutir planos e metas para o desenvolvimento do Municipio, conforme nota fiscal n. 003534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2010 | 116.88 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/04/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicao de Abril/2010 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2010 | 320.00 | 00015105287843 | CARLOS LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas deficientes do municipio para FUNAD em Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa CGC 8667/PB, conforme nota fiscal n. 003513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2010 | 620.00 | 00008818102400 | DENISE DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para os participantes da Conferencia dos direitos da crianca e do adolescente, conforme nota fiscal n. 003516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000763 | 13/04/2010 | 120.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de grupo indigena da aldeia Tramataia para participar de evento na aldeia Estiva Velha, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 003519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2010 | 400.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com fornecimento de caixao e translado de corpo, em favor de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2010 | 100.00 | 00009930738401 | EDIVANIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/04/2010 | 200.00 | 00009949424437 | RIZOMAR CASSIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2010 | 50.00 | 00006324801497 | MARIA DE FATIMA ANITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2010 | 100.00 | 00084049499487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/04/2010 | 100.00 | 00001079095454 | MARIA PADILHA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2010 | 120.00 | 00000864772424 | FRANCISCA NAZARE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2010 | 215.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de acao social, durante a execucao de servicos extraordinarios na adeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2010 | 49.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000748 | 13/04/2010 | 2014.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004721, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2010 | 584.00 | 00033853924468 | ALAIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos tecnicos de enfermagem durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 003505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/04/2010 | 820.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MOK 3249/PB, conforme nota fiscal n. 003506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2010 | 1090.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF e Agentes de Saude, para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MNL 1653/PB, conforme nota fiscal n. 003509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2010 | 790.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de emergencia para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNS 7746/PB, conforme nota fiscal n. 003511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2010 | 790.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF para atendimento a populacao indigena nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 003512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000758 | 13/04/2010 | 1200.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa JPQ 8171/PB, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2010 | 725.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores da sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/04/2010 | 126.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de armarios e prateleiras do posto medico do Municipio, conforme nota fiscal n. 003533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2010 | 295.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conforme nota fiscal n. 003504/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, relativo ao mes de ABRIL/2010, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000744 | 13/04/2010 | 968.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 004718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2010 | 560.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus do trator e carroca do Municipio, conforme nota fiscal n. 003514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/04/2010 | 360.00 | 00006666989457 | GRINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens da rodovia PB 041, conforme nota fiscal n. 003521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2010 | 175.00 | 00069267596420 | JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens da rodovia PB 041, conforme nota fiscal n. 003523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2010 | 240.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de infra-estrutura para execucao de servicos nas aldeias do Municipio, em veiculo Kombi de placa BEM 2830/PB, conforme nota fiscal n. 003527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000743 | 13/04/2010 | 388.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 004717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000745 | 13/04/2010 | 1015.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2010 | 580.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem jogos amistosos e torneios nas cidades de Joao Pessoa, Camratuba e Mamanguape, em veiculo LWA 8900/PB, conforme nota fiscal n. 003520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000772 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participarem de jogos amistosos nas cidades de Baia da Traicao, Mamanguape e aldeias do Municipio, em veiculo Onibus de placa KIM 8113/PB, conforme nota fiscal n. 003529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000790 | 14/04/2010 | 4727.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo dos veiculos usados na execucao dos servicos de terraplanagem das estradas vicinais das aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 004722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000791 | 14/04/2010 | 5204.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000389, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000792 | 14/04/2010 | 2015.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 000390, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 012920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2010 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2010 | 150.00 | 00004460055414 | MARIA JOSE DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2010 | 110.00 | 00020711174415 | GILBERTO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2010 | 1.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.777-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interese do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000800 | 16/04/2010 | 21000.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina retro-escavadeira com pa mecanica, destinada a recuperacao de estradas vicinais nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2010 | 192.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 01 pneu do trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 049021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000801 | 17/04/2010 | 33161.02 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 059, 060, 061, 062, 063 e 064, destinados a recuperacao das escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2010 | 6500.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 carteiras escolares tipo universitaria, conforme nota fiscal n. 000624, destinadas as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2010 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 16396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/04/2010 | 5134.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.240, destinados ao expediente nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/04/2010 | 11619.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 000.000.237, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2010 | 1190.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos postos de saude do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de ABRIL/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2010 | 13476.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios e iluminacao publica, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2010 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2010 | 3400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 1443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2010 | 2633.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000815 | 20/04/2010 | 5044.90 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para sec. de infraestrutura e materiais para recuperacao da iluminacao publica, conforme nota fiscal n. 000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000816 | 20/04/2010 | 4422.00 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas mistas e incandescentes, conforme notas fiscais n. 066 e 067, destinadas a recuperacao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Amtur, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2010 | 600.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000825 | 23/04/2010 | 1897.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004728, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2010 | 143.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinados ao conumo nos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000828 | 23/04/2010 | 2400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinados ao consumo das equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme nota fiscal n. 004730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2010 | 970.00 | 12929519000138 | SERVPRO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos dos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 006536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000824 | 23/04/2010 | 48.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2010 | 1120.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas e conjunto de mesas, destinadas a 4a Conferencia Nacional das Cidades, conforme nota fiscal n. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000823 | 23/04/2010 | 1996.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 004727, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2010 | 1188.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao consumo nas escola do Municipio, conforme nota fiscal n. 004729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000820 | 23/04/2010 | 207.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 004724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000821 | 23/04/2010 | 903.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 004725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000822 | 23/04/2010 | 753.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Sharp AL 2040, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 015592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Sharp AL 2040, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 015593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/04/2010 | 480.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras e mesas, destinadas a campanha de vacinacao conforme nota fiscal n. 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/04/2010 | 294.00 | 00004218583463 | MARIA JOSE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos e salgados, destinados ao evento de comemoracao a semana da pascoa dos alunos do PETI, conform nota fiscal n. 003537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000834 | 26/04/2010 | 697.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000892, destinados ao evento de comemoracao da pascoa dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000835 | 26/04/2010 | 802.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000891, destinados ao evento de comemoracao ao dia do indio das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2010 | 75.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao manchoes, conforme nota fiscal n. 000011, destinados a manutencao do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Muncipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/04/2010 | 196.05 | 00008645161427 | JACILENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/04/2010 | 100.00 | 00066467900782 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/04/2010 | 118.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca e manutencao de pneus do veiculo Onibus de placa MOI 6514/PB, conforme nota fiscal n. 003542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/04/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2010 | 7533.49 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao dos beneficiarios do projeto de aviculura de postura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2010 | 7533.49 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao dos beneficiarios do projeto de aviculura de corte, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2010 | 640.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na manutencao dos veiculos da Sec. de Saude, durante o mes MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2010 | 360.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e divulgacao de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2010 | 8176.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores do PETI, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2010 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PAIF, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2010 | 3550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2010 | 1652.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2010 | 7140.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2010 | 68140.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2010 | 12171.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da saude bucal, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2010 | 36813.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2010 | 5990.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2010 | 15331.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2010 | 15231.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2010 | 12186.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos agentes comunitario, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2010 | 2733.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2010 | 3550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de financas, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2010 | 1413.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de financas, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2010 | 2554.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da administracao, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2010 | 1166.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do DPTO de Comunicacao, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2010 | 1821.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de financas, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2010 | 602.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conformeextrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2010 | 77307.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2010 | 108390.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 62784.88 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 27250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2010 | 1020.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao MDE, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2010 | 14334.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da educacao MDE, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2010 | 2010.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinente do prefeito, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2010 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito e vice prefeito, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2010 | 780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2010 | 3850.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kia Sorento de placa MOE 1155/PB, conforme nota fiscal n. 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2010 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da infraestrutura, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2010 | 12741.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da infraestrutura, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2010 | 6910.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de infraestrutura, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2010 | 2110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da agricultura, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2010 | 1470.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de agricultura, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2010 | 2760.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionanrios da sec. de esporte e turismo, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000920 | 03/05/2010 | 832.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 004746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000898 | 03/05/2010 | 822.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 004745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2010 | 2960.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA - JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmotangem e montagem da bomba, rebobiamento do motor e recuperacao de pecas da bomba d agua do Municipio, conforme nota fiscal n. 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2010 | 169.00 | 00082179409400 | EVERALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 chaves de grife para troca do registro de abastecimento d agua do municipio, conforme nota fiscal n. 003553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000897 | 03/05/2010 | 549.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 004744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo Onibus escolar de placa MOI 6514/PB, conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000900 | 03/05/2010 | 3647.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004742, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2010 | 48102.72 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio municipal, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2010 | 1300.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de 13 ventiladores tufao da escola Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000919 | 03/05/2010 | 20292.40 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000648, destinados aos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2010 | 946.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para secretarios e chefes de departamento durante reunicao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 003556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000899 | 03/05/2010 | 62.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 001858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2010 | 200.00 | 00072774274400 | ANTONIO MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrucao na criacao de galinha de capoeira postura da aldeia Lagoa Grande, conforme contrato e nota fiscal n. 003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2010 | 700.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de enfermagem prestados nos postos de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 003557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000901 | 03/05/2010 | 1977.67 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 004743, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2010 | 325.00 | 00008347941440 | MARCOS VINICIOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na reforma do posto medico Dr. Francisco Pires, conforme nota fiscal n. 003554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/05/2010 | 1124.00 | 00007951259411 | PAULO GUILHERME CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura geral do posto de saude Dr. Francisco Pires e predio da Sec. de Saude, conforme contrato e nota fiscal n. 003555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2010 | 1486.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e 32 blusas e 500 sacos TNT, conforme nota fiscal n. 000032 destinados a realizacao de eventos na sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2010 | 1500.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 blusas destinadas a sec. de saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2010 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2010 | 148.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2010 | 212.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000921 | 03/05/2010 | 3000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.231, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2010 | 200.00 | 00000177410418 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/05/2010 | 200.00 | 00085498890400 | NELSON TORQUATO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2010 | 200.00 | 00044213760430 | IRISMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/05/2010 | 100.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2010 | 100.00 | 00003119625485 | MARIA DA PIEDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0000910 | 03/05/2010 | 9630.55 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme notas fiscais n. 000597 e 000598, destinados as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 00760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2010 | 100.00 | 00007470601422 | MARIA ELIKA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2010 | 186.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio junto a GIDUR, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2010 | 372.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Financas para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2010 | 900.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com fornecimento de caixa e translado de corpos, em favor de pessoas carentes do Municipio, conforme notas fiscais n. 000163 e 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000932 | 05/05/2010 | 1908.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001242, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2010 | 740.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro no posto medico da aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 003560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/05/2010 | 156.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias excedente ao contrato de locacao, ref. ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme nota fiscal n. 15680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2010 | 2350.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordernacao geral do torneio de futebol de campo, durante as festividades de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 003561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092010 | 0000935 | 06/05/2010 | 12500.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de show pirotecnicos realizados durante as festividades de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2010 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2010 | 200.00 | 00003741700452 | ELENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2010 | 200.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2010 | 500.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2010 | 500.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2010 | 600.00 | 00009010342409 | ANTONIO MANUEL DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua do Porto no 72, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, ref. aos meses de MARCO e ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2010 | 170.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria do CRAS, ref. ao periodo de 17 dias do mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2010 | 130.00 | 00082694494404 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Maneol Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria do CRAS, ref. ao periodo de 13 dias do mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2010 | 100.00 | 00020685904415 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2010 | 200.00 | 00080483356468 | JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2010 | 50.00 | 00009053186417 | SEBASTIAO LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica para criancas do PETI, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados elaboracao e instrucao do curso de capoeira destinados as criancas e adolescentes assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006194584459 | ROSINEIDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e instrucao do curso de flores emborrachados, destinados ao grupo de adolescentes do municipio assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 00801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2010 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de ABRIL/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de MAIO/2010, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2010 | 6142.18 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0000988 | 10/05/2010 | 1600.40 | 09268680000101 | MAYA A E GUIMARAES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 000290, destinados a higienizacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2010 | 2622.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de ABRIL/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2010 | 110.18 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme extrato de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2010 | 14671.13 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2010 | 2900.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de MAIO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de acordo com autos dos processos n. 00092.2005.015.13.00-9, 00420.2005.015.13.00-7, 00484.2005.015.13.00-8, 00489.2005.015.13.00-0, 00551.2005.015.13.00-4, 00708.2005.015.13.00-1 e 00708.2005.015.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 00800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento de duas salas de aula, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2010 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000963 | 10/05/2010 | 3345.30 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 003572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000964 | 10/05/2010 | 2131.50 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000965 | 10/05/2010 | 4263.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000966 | 10/05/2010 | 4141.20 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho, para Marcacao nos turno da tarde e noite, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme notafiscal n. 003575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000967 | 10/05/2010 | 2070.60 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camrupim, Tramatia e Brejinho para Marcacao no turno da Manha, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000968 | 10/05/2010 | 930.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos destinados a merenda escolar do municipio, conforme nota fiscal n. 015442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Onibus de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000971 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000972 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00029960517420 | ADMILSON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MNI 1715/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000973 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diaria de estudantes da Aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000975 | 10/05/2010 | 1513.35 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Micro Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2010 | 10200.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2010 | 96.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2010 | 500.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00055591531504 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao do parque de diversao Nossa Senhora de Lourdes, durante o evento tradicional de comemoracao ao dia de Santos Reis no Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 00799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2010 | 1151.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de ABRIL/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2010 | 500.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de infra estrutura, durante a execucao de servicos extraordinarios na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000993 | 11/05/2010 | 10334.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos carnes, frangos, frutas e verduras diversas,conforme nota fiscal n. 000392, destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000994 | 11/05/2010 | 2523.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000393, destinadas a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2010 | 511.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escola publicas do Municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2010 | 8.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2010 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 113649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2010 | 101.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/05/2010 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos e divulgacao de materias de interesse do Municipio na radio Interacao FM, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001001 | 12/05/2010 | 2929.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 001789, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2010 | 730.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas conforme nota fiscal n. 3254, destinadas a manutencao do veiculo Onibus Escolar de placa MOI 6514/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001009 | 12/05/2010 | 5949.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar do Municipio, conforme nota fiscal n. 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001010 | 12/05/2010 | 1997.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001278, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001002 | 12/05/2010 | 2164.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 001828, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2010 | 704.00 | 00033853924468 | ALAIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos tecnicos de enfermagem do Municipio, conforme nota fiscal n. 003580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2010 | 1863.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000394, destinados a merenda escolar do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001008 | 12/05/2010 | 1806.61 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001277, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000998 | 12/05/2010 | 1070.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante conforme nota fiscal n. 001786, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000999 | 12/05/2010 | 1119.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante, conforme nota fiscal n. 001787, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2010 | 200.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 003611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol para participar de jogos amistosos nas cidades de Joao Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Bayeux, Baia da Traicao e Praia de Campina, em veiculo Onibus de placa KUP 5552/PB, conforme nota fiscal n. 003604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2010 | 566.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo para participarem de torneios e jogos amistosos, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 003605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/05/2010 | 900.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carroca de ferro, ref. ao mes de MAIO/2009, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/05/2010 | 846.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe de montagem de palco e componentes de bandas, durante evento de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 003585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2010 | 4400.00 | 07860749000158 | FDM COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus PET 18,4 x 30 conforme nota fiscal n. 002602, destinados ao trator Valmete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2010 | 200.00 | 00000177540460 | MARIA DAS NEVES SIMPLICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2010 | 50.00 | 00091688019472 | DEONETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2010 | 200.00 | 00072773758404 | MARLY DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2010 | 190.00 | 00001341371409 | MARIA JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2010 | 150.00 | 00003351187475 | JOAO AUGUSTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2010 | 80.00 | 00015105287843 | CARLOS LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas deficientes do municipio para tratamento na FUNAD na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa CGC 8667/PB, conforme nota fiscal n. 003610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2010 | 510.00 | 00002932072404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da equipe do PSF, durante plantoes na aldeia de Camurupim, conforme nota fiscal n. 003586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/05/2010 | 562.00 | 00005824709432 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante a campanha de vacinacao H1N1 nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 003587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa JPQ 8171/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/05/2010 | 630.00 | 00078472954404 | ELI OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na manutencao de aparelhos e equipamentos da Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal n. 003588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2010 | 620.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas das aldeias do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico na unidade de saude do municipio e cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 9305/PB, conforme nota fiscal n. 003592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2010 | 570.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 9305/PB, conforme nota fiscal n. 003593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2010 | 142.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda, conserto de porta e troca de pneus do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme nota fiscal n. 003612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2010 | 990.00 | 00006297309469 | WELLISON JUNIOR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente saude para combater doencas infecciosas e sacrificar animais infectados nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MOA 2000/PB, conforme notas fiscais n. 003594 e 003595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/05/2010 | 510.00 | 00059323485420 | PEDRO DA SILVA AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico na cidade de Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo Parati de placa MMN 9819/PB, conforme notas fiscais n. 003598 e 003599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2010 | 520.00 | 00000085512435 | RICARDO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico na cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNE 9405/PB, conforme nota fiscal n. 003600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2010 | 1830.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Palio de placa MNS 7746/PB, conforme notas fiscais n. 003602 e 003603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/05/2010 | 1770.00 | 00008652055408 | PEDRO JUNIOR DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento medico e ondontologico a populacao indigenas nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa NQA 2270/PB, conforme notas fiscais n. 003606 e003608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNF 7744/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00006247512368 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na manutencao e reparo de veiculos, conforme nota fiscal n. 003589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2010 | 240.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 9305/PB, conforme nota fiscal n. 003591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2010 | 113.40 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da rede eletrica da escola Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 003613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2010 | 350.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para particiar de curso de capacitacao na cidade de Campina Grande-PB, em veiculo Gol de placa MOW 1143/PB, conforme nota fiscal n. 003596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2010 | 1215.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de botijoes de gas para escolas publicas das aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, conforme nota fiscal n. 003601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001046 | 13/05/2010 | 5949.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001287, destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001047 | 13/05/2010 | 1997.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001286, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/05/2010 | 504.50 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de abertura de firmas, reconhecimento de firmas, procuracoes, impressao e autenticacao de documentos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 003582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0001013 | 13/05/2010 | 2500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao Municipio, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/05/2010 | 2400.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme nota fiscal n. 003584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2010 | 150.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados no municipio, conforme nota fiscal n. 003590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2010 | 248.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante o evento de confraternizacao dos funcionarios do Municipio, conforme nota fiscal n. 003609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2010 | 51.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao e funcionamento de radiofrequencia dos veiculos do municipio, ref. ao ano de 2009, conforme guia de reconhimento da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2010 | 186.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Financas para viajar a cidade e Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/05/2010 | 450.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para realizar visitas de inspecao nas escolas das aldeias do Municipio, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 003616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/05/2010 | 657.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para os professores do municipio, durante treinamento de capacitacao realizado na cidade de Rio Tinto, conforme nota fiscal n. 0255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/05/2010 | 170.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 003615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2010 | 95.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INSDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressora, conforme nota fiscal n. 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2010 | 248.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesssao de diaria ao diretor DPTO, para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/05/2010 | 380.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de camaras de ar do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 049380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/05/2010 | 160.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de salao para participarem de jogos amistosos na cidade de Santa Rita-PB, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme nota fiscal n. 003617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 013757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de MAIO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/05/2010 | 13043.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia dos predios publicos municipais, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/05/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao da materia de interesse do Municipio, no jornal Vale Noticia, ref. ao mesde Maio/2010, conforme nota fiscal n. 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/05/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica sharp AL 2040, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 015767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/05/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica sharp AL 2040, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato e nota fiscal n. 015768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/05/2010 | 79.70 | 07613248000177 | GG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit festa, destinados ao evento do CRAS, conforme nota fiscal n. 002626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/05/2010 | 1298.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos postos de saude do municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/05/2010 | 2572.98 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, conforme nota fiscal n. 003896, destinados aos atletas de futebol amador do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/05/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio junto a orgaos federais, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/05/2010 | 514.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos agentes de saude, durante campanha de conscientizacao da populacao indigena no combate a dengue, conforme nota fiscal n. 003618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/05/2010 | 200.00 | 00005142937481 | ANTONIO ANTERO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/05/2010 | 50.00 | 00080492029415 | NOEMIA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/05/2010 | 6692.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de MARCO/2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/05/2010 | 600.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/05/2010 | 1264.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados ao municipio, conforme nota fiscal n. 003621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001080 | 20/05/2010 | 5702.15 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000619, destinados as atividades na sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001086 | 20/05/2010 | 3400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 1577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2010 | 2840.00 | 00003028524414 | ANA CRISTINA ANACLETO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada junto a Sec. de Educacao do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 003623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2010 | 2000.00 | 00004460428466 | EDSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato em terreno, remocao de lixos e detritos, desentupimento de galerias e sistema de esgotos da cosinha e banheiros das escolas dasl aldeias do Municipio, conforme contrato e notafiscal n. 003626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2010 | 2840.00 | 00004039430433 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada junto a sec. de acao social, conforme contrato e nota fiscal n. 003622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2010 | 1956.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para formacao de kits de enxovais, destinados a doacao as gestantes do Municipio, conforme nota fiscal n. 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no paciente Jose Alves do Nascimento, conforme nota fiscal n. 002694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2010 | 582.00 | 00000769774806 | FAUSTINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do posto medico da aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 003625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0001081 | 20/05/2010 | 5798.85 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000618, destinados as atividades na sec. de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0001082 | 20/05/2010 | 11960.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.277, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2010 | 5079.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.276, destinados as atividades nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2010 | 3850.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kia Sorento de placa MOE 1155/PB, conforme nota fiscal n. 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/05/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/05/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, relativo ao mes de MAIO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001095 | 24/05/2010 | 86.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/05/2010 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 113-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/05/2010 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 16519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2010 | 1080.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados ao consumo nas escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 001835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2010 | 63.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral de 20 litros, conforme nota fiscal n. 001836, destinados ao consumo nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001096 | 24/05/2010 | 2963.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 001833, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/05/2010 | 672.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos veiculos saveiro e corolla da educacao municipal, conforme notas fiscais n. 001365, 001364 e 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001097 | 24/05/2010 | 1890.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 001834, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2010 | 150.00 | 00013351708718 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2010 | 400.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante caminhada em homenagem ao dia das maes na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001092 | 24/05/2010 | 284.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001093 | 24/05/2010 | 1686.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 001830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001094 | 24/05/2010 | 1219.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator Massey Ferguson, conforme nota fiscal n. 001831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2010 | 338.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um telao e um datashow, destinados a apresentacao de louvor no municipio, conforme nota fiscal n. 003628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/05/2010 | 338.00 | 00051520036434 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem da apresentacao de louvor no municipio, conforme nota fiscal n. 003630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/05/2010 | 12703.80 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2010 | 371.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo moto de placa MNU 1091/PB, conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR, relativo ao mes de MAIO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2010 | 307.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocicletas diversas, conforme nota fiscal n. 003558, destinadas a manutencao do veiculo moto de placa MNU 1091/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/05/2010 | 2078.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000226 e 000226, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2010 | 5834.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a sec. de saude, conforme notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2010 | 580.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria de 100 amperes, destinado ao veiculo Kia Sorento, conforme nota fiscal n. 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Receita Federal, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2010 | 244.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2010 | 100.00 | 00007367695444 | WANDERLEY TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2010 | 200.00 | 00011643854100 | SEVERINO HONORIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/05/2010 | 150.00 | 00008456665410 | OSIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2010 | 150.00 | 00009551362454 | JESSICA KELLY NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/05/2010 | 150.00 | 00071535209704 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2010 | 150.00 | 00002318872481 | SUELI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2010 | 200.00 | 00009113510436 | GILSON DE MORAIS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/05/2010 | 200.00 | 00008041488480 | JOSENILSON PAULINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2010 | 150.00 | 00045793344420 | JOSE AFONSO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/05/2010 | 2400.00 | 06200908000125 | LOCAVIP - EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corolla de placa KLJ 8966/PB, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2010 | 120.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Kia Sorento, conforme nota fiscal n. 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2010 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito e vice prefeito, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2010 | 2010.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2010 | 780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinente, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2010 | 17096.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Infra Estrutura, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2010 | 4220.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2010 | 2110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2010 | 1270.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2010 | 2760.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2010 | 14176.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2010 | 64037.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2010 | 17572.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2010 | 104394.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2010 | 66973.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2010 | 1023.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2010 | 372.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Financas para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, junto a Receita Federal conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2010 | 3490.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2010 | 7422.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2010 | 1166.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do DEPTO de Comunicacao, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2010 | 1821.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2010 | 1020.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2010 | 4447.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2010 | 5610.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2010 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PAIF, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2010 | 8283.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores do PETI, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2010 | 1769.23 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, conforme nota fiscal n. 000075, destinados a confeccao de vestuarios para quadrilha junina do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2010 | 610.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2010 | 70393.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2010 | 21038.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da saude municipal, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2010 | 12898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2010 | 1180.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2010 | 34463.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2010 | 12627.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2010 | 11936.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2010 | 1799.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos percal e tolhas, conforme nota fiscal n. 000076, destinados a confeccao de lencois e toalhas para unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2010 | 220.00 | 12929519000138 | SERVPRO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 valvula registro de pressao, conforme nota fiscal n. 000.000.331, destiandos a manutencao de equipamento da unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001170 | 01/06/2010 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 001841, destinadas ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2010 | 70.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal n. 005901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2010 | 415.00 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de lampadas, instalacao de ventiladores e manutencao eletrica na rede da escola da Aldeia Ybykuara, conforme nota fiscal n. 003639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de profissional do setor artistico para as festividades do dia do indio na aldeia Tramataia, conforme contrato e nota fiscal n. 003636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2010 | 340.00 | 00000177360488 | MARLENE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte fluvial de estudantes da comunidade indigena de Coqueirinho para aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001174 | 02/06/2010 | 1488.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo ursa e filtro, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/06/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001173 | 02/06/2010 | 357.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal n. 000.000.007, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001175 | 02/06/2010 | 1379.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo ursa e filtro, destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001177 | 02/06/2010 | 4382.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubricantes, conforme nota fiscal n. 000.000.011, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/06/2010 | 222.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/06/2010 | 646.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/06/2010 | 192.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Fuiat Uno de placa MNF 4989/PB, conforme nota fiscal n. 009585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001176 | 02/06/2010 | 93.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo lubrificante, destinado ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/06/2010 | 3242.71 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/06/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001178 | 02/06/2010 | 1482.43 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.012, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/06/2010 | 270.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/06/2010 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/06/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/06/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/06/2010 | 200.00 | 00006121758473 | ELIONE DOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/06/2010 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/06/2010 | 431.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Kit completo de instalacao para internet via radio para sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/06/2010 | 47617.52 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/06/2010 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/06/2010 | 41.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/06/2010 | 100.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Fiat Uno de placa JPQ 8171/PB, conforme nota fiscal n. 009586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/06/2010 | 980.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, conjunto de mesas e freezeres, conforme nota fiscal n. 000041, destinados aos eventos juninos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/06/2010 | 20.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/06/2010 | 200.00 | 00032438729449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/06/2010 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de evento esportivo e inscricao de equipes de futsal amador do Municipio em campeonato intermunicipal, conforme nota fiscal n. 005170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/06/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2010 | 487.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de MAIO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2010 | 337.00 | 00082694494404 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Infra Estrutura durante a execucao de servicos extraordinarios na aldeia Tres Rios, conforme nota fiscal n. 003645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2010 | 500.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira do Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 00831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2010 | 300.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da Sec. do CRAS, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2010 | 500.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2010 | 300.00 | 00009010342409 | ANTONIO MANUEL DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua do Porto n. 72, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004380475409 | ANATILDE DE LIMA NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2010 | 100.00 | 00009543221421 | MIRIAM MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2010 | 120.00 | 00057031924472 | JOSE JOAO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2010 | 200.00 | 00038026406400 | MANUEL DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2010 | 200.00 | 00006665720462 | JOSENILDA PORFIRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2010 | 100.00 | 00000964318490 | KARLOS ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2010 | 1120.00 | 00088027368472 | ALARICO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestuarios para quadrilha junina do grupo do CRAS, conforme nota fiscal n. 003645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2010 | 300.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com fornecimento de caixa e translado de corpo, em favor a pessoa carente do Municipio, conforme nota fiscal n. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 00829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2010 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de MAIO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2010 | 361.00 | 00033853924468 | ALAIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos tecnicos de enfermagem do municipio, conforme nota fiscal n. 003642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa JPQ 8171/PB, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2010 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2010 | 8200.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2010 | 182.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da parte eletrica do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB, conforme nota fiscal n. 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2010 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos e divugacao de materias de interesse do Municipio na radio interacao FM, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2010 | 248.67 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme extrato do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2010 | 2046.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de MAIO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0001225 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal n. 003643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticos prestados ao municipio, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2010 | 496.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2010 | 14756.69 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2010 | 4085.21 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de JUNHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de acordo com autos dos processos n. 00092.2005.015.13.00-9, 00420.2005.015.13.00-7, 00484.2005.015.13.00-8, 00489.2005.015.13.00-0, 00551.2005.015.13.00-4, 00708.2005.015.13.00-1 e 00708.2005.015.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 00830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento de duas salas de aula, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001223 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNF 4989/PB, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2010 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Souza, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0001236 | 10/06/2010 | 14359.25 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos diversos, destinados as escolas do Municipio, conforme notas fiscais n. 000641 e 000642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2010 | 372.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos diversos, conforme nota fiscal n. 019221, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2010 | 13100.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2010 | 598.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da parte eletrica do veiculo Onibus escolar de placa MOI 6514/PB, conforme nota fiscal n. 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2010 | 412.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da parte eletrica do veiculo Fiat Uno de placa JPQ 8171/PB, conforme nota fiscal n. 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001259 | 11/06/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001260 | 11/06/2010 | 3944.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, nos turnos tarde e noite, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2010 | 1972.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, conforme nota fiscal n. 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001262 | 11/06/2010 | 4060.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001263 | 11/06/2010 | 2030.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTF 1566/PB, ref. ao mes de MAIO/2010, conformenota fiscal n. 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001266 | 11/06/2010 | 3944.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 003647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001267 | 11/06/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001268 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, conforme nota fiscal n. 003649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001269 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, conforme nota fiscal n. 003650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001270 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00029960517420 | ADMILSON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MNI 1715/PB, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2010 | 2840.00 | 00008248103412 | ROSANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a tecnica especializada junto a sec. de saude do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 003658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2010 | 5492.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de ABRIL/2010, conforme guai de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2010 | 2925.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo universitaria, destinadas aos alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2010 | 510.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor musical das criancas do PETI, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2010 | 900.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carro de ferro, destinada a servir com o trator valmet a sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/06/2010 | 340.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e troca de pneus do trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 003668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2010 | 200.00 | 00060220589453 | GENIVAL FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/06/2010 | 342.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionararios da sec. de acao social, conforme nota fiscal n. 003665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001283 | 14/06/2010 | 1866.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, poupa de frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000398, destinadas a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/06/2010 | 956.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos, bolos e cachorros quente, destinados ao de comemoracao ao dia nacional de erradicacao do trabalho infantil, conforme nota fiscal n. 003660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/06/2010 | 821.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de bolos, salgadinhos e cachorro quente, destinados aos participantes do projeto da escola a rua , conforme nota fiscal n. 003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/06/2010 | 700.00 | 00000769774806 | FAUSTINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do posto medico da aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/06/2010 | 300.00 | 00008347941440 | MARCOS VINICIOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ajudante prestados na pintura do posto medico da aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 003664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/06/2010 | 500.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizado na alvenaria do posto medico da aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/06/2010 | 160.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPITACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para participarem de reunioes, em veiculo Fiesta de placa KLK 6861/PE, conforme nota fiscal n. 003662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/06/2010 | 785.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos professores das escolas Emilia Gomes e Raimunda Soares, durante palestra educacional realizada na cidade de Rio Tinto, conforme nota fiscal n. 003667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/06/2010 | 675.00 | 00004688603479 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de moveis de aco da sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/06/2010 | 562.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e pintura de 01 geladeira da escola da aldeia Tramataia e 01 geladeira da escola da aldeia Lagoa Grande, conforme nota fiscal n. 003670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001285 | 14/06/2010 | 10411.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e poupa de frutas, conforme nota fiscal n. 000396, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001286 | 14/06/2010 | 2522.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e poupa de frutas, conforme nota fiscal n. 000397, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/06/2010 | 147.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 01 toner de impressora laser e cartuchos de impressoras HP, conforme nota fiscal n. 003661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/06/2010 | 372.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Finanacas para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001291 | 15/06/2010 | 82.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 000.000.025, destinadas ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2010 | 950.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durantes as festividades de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 003690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de JUNHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001292 | 15/06/2010 | 3118.44 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.023, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2010 | 260.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para realizar visitas as escolas indigenas do Municipio, em veiculo Palio de placa MNJ 7746/PB. conforme nota fiscal n. 003686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/06/2010 | 220.00 | 00049938541453 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do municipio para escolas das aldeias de Grupiuna e Estiva Velha, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 8224/PB, conforme nota fiscal n. 003684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001314 | 15/06/2010 | 1513.35 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo onibus de placa HZK 0825/PB, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001293 | 15/06/2010 | 430.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.024, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/06/2010 | 671.00 | 00002932072404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF durante atendimento a populacao na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/06/2010 | 150.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MNL 1653/PB, conforme nota fsical n. 003674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/06/2010 | 510.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas em carater de urgencia para receber socorro medico, em veiculo Fiat Uno de placa MOK 3249/PB, conforme nota fiscal n. 003675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2010 | 600.00 | 00000085512435 | RICARDO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Corsa de placa NDX 2855/PB, conforme nota fiscal n. 003676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/06/2010 | 760.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio e transporte de pessoas em carater de urgencia para receber socorro medico, em veiculo Gol de placa CMD 6497/PB, conformenotas fiscais n. 003677 e 003678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/06/2010 | 580.00 | 00008652055408 | PEDRO JUNIOR DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas das aldeias do Municipio, em carater de urgencia para receber socorro medico, em veiculo Parati de placa NQA 2270/PB, conforme nota fiscal n. 003679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2010 | 630.00 | 00008652055408 | PEDRO JUNIOR DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao das aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Parati de placa NQA 2270/PB, conforme nota fiscal n. 003680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/06/2010 | 1420.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto, Guarabira, Santa Rita e Joao Pessoa, em veiculo Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 003689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00049938541453 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 8224/PB, conforme nota fiscal n. 003681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/06/2010 | 360.00 | 00049938541453 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 8224/PB, conforme nota fiscal n. 003682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/06/2010 | 600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras, destinados a evento promovido pela Sec. de Saude, conforme nota fiscal n. 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/06/2010 | 100.00 | 00005561940473 | JUAREZ LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/06/2010 | 180.00 | 00007681602437 | WINDERLANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/06/2010 | 100.00 | 00009551447441 | VANIELI DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/06/2010 | 200.00 | 00063111861449 | VALDECIR FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/06/2010 | 200.00 | 00004657480405 | MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2010 | 360.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de acao social para resolver assuntos de interesse sociais nas aldeias do Municipio, em veiculo Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 003685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001290 | 15/06/2010 | 1101.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.000.022, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/06/2010 | 865.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na manutencao do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 003671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001289 | 15/06/2010 | 1176.51 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.000.021, destinado ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/06/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2010 | 600.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/06/2010 | 510.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor do cursos de capoeira destinado a criancas e adolescentes assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2010 | 510.00 | 00006194584459 | ROSINEIDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutora do cursos de flores destinados ao grupo de criancas e adolescentes do Municipio, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2010 | 1500.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de artesanato diversos, conforme nota fiscal n. 019899, destinados a confeccao de pecas nos cursos promovidos pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/06/2010 | 558.00 | 00001135281408 | LENIRA GABRIELA DE AZEVEDO MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria de saude, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2010 | 2622.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Arquivo c/ 04 gavetas, 03 cadeiras tipo banco de 03 lugares, 01 cadeiras fixa e quatro ventiladores torre nks, conforme nota fiscal n. 000036, destinados a equipar o setor de vigilancia epidemiologica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/06/2010 | 1070.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bebedouros gelagua, conforme nota fiscal n. 000034, destinados a equipar o setor de vigilancia epidemiologica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/06/2010 | 3612.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesas para computador, 01 cadeira diretor, 01 armario porta alta, 01 balcao com chave, 02 bebedouro gelagua, 01 mesa ano c/ 02 pecas, 02 mesas diretor, destinados a equipar os postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/06/2010 | 400.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Municipio para participarem de treinamento na cidade de Natal-RN, em veiculo Besta Topic de placa MMX 4831/PB, conforme nota fiscal n. 003695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/06/2010 | 600.00 | 00002062521456 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento do arquivo morto da prefeitura, ref. ao meses de MAIO e JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2010 | 377.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios do Municipio, durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 003694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/06/2010 | 3471.96 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para ornamentacao da ciadede, durante os festejos juninos do Municipio, conforme nota fiscal n. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2010 | 9.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 014653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001331 | 17/06/2010 | 1501.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001438, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001330 | 17/06/2010 | 1806.61 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001439, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/06/2010 | 100.00 | 00008430589430 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/06/2010 | 560.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, conforme nota fiscal n. 003699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/06/2010 | 5.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001339 | 18/06/2010 | 3400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 1691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/06/2010 | 2000.00 | 00004460428466 | EDSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais no trecho que liga a aldeia Camurupim a aldeia Tramataia, conforme contrato e nota fiscal n. 003700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001342 | 21/06/2010 | 1288.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2010 | 6272.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da sec. de infra-estrutura, ref. aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/06/2010 | 1217.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Saude, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/06/2010 | 2183.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001341 | 21/06/2010 | 32.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/06/2010 | 255.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/06/2010 | 409.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabiente, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001343 | 21/06/2010 | 1075.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/06/2010 | 255.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Esporte e Turismo, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/06/2010 | 318.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. Agricultura, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/06/2010 | 662.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Agricultura, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001344 | 21/06/2010 | 41.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/06/2010 | 499.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da sec. de financas, ref. aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/06/2010 | 1167.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da sec. de administracao, ref. aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/06/2010 | 284.59 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Financas, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/06/2010 | 496.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Administracao, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/06/2010 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Financas, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/06/2010 | 770.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Financas, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/06/2010 | 583.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do DPTO de Comunicacao, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/06/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Administracao, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/06/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio na edicao de JUNHO/2010 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/06/2010 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 16633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001345 | 21/06/2010 | 2198.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.000.031, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/06/2010 | 1430.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral, destinados ao consumo nas escolas do Municipio, conforme notas fiscais n. 034 e 035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/06/2010 | 594.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/06/2010 | 49944.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do FUNDEB I, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/06/2010 | 30194.90 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e funcionarios do FUNDEB II, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/06/2010 | 5506.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/06/2010 | 6538.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do FUNDEB II, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/06/2010 | 6105.31 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Educacao MDE, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/06/2010 | 255.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Educacao MDE, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/06/2010 | 20161.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do FUNDEB I, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/06/2010 | 823.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da sec. de acao social, ref. aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/06/2010 | 2845.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Acao Social, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/06/2010 | 323.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2009 do veiculo Ambulancia de placa MOV 5057/PB, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001346 | 21/06/2010 | 1448.94 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.000.032, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001348 | 21/06/2010 | 811.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 000.000.033, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/06/2010 | 252.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/06/2010 | 7293.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da sec. de saude, ref. aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/06/2010 | 2012.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Saude, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/06/2010 | 6338.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Saude, relativo aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/06/2010 | 14937.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/06/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/06/2010 | 13001.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/06/2010 | 500.00 | 00095380671420 | LUCIANO CASTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira sobre forma de patrocinio para cobrir despesas com a realizacao de um evento de MotoCross, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/06/2010 | 1647.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/06/2010 | 5610.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2010 | 1005.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roupas e acessorios juninos, destinados a quadrilha junina do Municipio, conforme nota fiscal n. 70. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2010 | 550.00 | 06964399001936 | CASA PIO - CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcados conforme nota fiscal n. 000171, destinados aos participantes da quadrilha junina do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/06/2010 | 1420.00 | 00009781672447 | MARIANE CRISTINA FORTUNATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica junto a sec. de educacao, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme contrato e nota fiscal n. 003703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/06/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/06/2010 | 602.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/06/2010 | 63121.01 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2010 | 20632.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/06/2010 | 68443.90 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2010 | 107573.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/06/2010 | 3258.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/06/2010 | 300.00 | 00072774274400 | ANTONIO MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor na criacao de galinha de capoeira corte, conforme contrato e nota fiscal n. 003701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/06/2010 | 500.00 | 00068994753400 | JOSE MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutor na criacao de galinha de capoeira postura,conforme contrato e nota fiscal n. 003702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/06/2010 | 2308.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/06/2010 | 1440.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/06/2010 | 198.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/06/2010 | 1020.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/06/2010 | 1166.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do DPTO de Comunicacao, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/06/2010 | 1821.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/06/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/06/2010 | 11349.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos municipais, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/06/2010 | 1373.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/06/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/06/2010 | 780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/06/2010 | 3850.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kia Sorento de placa MOE 1155/PB, conforme nota fiscal n. 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/06/2010 | 13353.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de infra-estrutura, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/06/2010 | 4220.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2010 | 346.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 003014, destinadas a manutencao do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/06/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, relativo ao mes de JUNHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/06/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR, relativo ao mes de JUNHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/06/2010 | 4083.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, conforme notas fiscais n. 000233, 000234 e 000235, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/06/2010 | 340.00 | 03289655000110 | VITRINE DA MODA - ALDEIR DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcas masculinas, conforme nota fiscal n. 000044, destinados a quadrilha junina do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2010 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2010 | 1000.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pulverizador conforme nota fiscal n. 000280, destinado a dedetizacao das escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica sharp AL 2040, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 016070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica sharp AL 2040, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 016069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Exmo. Sr. Prefeito, para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2010 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito e vice prefeito, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2010 | 2010.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2010 | 5185.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2010 | 2110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2010 | 330.00 | 00072606100425 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de forro pe de serra, durante as festividades juninas na aldeia de Coqueirinho, conforme nota fiscal n. 003704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2010 | 2760.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2010 | 186.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Administracao para participar de curso de capacitacao de controle interno, realizado pela CGU na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2010 | 110.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2010 | 2773.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2010 | 3550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2010 | 340.00 | 00000177360488 | MARLENE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte fluvial de alunos da ilha de coqueirinho para aldeia Camurupim, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2010 | 14296.81 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2010 | 1278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2010 | 222.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2010 | 65825.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2010 | 7225.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da saude, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2010 | 1180.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2010 | 12332.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2010 | 34868.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2010 | 11936.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2010 | 200.00 | 00038027194415 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2010 | 1150.00 | 00008574972436 | EDILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de feijao da CONAB para distribuicao as familias cadastradas no Bolsa Familia do Municipio, em veiculo Caminhao de placa MOC 2419/PB, conforme nota fiscal n. 003706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimenttos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2010 | 2800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2010 | 8283.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores do PETI, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2010 | 2375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PAIF, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2010 | 874.00 | 00088517896491 | GORETE DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de constura de vestuarios para quadrilha junina, conforme contrato e nota fiscal n. 003710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2010 | 1023.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.055, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0001461 | 01/07/2010 | 5050.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos conforme nota fiscal n. 000.000.301, destinados as atividades nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2010 | 2117.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000234, destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2010 | 4017.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.000.054, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0001463 | 01/07/2010 | 714.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadernos conforme nota fiscal n. 000558, destinados aos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/07/2010 | 82.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2010 | 891.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes conforme nota fiscal n. 000.000.052, destinados ao consumo do veiculo trator Massey Ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2010 | 75.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao manchoes, conforme nota fiscal n. 000011, destinados a manutencao do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2010 | 1177.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.000.051, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2010 | 206.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2010 | 3240.00 | 08181922000154 | MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos impermeabilizantes manta 4pp e betufrio, destinados a impermeabilizacao das caixas d agua da aldeia Lagoa Grande e Tres Rios, conforme nota fiscal n. 001799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/07/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2010 | 47657.81 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0001471 | 05/07/2010 | 4497.42 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao dos benficiarios do Projeto de Avicultura de Corte, conforme contrato e nota fiscal n. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0001472 | 05/07/2010 | 4497.42 | 09647682000101 | PIONEIRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao dos beneficiarios do Projeto Avicultura de Postura, conforme contrato e nota fiscal n. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/07/2010 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/07/2010 | 51.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/07/2010 | 5031.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, conforme notas fiscais n. 010992, 010991 e 010993, destinados as atividades odontologicas nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0001478 | 07/07/2010 | 3104.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.308, destinados ao atendimento a populacao na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0001479 | 07/07/2010 | 6844.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.309, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/07/2010 | 1352.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000236, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa JPQ 8171/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/07/2010 | 263.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de HD, manutencao de CPU, reparacao de sistema operacional e instalacao de uma placa de rede em computadores da sec. de acao social e saude, conforme notas fiscais n. 003711 e 003712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/07/2010 | 58.41 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/07/2010 | 186.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao sec. de financas para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a receita federal na capital do Estado, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/07/2010 | 22.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/07/2010 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 114901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/07/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a receita federal na capital do Estado, conforme requimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/07/2010 | 670.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador para particparem de torneios e amistoso nas aldeias do Municipio, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, conforme nota fiscal n. 003713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/07/2010 | 300.00 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos da administracao municipal, conforme nota fiscal n. 00189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/07/2010 | 94.50 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA - DISK EMBALAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos conforme nota fiscal n. 000202, destinados a embalagem do feijao Progrma Fome Zero para entrega a populacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/07/2010 | 6.54 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/07/2010 | 14846.81 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/07/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de JULHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/07/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial de acordo com autos dos processos n. 00092.2005.015.13.00-9, 00420.2005.015.13.00-7, 00484.2005.015.13.00-8, 00489.2005.015.13.00-0, 00551.2005.015.13.00-4, 00708.2005.015.13.00-1 e 00708.2005.015.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/07/2010 | 2840.00 | 00003028524414 | ANA CRISTINA ANACLETO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria especializada junto a Sec. de Educacao, conforme contrato e nota fiscal n. 003714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 00855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 00856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 00857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/07/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/07/2010 | 1035.91 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.000.061, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2010 | 500.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/07/2010 | 1259.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de JUNHO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/07/2010 | 245.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.000.056, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito consitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/07/2010 | 1319.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo deisel conforme nota fiscal n. 000.000.059, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2010 | 1708.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JUNHO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/07/2010 | 400.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURA DE DIFUSAO COMUNITARIA DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos e divugacao de materias de interesse do Municipio na radio interacao FM, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/07/2010 | 33.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/07/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento de duas salas de aula, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2010 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Soouza, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2010 | 153.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1099, relativo a habilitacao de rede fixa e meses de MAIO e JUNHO/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/07/2010 | 3167.13 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.000.058, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2010 | 372.00 | 00003000316450 | MARICLEIDE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Campina Grande-PB, com a finalidade de participar do curso de Formacao Leitura e Producao de Texto na Alfbatizacao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001532 | 12/07/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeias Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010 conforme nota fiscal n. 003725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001533 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00029960517420 | ADMILSON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MNI 1715/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001535 | 12/07/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001537 | 12/07/2010 | 2230.20 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001538 | 12/07/2010 | 2230.20 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001539 | 12/07/2010 | 2012.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas e iogurte, conforme nota fiscal n. 000401, destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001541 | 12/07/2010 | 5399.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas e iogurtes, conforme nota fiscal n. 000402, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001542 | 12/07/2010 | 2760.80 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001543 | 12/07/2010 | 1380.40 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001544 | 12/07/2010 | 1421.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conformenota fiscal n. 003720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001545 | 12/07/2010 | 2842.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001546 | 12/07/2010 | 4180.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina retro-escavadeira com pa carregadeiras, destinada aos servicos de terraplanagem do terreno para construcao de uma escola na aldeia indigena de Camurupim, conforme nota fiscal n. 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2010 | 300.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. do CRAS, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2010 | 500.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/07/2010 | 300.00 | 00009010342409 | ANTONIO MANUEL DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua do Porto n. 72, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/07/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00008664860467 | OZIEL DAVI DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. aos meses de MAIO e JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/07/2010 | 200.00 | 00068996810487 | PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/07/2010 | 200.00 | 00003564621458 | JOSE RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/07/2010 | 150.00 | 00062527363415 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/07/2010 | 200.00 | 00012567256415 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/07/2010 | 200.00 | 00007344092492 | ALCIDEMIR GONZAGA GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/07/2010 | 200.00 | 00060219602468 | ADALGIZA CRUZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/07/2010 | 100.00 | 00009551399455 | TATIANE SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/07/2010 | 150.00 | 00085481300400 | SUELY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/07/2010 | 510.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica para criancas do PETI, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/07/2010 | 510.00 | 00006414611433 | ROGERIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do cursos de artesanato indigena, destinados a populacao assistida pelo CRAS e PETI, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/07/2010 | 510.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como instrutor do cursos de capoeira destinado a criancas e adolescentes assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/07/2010 | 510.00 | 00006194584459 | ROSINEIDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do cursos de flores, destinados ao grupo de adolescentes assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001550 | 12/07/2010 | 1866.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000400, destinadas a merenda escola dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/07/2010 | 41.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/07/2010 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JUNHO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/07/2010 | 970.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.000.057, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/07/2010 | 100.00 | 00066918910400 | CLAUDIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa em carater de urgencia para receber socorro medico no hospital Santa Izabel na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Celta de placa JGE 4466/PB, conforme nota fiscal n. 003734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/07/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de JULHO/2010, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa JPQ 8171/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/07/2010 | 1160.00 | 00049938541453 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 8224/PB, conforme nota fiscal n. 003748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/07/2010 | 134.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do escapamento, tanque de combustivel e troca de pneus do veiculo Ambulancia Fiorino, conforme nota fiscal n. 003742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/07/2010 | 106.70 | 00033853924468 | ALAIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos de enfermagem durante a execucao de servicos extraordinarios no Municipio, conforme nota fiscal n. 003743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/07/2010 | 400.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com fornecimento de caixao e translado de corpo, em favor de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n. 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de leites para serem disbribuidos nas aldeias do Municipio em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, conforme nota fiscal n. 003749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/07/2010 | 6794.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/07/2010 | 200.00 | 00010611431475 | GILDASIO GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/07/2010 | 200.00 | 00009608639409 | CENILTON BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/07/2010 | 150.00 | 00007513371458 | JANAILMA FLORENCIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/07/2010 | 600.00 | 00016093623491 | JOSUE ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato e nota fiscal n. 003735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/07/2010 | 695.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para creche barulhinho do silencio da aldeia Tramataia, durantes os festejos juninos, conforme nota fiscal n. 003736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/07/2010 | 620.00 | 00036462985453 | EDVALDO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento comidas tipicas para as festividades juninas dos alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 003737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/07/2010 | 695.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanche para os alunos do PETI durante as festividades juninas, conforme nota fiscal n. 003739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001575 | 13/07/2010 | 1999.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001577, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MNF 7744/PB, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/07/2010 | 798.00 | 00002932072404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para funcionarios da Sec. de Educacao durante reunioes na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/07/2010 | 606.50 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001569 | 13/07/2010 | 2002.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos, conforme nota fiscal n. 001575, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001571 | 13/07/2010 | 6002.86 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001576, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0001555 | 13/07/2010 | 2500.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio de assessoria juridica, ref. ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal n. 003745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal n. 003746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/07/2010 | 57.00 | 00060234130482 | JOSE MARCOS GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados na limpeza da caixa dagua do Municipio, conforme nota fiscal n. 003744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/07/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional para resolver assuntos de interesse do Municipio na receita federal na capital do Estado, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/07/2010 | 520.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa KFL 7060/PB, conforme nota fiscal n. 003753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/07/2010 | 1255.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000239, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa KJE 3411/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/07/2010 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MOV 5057/PB, conforme nota fiscal n. 001412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/07/2010 | 103.95 | 01716485000349 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotograficas de eventos do PETI, conforme nota fiscal n. 004672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/07/2010 | 558.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao sec. de financas para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/07/2010 | 90.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA - DISK EMBALAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos conforme nota fiscal n. 000203, destinados a embalagem do feijao Progrma Fome Zero para entrega a populacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/07/2010 | 55.00 | 11159854000131 | ECS COMPUTADORES - A.S.P. PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho para impressora HP 60, conforme nota fiscal n. 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 15459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/07/2010 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio na edicao de JULHO/2010 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/07/2010 | 330.00 | 00007038738496 | ENACLEI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza geral da escola Raimunda Soares de Lima, conforme nota fiscal n. 003754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/07/2010 | 455.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de oleo, filtro e graxa lubrificante, conforme nota fiscal n. 000.095, destinados a lubrificacao do veiculo Micro-Onibus de placa MOW 8882/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/07/2010 | 4551.13 | 09268680000101 | MAYA A E GUIMARAES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a higienizacao das escolas do Municipio, conforme notas fiscais n. 000301, 000302 e 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/07/2010 | 1420.00 | 08785143000168 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas genuinas diversas conforme nota fiscal n. 000843, destinadas a manutencao do veiculo Kia Sorento de placa MOE 1155/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/07/2010 | 270.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de madeira no carrocao de lixo do Municipio, conforme nota fiscal n. 003755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/07/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/07/2010 | 510.00 | 00017633397420 | GENESIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de vestuarios para apresentacao da quadrilha dos alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 003756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2010 | 510.00 | 00032337485404 | LUCIA MARIA PADILHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de vestuarios para apresentacao da quadrilha junina dos alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 003757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/07/2010 | 64.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/07/2010 | 450.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 blusas destinadas ao fardamento de funcionarios da sec. de acao social, conforme nota fiscal n. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/07/2010 | 300.00 | 00009117165482 | JESSICA ELAINE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de um evento Encontro de Grupos de Jovens, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/07/2010 | 70.00 | 00010392399431 | ELIJANE CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/07/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/07/2010 | 90.00 | 08341554000164 | CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem completa do veiculo Onibus escolar do Municipio, conforme nota fiscal n. 003758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001600 | 19/07/2010 | 801.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral, conforme notas fiscais n. 000.077 e 000.078, destinados ao consumo nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001601 | 19/07/2010 | 3934.26 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras, conforme nota fiscal n. 000403, destinadas a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001602 | 19/07/2010 | 15737.04 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurtes e verduras diversas, conforme notas fiscais n. 000404, 000405, 000406 e 000407, destinadas a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/07/2010 | 4744.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesas diretor, 13 cadeiras platicas, 03 cadeiras fixa, 01 cafeteira, 01 mesa para computador, 01 ar condicionado 7500 btus consul e 02 armario tipo arquivo, conforme nota fiscal n. 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/07/2010 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sitema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 16758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/07/2010 | 412.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cubo com parafusos destinados a manutencao do carrocao de lixo do Municipio, conforme nota fiscal n. 003021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/07/2010 | 1022.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 146 blusas destinadas aos participantes do bloco ze pereira, conforme nota fiscal n. 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2010 | 3850.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kia Sorento de placa MOE 1155/PB, conforme nota fiscal n. 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001609 | 20/07/2010 | 3400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 1819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de JULHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2010 | 12369.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia dos predios publicos municipais, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/07/2010 | 186.00 | 00006058706408 | ANDRELINA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Sec. Adjunta para viajar a cidade de Campina Grande para participar do seminario de capacitacao para secretarios, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/07/2010 | 3021.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2010 | 1011.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios e postos de saude do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2010 | 3189.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios e postos de saude do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/07/2010 | 510.00 | 00007203842495 | ADRIANO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao da quadrilha juninados dos alunos do CRAS, conforme nota fiscal n. 003760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/07/2010 | 248.00 | 00079017142472 | GIZELDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a coordenadora do PETI para viajar a cidade de Lagoa Grande-PB, para paticipar do I Seminario de Formacao dos Coordenadores Municipais do Estadado da Paraiba, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/07/2010 | 545.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 ventiladores e 01 ferro NKS, destinados as escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, relativo ao mes de JULHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/07/2010 | 2528.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo da bomba injetora com reposicao de pecas no trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 003759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/07/2010 | 1015.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.000.071, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/07/2010 | 25.11 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 000.000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/07/2010 | 3609.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.073, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/07/2010 | 495.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os monitores do PETI, conforme nota fiscal n. 003761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/07/2010 | 2249.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.000.074, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/07/2010 | 368.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes conforme nota fiscal n. 000.000.075, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/07/2010 | 1290.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.000.076, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/07/2010 | 281.00 | 00000769774806 | FAUSTINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura geral do PETI da cidade, conforme nota fiscal n. 003762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/07/2010 | 6144.32 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de padroes esportivos, meios, calcoes, rede, bolas, chuteiras e Bola de ping pong, conforme nota fiscal n. 000439, destinados aos atletas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/07/2010 | 113.00 | 00070184470463 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tapagem de buracos com picarro na saida da cidade para PB 041 sentido leste, conforme nota fiscal n. 003765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/07/2010 | 1190.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 37 graduacoes destinadas aos alunos do curso de capoeira do CRAS, conforme nota fiscal n. 003763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/07/2010 | 169.00 | 00059323485420 | PEDRO DA SILVA AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnsporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico na cidade de Recife-PE, em veiculo Parati de placa MMN 9819/PB, conforme nota fiscal n. 003764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/07/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/07/2010 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/07/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora Sharp AL 2040, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 16287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/07/2010 | 1650.00 | 00003349737404 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 15(quinze) coqueiros, localizados na Aldeia Camurupim para construcao de uma Escola Municipal, conforme Lei n. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/07/2010 | 2226.68 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrada do parcelamento da divida com o INSS conforme guias de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/07/2010 | 51463.50 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS de acordo com a MP 457/2009, conforme guias de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/07/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um maquina fotocopiadora Sharp AL 2040, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 016288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/07/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/07/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR, relativo ao mes de JULHO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/07/2010 | 130.00 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista na manutencao eletrica da escola Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 003766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/07/2010 | 200.00 | 00008229596409 | RISOLENE CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/07/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de intesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2010 | 250.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas em carater de urgencia para receber socorro medico na cidade de Recife-PE, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB, conforme nota fiscal n. 003767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2010 | 65988.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2010 | 219.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2010 | 118164.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2010 | 65216.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2010 | 9922.01 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2010 | 71796.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2010 | 578.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2010 | 340.00 | 00000177360488 | MARLENE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario fluvial de estudantes da aldeia Coqueirinho para aldeia Camurupim, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal, n. 003769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2010 | 14588.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2010 | 1023.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2010 | 170.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios, ref. aos 50% do decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2010 | 105770.12 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS de acordo com a MP 457/2009, conforme guias de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2010 | 2050.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2010 | 2773.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2010 | 1500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2010 | 2334.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2010 | 2104.57 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. Financas, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2010 | 2313.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2010 | 118.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.050-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2010 | 710.00 | 00008248103412 | ROSANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada junto a Sec. de Saude, conforme contrato e nota fiscal n. 003768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2010 | 6837.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2010 | 2040.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vig. Epidemiologica, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2010 | 9257.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2010 | 11936.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2010 | 34063.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Equipe do PSF, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2010 | 1180.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Equipe do PSF, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2010 | 14815.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2010 | 17467.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2010 | 3486.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2010 | 2040.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2010 | 8283.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Monitores do PETI, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2010 | 2375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PAIF, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2010 | 1731.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2010 | 1000.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2010 | 2058.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2010 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2010 | 866.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2010 | 5185.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. Infra-Estrutura, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2010 | 2690.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2010 | 16279.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. Infra-Estrutura, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2010 | 3015.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2010 | 2110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. Agricultura, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2010 | 1940.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000243, destinadas a manutencao do veiculo trator valmete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2010 | 4689.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme notas fiscais n. 000240, 000241 e 000242, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/08/2010 | 2665.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 000.090, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008841432446 | GEOVANE CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/08/2010 | 72.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme convenio e nota fiscal n. 000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2010 | 3970.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 000.088, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2010 | 52369.57 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/08/2010 | 100.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tabletes de consumo humano, conforme nota fiscal n. 000058, destinados ao tratamento da caixa dïagua do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2010 | 420.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.086, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2010 | 1093.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo trator Massey ferguson, conforme nota fiscal n. 000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/08/2010 | 1725.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras, mesas e freezeres, destinadas ao evento de emancipacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001705 | 03/08/2010 | 10246.40 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, conforme nota fiscal n. 000.117, destinados a recuperacao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001718 | 03/08/2010 | 2925.80 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000.119 e 000.120, destinados a recuperacao de predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0001709 | 03/08/2010 | 147046.39 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma escola de ensino fundamental na aldeia Camurupim, conforme contrato CPL 00038/2010. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/08/2010 | 593.62 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos conforme nota fiscal n. 000105, destinados a quadrilha junina do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001710 | 03/08/2010 | 1486.40 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura, eletricos e hidraulicos, conforme nota fiscal n. 000.118, destinados a manutencao dos imoveis utilizados pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/08/2010 | 0.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0001706 | 03/08/2010 | 5170.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente medico e odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 000.329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0001707 | 03/08/2010 | 1320.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.328, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001717 | 03/08/2010 | 2747.30 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000.116, destinados a reparos nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0001720 | 04/08/2010 | 3070.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 000.330, destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0001721 | 04/08/2010 | 6467.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 000.331, destinados ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/08/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/08/2010 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/08/2010 | 200.00 | 00006034272432 | ALCILENE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001725 | 05/08/2010 | 1999.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001656, destinados a merenda escolar do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001723 | 05/08/2010 | 3249.47 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001654, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001724 | 05/08/2010 | 9699.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001655, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001728 | 09/08/2010 | 2066.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras, conforme nota fiscal n. 000409, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001729 | 09/08/2010 | 10263.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras, conforme nota fisical n. 000410, destinadas a merenda escalar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001730 | 09/08/2010 | 2158.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000411, destinadas a merenda escolar do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/08/2010 | 210.35 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, conforme nota fiscal n. 000107, destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/08/2010 | 54.37 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de aviamentos diversos, conforme nota fiscal n. 01538, destinados a confeccao de tecidos para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/08/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2010 | 100.00 | 00098244590491 | ROMERIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro durante o torneio de futebol em comemoracao ao dia do trabalhador, conforme nota fiscal n. 003788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2010 | 5523.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de JUNHO/2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2010 | 500.00 | 00008664860467 | OZIEL DAVI DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2010 | 200.00 | 00008988767454 | EVERALDO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006414611433 | ROGERIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de artesanato indigena, destinados as pessoas assistidas pelo CRAS, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2010 | 510.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados como monitor do cursos de capoeira, destinados a criancas e adolescentes assistidos pelo CRAS, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato da bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2010 | 6796.97 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001738 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001739 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fita Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001740 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00029960517420 | ADMILSON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MNI 1715/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001741 | 10/08/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001742 | 10/08/2010 | 2131.50 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001743 | 10/08/2010 | 4263.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001744 | 10/08/2010 | 4338.40 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001745 | 10/08/2010 | 2169.20 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001746 | 10/08/2010 | 3345.30 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Cezar para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001747 | 10/08/2010 | 1672.65 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001748 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2010 | 11562.42 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2010 | 3303.02 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2010 | 3392.98 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2010 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no diario oficial do Estado, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de AGOSTO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/08/2010 | 95.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de pecas para o onibus, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/08/2010 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conform extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/08/2010 | 106.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/08/2010 | 14.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/08/2010 | 200.00 | 00008160756461 | ANTONIO KARLOS SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/08/2010 | 100.00 | 00008588166445 | JAINE DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/08/2010 | 510.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica para criancas e adolescentos do PETI, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/08/2010 | 1231.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.108, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/08/2010 | 47.43 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme convenio e nota fiscal n. 000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2010 | 2724.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 000.107, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082010 | 0001772 | 12/08/2010 | 2275.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo universitaria em tubo de 7/8 e MDF, destinadas as escolas do municipio, conforme nota fiscal n. 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/08/2010 | 1224.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes conforme nota fiscal n. 000.104, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/08/2010 | 203.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.103, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/08/2010 | 951.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes conforme nota fiscal n. 000.105, destinados ao consumo do veiculo trator valmete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001778 | 13/08/2010 | 3564.50 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, conforme nota fiscal n. 000.128, destinados a recuperacao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001779 | 13/08/2010 | 1154.90 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000.127, destinados a recupercao de predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/08/2010 | 752.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal n. 027196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/08/2010 | 775.80 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000.126, destinados a reparos nas escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/08/2010 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/08/2010 | 1500.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas destinadas ao programa de saude na escola, conforme nota fiscal n. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/08/2010 | 223.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/08/2010 | 1350.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte das equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/08/2010 | 100.00 | 00007110632490 | LUZINETE CONCEICAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/08/2010 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 16850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/08/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/08/2010 | 13358.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio, conforme faturas e comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de AGOSTO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/08/2010 | 3306.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa, correspondendo a 17/42, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/08/2010 | 3052.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e escolas do publicas do Municipio, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/08/2010 | 425.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios do CRAS para aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MNL 1653/PB, conforme nota fiscal n. 003797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/08/2010 | 1061.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e postos da saude municipal, conforme faturas e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/08/2010 | 249.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude que participarem da campanha de vacinacao Influenza e Polio no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/08/2010 | 997.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude que participarem da campanha de vacinacao Influenza e Polio no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/08/2010 | 249.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude que participarem da campanha de vacinacao Influenza e Polio no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/08/2010 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de AGOSTO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/08/2010 | 265.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1099, relativo ao mes de AGOSTO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/08/2010 | 532.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica AL 2040, ref. ao mes de AGOSTO/2010 e copias excedente ao contrato, conforme notas fiscais n. 016441 e 016444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/08/2010 | 967.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de AGOSTO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/08/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/08/2010 | 700.34 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica AL 2040, ref. ao mes de AGOSTO/2010 e copias excedente ao contrato, conforme notas fiscais n. 016442 e 016443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/08/2010 | 220.00 | 00069267596420 | JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens da rodovia PB 041, conforme nota fiscal n. 003800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/08/2010 | 220.00 | 00006666989457 | GRINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens da rodovia PB 041, conforme nota fiscal n. 003801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/08/2010 | 1990.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de AGOSTO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2010 | 50.00 | 00004380475409 | ANATILDE DE LIMA NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/08/2010 | 50.00 | 00060200294415 | MARIA ARAUJO LEOCADIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000162010 | 0001806 | 20/08/2010 | 4590.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de shorts e camisas destinadas ao PETI, conforme nota fiscal n. 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000162010 | 0001808 | 20/08/2010 | 26877.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento escolar, conforme nota fiscal n. 000039, destinadas aos estudantes das escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/08/2010 | 3850.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kia Sorento de placa MOE 1155, destinado a servir ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/08/2010 | 556.22 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.109, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/08/2010 | 1270.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.110, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/08/2010 | 1043.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.114, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/08/2010 | 3163.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.112, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/08/2010 | 75.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme convenio e nota fiscal n. 000.111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/08/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, relativo ao mes de AGOSTO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/08/2010 | 200.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/08/2010 | 1500.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 cadeiras plasticas destinadas a sec. de acao social, conforme nota fiscal n. 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122010 | 0001820 | 23/08/2010 | 1496.00 | 10848619000104 | M M MOVEIS E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 pratileira de aco, conforme nota fiscal n. 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/08/2010 | 1990.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.113, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/08/2010 | 2310.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme nota fiscal n. 000.120.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0001825 | 24/08/2010 | 3279.60 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.346, destinados a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0001826 | 24/08/2010 | 11589.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 000.347, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0001827 | 24/08/2010 | 6392.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente medico e odontologicos diversos, conforme notas fiscais n. 000.351 e 000.348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/08/2010 | 200.00 | 00008828812486 | JOSILDO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/08/2010 | 1800.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. aos meses de MAIO, JUNHO e JULHO/2010, conforme contrato e nota fiscal n. 003804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/08/2010 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no diario oficial do Estado, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/08/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/08/2010 | 1866.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e botijoes de agua mineral, conforme notas fiscais n. 001916 e 001917, destinados ao consumo nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/08/2010 | 620.00 | 00006247512368 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na manutencao e reparo de veiculos da frota da educacao municipal, conforme nota fiscal n. 003803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001830 | 25/08/2010 | 7495.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados na confeccao de boletim do aluno, diario de classe de 5a a 8a serie, diario de 1a a 4a serie, capa de processo, envelope saco, envelope oficio e oficio timbrado, conforme notafiscal n. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/08/2010 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem durante o evento de formacao incial para professores multiplicadores da educacao infantil e anos iniciais do ensino fundamental, conforme nota fiscal n. 064778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/08/2010 | 1420.00 | 00003028524414 | ANA CRISTINA ANACLETO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica especializada junto a sec. de educacao, conforme contrato e nota fiscal n. 003805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/08/2010 | 275.00 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados durante reparos na escola Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 003806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/08/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR, relativo ao mes de AGOSTO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/08/2010 | 510.00 | 00007513400490 | EDLENE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instrutora da oficina de danca do programa Pro-Jovem, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/08/2010 | 510.00 | 00006463891495 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora da oficina de danca do programa Pro-Jovem, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/08/2010 | 510.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de artesananto de flores do programa Pro-Jovem, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/08/2010 | 600.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/08/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/08/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na paciente Doralice da Costa Espinola, pessoa carente do Municipio, conforme nota fiscal n. 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/08/2010 | 285.00 | 00000769774806 | FAUSTINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do posto medico da aldeia Caeira, conforme nota fiscal n. 003808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/08/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/08/2010 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/08/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/08/2010 | 145.00 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de lampadas nas aldeias Ybykuara e Tramataia, conforme nota fiscal n. 003807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/08/2010 | 330.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto de radiador e valvulas do trator valment e conserto na carroca do lixo, conforme nota fiscal n. 003813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001849 | 26/08/2010 | 4669.60 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, conforme nota fiscal n. 000.137, destinados a recuperacao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/08/2010 | 50.00 | 00000864772424 | FRANCISCA NAZARE NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/08/2010 | 282.19 | 01227588000183 | TESOURO DA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio do contrato de repasse OGU/CAIXA 0198301-00/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001848 | 26/08/2010 | 10565.95 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 136, 132, 133 e 134, destinados a recuperacao de escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/08/2010 | 856.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 000.121, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/08/2010 | 372.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao secretario de administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/08/2010 | 372.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/08/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2010 | 248.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de intesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2010 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito e vice prefeito, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2010 | 17036.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Infra-Estrutura, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2010 | 4.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2010 | 1939.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2010 | 2463.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2010 | 340.00 | 00000177360488 | MARLENE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario fluvial escolar de alunos da ilha de coqueirinho para aldeia Camurupim, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal. n. 003814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2010 | 47657.81 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magiterio, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2010 | 4284.00 | 00097938343404 | ANTONIA DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de galinhas caipiras conforme nota fiscal n. 029521, destinadas a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2010 | 3870.00 | 00009196336412 | PAULO SERGIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de galinha caipira destinadas a merenda escolar, conforme nota fiscal n. 029516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2010 | 156.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2010 | 77645.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2010 | 64700.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2010 | 115077.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2010 | 12938.69 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2010 | 590.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2010 | 501.00 | 00002932072404 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de acao social, durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 003815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2010 | 1040.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante convocacao da populacao para participar do programa Pro-Jovem e Bolsa Familia, conforme nota fiscal n. 003816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2010 | 1652.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2010 | 17839.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2010 | 66430.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2010 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2010 | 222.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2010 | 1380.00 | 00003028524414 | ANA CRISTINA ANACLETO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a sec. de saude, conforme contrato e nota fiscal n. 003817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2010 | 5947.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2010 | 11936.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2010 | 2040.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica,ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2010 | 14815.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2010 | 37463.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2010 | 7060.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2010 | 2505.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2010 | 1180.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da equipe do PSF, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2010 | 1170.74 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fantasias e aderecos diversos, conforme nota fiscal n. 0098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2010 | 3737.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2010 | 6120.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social,ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2010 | 8283.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Monitores do PETI, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2010 | 2375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PAIF, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2010 | 6001.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Educacao-MDE, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2010 | 9606.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Educacao-MDE, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001910 | 31/08/2010 | 2152.00 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos diversos, conforme nota fiscal n. 000.138, destinados a recuperacao de escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2010 | 2923.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2010 | 1750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2010 | 2050.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2010 | 2071.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2010 | 2110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2010 | 116.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos conforme nota fiscal n. 004063, destinados aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2010 | 2960.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Esporte e turismo,ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2010 | 4543.91 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura,ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2010 | 2180.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura,ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2010 | 2010.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2010 | 780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2010 | 259.84 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 000.134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2010 | 1035.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 000.135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2010 | 926.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2010 | 58.59 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo motor de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 000.137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2010 | 520.00 | 00009042919442 | DAVYD SOLANO SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiesta de placa MYX 9178/PB, destinado a servir a justica eleitoral da 55a zona eleitoral da comarca de Rio Tinto, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 00705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2010 | 186.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Financas para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 016319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001925 | 01/09/2010 | 3400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 1951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2010 | 4108.54 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.138, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2010 | 364.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilhas conforme nota fiscal n. 000924, destinadas ao alunos do PETI para apresentacao no desfile civio e militar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2010 | 900.00 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos e materiais para programas sociais, conforme nota fiscal n. 00192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2010 | 1459.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.139, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/09/2010 | 1279.80 | 03289655000110 | VITRINE DA MODA - ALDEIR DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e calcas sociais, destinadas aos componentes da banda de musica do municipio, conforme nota fiscal n. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/09/2010 | 886.00 | 01895928000144 | CALCADOS LEANDRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcados conforme nota fiscal n. 005307, destinados aos componentes da banda de musica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/09/2010 | 464.00 | 08953804000117 | IRENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meias conforme nota fiscal n. 000818, destinadas as criancas do PETI para apresentacao no desfile civico e militar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/09/2010 | 1196.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para o PETI, conforme nota fiscal n. 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/09/2010 | 1509.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001935 | 02/09/2010 | 1313.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000430, destinados ao lanches dos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/09/2010 | 2208.28 | 08785143000168 | DUBAI AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Kia Sorento de placa MOE 1155/PB, conforme nota fiscal n. 001366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/09/2010 | 372.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/09/2010 | 372.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Financas para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/09/2010 | 3965.63 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos servidores da sec. de educacao e participantes do desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria, conforme contrato e nota fiscal n. 003822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0001938 | 03/09/2010 | 6997.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos diversos, conforme nota fiscal n. 000688, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/09/2010 | 4200.00 | 04620640000155 | FEDERACAO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de bandas de musicas da cidade de Joao Pessoa para apresentacao das escolas do municipio no desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria no municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0001943 | 03/09/2010 | 3200.17 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados as atividades nas escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0001946 | 03/09/2010 | 24454.95 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000691, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052010 | 0001944 | 03/09/2010 | 7297.70 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias didaticos diversos, conforme nota fiscal n. 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001945 | 03/09/2010 | 1263.44 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052010 | 0001947 | 03/09/2010 | 4995.90 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000687, destinados as atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/09/2010 | 600.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria a gestao do programa bolsa familia com utilizacao dos recursos do IGD, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042010 | 0001949 | 03/09/2010 | 1685.25 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000694, destinados as atividades do PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001953 | 06/09/2010 | 2158.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000425, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001950 | 06/09/2010 | 8502.88 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, iogurte e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000422, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001951 | 06/09/2010 | 1442.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas iogurte e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000424, destinados a merenda escolar dos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001952 | 06/09/2010 | 1861.68 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000423, destinados a merenda escolar das escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/09/2010 | 50.00 | 00009053186417 | SEBASTIAO LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/09/2010 | 200.00 | 00006277258486 | TATIANE LEANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/09/2010 | 1100.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia em faixas e placas para criancas do PETI participarem do desfile civico e militar, conforme nota fiscal n. 003824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/09/2010 | 2713.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao cafe da manha do PETI, conforme notas fiscais n. 001051, 001052 e 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/09/2010 | 461.83 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, conforme nota fiscal n. 000117, destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122010 | 0001959 | 08/09/2010 | 4567.00 | 10848619000104 | M M MOVEIS E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa diretor, 25 cadeiras platicas, 02 mesas plasticas, 01 mesa p/ computador, 01 fogao 4 bocas, 01 bebedouro, 01 armario, 01 aquivo com chave, 02 plateleira de aco e 01 arquivo kappesberg, conforme nota fiscal n. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/09/2010 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a prorrogacao do contrato de repasse no 0198301-00/2006, conforme guia de recolhimento DLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2010 | 110.34 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos da divida com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/09/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/09/2010 | 54.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios sobre folha, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/09/2010 | 159.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo moto de propriedade da Emater, conforme nota fiscal n. 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/09/2010 | 6000.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica em auditoria interna, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/09/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora S2040, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/09/2010 | 1625.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000144, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/09/2010 | 373.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora S2040 ref. ao mes de SETEMBRO/2010 e copias excedente ao contrato, conforme notas fiscais n. 001092 e 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/09/2010 | 258.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante, destinados ao consumo dos veiculo trator Valmete, conforme nota fiscal n. 000.142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/09/2010 | 254.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 017080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/09/2010 | 470.96 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 000.153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/09/2010 | 600.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/09/2010 | 2500.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/09/2010 | 600.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/09/2010 | 233.17 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos de interesse do Municipio, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/09/2010 | 600.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Souza, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001988 | 17/09/2010 | 4466.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme notafiscal n. 003830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001989 | 17/09/2010 | 4338.40 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001990 | 17/09/2010 | 2169.20 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001991 | 17/09/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001992 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00029960517420 | ADMILSON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MNI 1715/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001993 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001994 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001995 | 17/09/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MND 2009/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001996 | 17/09/2010 | 3504.60 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001997 | 17/09/2010 | 1752.30 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001999 | 17/09/2010 | 2233.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/09/2010 | 500.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/09/2010 | 600.00 | 00009010342409 | ANTONIO MANUEL DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua do Porto n. 72, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/09/2010 | 600.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/09/2010 | 600.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/09/2010 | 4.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/09/2010 | 800.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento de duas sala de aulas, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002002 | 20/09/2010 | 3400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 2078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/09/2010 | 29.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme extrato do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/09/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/09/2010 | 3280.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com a energisa, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/09/2010 | 12887.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e iluminacao publica do Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/09/2010 | 8.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/09/2010 | 315.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral com troca de oleo e filtos do veiculo Onibus Escolar de placa MOI 6514/PB, conforme nota fiscal n. 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/09/2010 | 3484.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e escolas publicas do Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/09/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/09/2010 | 432.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na suspensao e frenagem do veiculo ambulancia fiat fiorino de placa MOV 5057/PB, conforme nota fiscal n. 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/09/2010 | 619.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retificacao completa do cabecote com soldas no veiculo ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB, conforme nota fiscal n. 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/09/2010 | 1076.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e postos de saude do Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/09/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/09/2010 | 66.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/09/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/09/2010 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/09/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/09/2010 | 954.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000165, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/09/2010 | 2328.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme nota fiscal n. 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/09/2010 | 2076.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000164, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002025 | 22/09/2010 | 930.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos diversos, conforme nota fiscal n. 000002, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/09/2010 | 54.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/09/2010 | 830.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificante destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, cofnorme nota fiscal n. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/09/2010 | 680.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Valmete, conforme nota fiscal n. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/09/2010 | 273.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de infra estrutura, durante atividades extraordinarias na sede do Municipio, conforme nota fiscal n. 003839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/09/2010 | 108.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados ao consumo nas escolas do municipio, conforme nota fiscal n. 001889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/09/2010 | 674.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores e funcionarios da educacao, durante treinamento de capacitacao, conforme nota fiscal n. 003838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/09/2010 | 500.00 | 00008664860467 | OZIEL DAVI DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/09/2010 | 510.00 | 00007963178446 | BENILTON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do cursos de capoeira destinado a criancas assistidadas pelo CRAS, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/09/2010 | 510.00 | 00006414611433 | ROGERIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de artesanato indigena, destinados as criancas assistidadas pelo PETI, conforme nota fiscal n. 003841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002039 | 24/09/2010 | 1999.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 001878, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/09/2010 | 47837.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/09/2010 | 19510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/09/2010 | 219.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002035 | 24/09/2010 | 4398.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001876, destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002036 | 24/09/2010 | 2880.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001879, destinados a merenda escolar dos alunos do pre escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002037 | 24/09/2010 | 8299.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 001877, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas indigenas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002038 | 24/09/2010 | 3309.01 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 001881, destinados a merenda escolar dos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/09/2010 | 34.00 | 00007266677491 | LUIZ PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria da bancada do veiculo trator Valmete, conforme nota fiscal n. 003842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/09/2010 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 58.040-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/09/2010 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JULHO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/09/2010 | 400.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com fornecimento de caixao, em favor a pessoa carente do Municipio, conforme nota fiscal n. 003846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/09/2010 | 158.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1099, relativo ao mes de JULHO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/09/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/09/2010 | 1592.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JULHO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/09/2010 | 1128.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de JULHO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/09/2010 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR, relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2010 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2010 | 3750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2010 | 1439.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2010 | 2420.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2010 | 202.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.050-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2010 | 2670.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Educacao-MDE, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2010 | 2816.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Educacao-MDE, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2010 | 100900.76 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2010 | 11893.89 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2010 | 48126.89 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2010 | 13347.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I (PEJA), ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2010 | 7082.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2010 | 68085.76 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2010 | 1060.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2010 | 5467.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2010 | 574.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2010 | 977.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2010 | 1652.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2010 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de coordenadora do PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2010 | 7773.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Monitores do PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2010 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PAIF, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 001641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2010 | 4047.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2010 | 18816.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2010 | 2240.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2010 | 33083.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2010 | 1380.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2010 | 11936.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2010 | 13555.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2010 | 224.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude que participarem da campanha de vacinacao de influenza H1N1, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2010 | 224.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude que participarem da campanha de vacinacao de influenza H1N1, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2010 | 224.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude que participarem da campanha de vacinacao contra influenza H1N1, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2010 | 1344.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude que participarem da campanha de vacinacao contra a influenza H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2010 | 3780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionariso do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2010 | 10000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2010 | 5453.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2010 | 17809.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2010 | 2760.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 001643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2010 | 1000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2010 | 53245.67 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/10/2010 | 776.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.175, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/10/2010 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 009003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/10/2010 | 1036.43 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 000.176, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/10/2010 | 8.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/10/2010 | 590.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 000.174, destinados ao consumo do veiculo trator Massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/10/2010 | 789.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 000.173, destiandos ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/10/2010 | 425.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.172, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito consitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/10/2010 | 336.05 | 12270752000151 | JEAN MARCEL DE CASTRO URTIGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, toner e emissao de copias xerograficas, conforme nota fiscal n. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/10/2010 | 626.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cabagem, alinhamento, balanceamento, suspensao, injecao e embreagem do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme nota fiscal n. 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/10/2010 | 140.00 | 00080493092404 | JOSEANE DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/10/2010 | 200.00 | 00064054101453 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/10/2010 | 800.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com fornecimento de caixa e translado de corpos, em favor a pessoa carente do Municipio, conforme nota fiscal n. 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/10/2010 | 34.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios sobre folha, conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/10/2010 | 330.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos conforme nota fiscal n. 000.56, destinados aos alunos da creche Barulinho do Silencio, durante evento de comemoracao ao dia das crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002120 | 08/10/2010 | 2877.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras diversas, destinados a merenda escolar do PETI, conforme nota fiscal n. 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0002117 | 08/10/2010 | 1200.00 | 10848619000104 | M M MOVEIS E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes D-23, conforme nota fiscal n. 000047, destinados a unidade basica de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/10/2010 | 250.00 | 00006247512368 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados na manutencao e reparo do veiculo ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB, conforme nota fiscal n. 003850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/10/2010 | 185.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB, conforme nota fiscal n. 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002118 | 08/10/2010 | 1707.55 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras diversas, destinadas a merenda escolar do municipio, conforme nota fiscal n. 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002119 | 08/10/2010 | 1662.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, paes, queijo, bolinho e biscoitos, conforme nota fiscal n. 000421, destinados ao lanche dos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/10/2010 | 350.00 | 00006247512368 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizado na manutencao e reparo do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PBm conforme nota fiscal n. 003848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002128 | 08/10/2010 | 5878.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurtes e verduras diversas conforme nota fiscal n. 000427, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/10/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para UNEP relativo ao mes de OUTUBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/10/2010 | 900.00 | 00006247512368 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizado na manutencao e reparo dos veiculos trator valmet, massey ferguson, grade e carrocao do lixo do municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/10/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/10/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 001738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/10/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/10/2010 | 510.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instrucao do curso de confeccao de enxovais, destinado a gestantes do municipio assistidas pelo CRAS, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato e nota fiscal n. 003851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/10/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002132 | 11/10/2010 | 830.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos diversos, conforme nota fiscal n. 000004, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002133 | 11/10/2010 | 1593.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Micro-Onibus de placa HZK 0825/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002134 | 11/10/2010 | 3186.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002135 | 11/10/2010 | 3944.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002136 | 11/10/2010 | 1972.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002137 | 11/10/2010 | 4060.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002138 | 11/10/2010 | 2030.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002139 | 11/10/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002140 | 11/10/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002141 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/10/2010 | 750.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e pintura de carteiras escolares das escolas publicas do municipio, conforme nota fiscal n. 003881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/10/2010 | 340.00 | 00000177360488 | MARLENE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte fluvial de estudantes da ilha de coqueirinho para aldeia Camupim, ref. ao mes de Setembro/2010, conforme nota fiscal n. 003863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/10/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento de duas salas de aula, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/10/2010 | 230.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para participarem de reunioes e resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, conforme nota fiscal n. 003867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/10/2010 | 220.00 | 00003926825405 | CLOVIS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para tratar de assuntos de intresse do Municipio nas cidades de Rio Tinto e Mamanguape, em veiculo Gol de placa MOB 9393/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/10/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda escolar, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/10/2010 | 298.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empracamento e licenciamento anual do veiculo Onibus Escolar de placa NQD 8297/PB, conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/10/2010 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Souza, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/10/2010 | 490.00 | 00051554275415 | JOAO GOMES DA SILVA - 515.542.754-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e aldeias do Municipio, em veiculo Cross Fox de placa MNF 5926/PB, ref.ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/10/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia de publica do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/10/2010 | 2640.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/10/2010 | 650.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e odontologos da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/10/2010 | 1050.00 | 00003926825405 | CLOVIS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MOB 9393/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010,conforme nota fiscal n. 003872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/10/2010 | 850.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Siena de placa NCW 2788/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/10/2010 | 640.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Siena de placa NCW 2788/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/10/2010 | 680.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos, odontologos e auxiliares da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo Corsa de placa MNQ 2033/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/10/2010 | 800.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico em hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Corsa de placa MNQ 2033/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/10/2010 | 790.00 | 00051554275415 | JOAO GOMES DA SILVA - 515.542.754-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Cross Fox de placa MNF 5926/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/10/2010 | 450.00 | 00051554275415 | JOAO GOMES DA SILVA - 515.542.754-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico em hospitais das cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Cross Fox de placa MNF 5926/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/10/2010 | 185.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto de veiculos da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Setembro/2010, conforme nota fiscal n. 003873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/10/2010 | 410.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de conselheiros tutelares para resolver assuntos do Municipio, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/10/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento da escola do PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/10/2010 | 300.00 | 00009010342409 | ANTONIO MANUEL DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua do Porto nø 72, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/10/2010 | 500.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUEL DA COSTA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/10/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/10/2010 | 300.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. do CRAS, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/10/2010 | 500.00 | 00008664860467 | OZIEL DAVI DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/10/2010 | 850.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de computadores e troca de pecas da sec. de acao social e PAIF, conforme nota fiscal n. 003862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2010 | 51.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/10/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/10/2010 | 500.00 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Jose Pereira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/10/2010 | 338.00 | 00003351772475 | JOVANILSON DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem de um torneio de futebol indigena realizado na aldeia Tres Rios, conforme nota fiscal n. 003874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/10/2010 | 125.00 | 00074546376715 | MANOEL SEBASTIAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens da rodovia PB 041 no trecho de acesso a entrada da cidade e calcamento da rua principal, conforme nota fiscal n. 003875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/10/2010 | 225.00 | 00069267596420 | JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens da rodovia PB 041 no trecho de acesso a entrada da cidade e calcamento da rua principal, conforme nota fiscal n. 003879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2010 | 225.00 | 00006666989457 | GRINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens da rodovia PB 041 no trecho de acesso a entrada da cidade e calcamento da rua principal, conforme nota fiscal n. 003884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/10/2010 | 125.00 | 00008427835477 | ALEXANDRE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das margens da rodovia PB 041 no trecho de acesso a entrada da cidade e calcamento da rua principal, conforme nota fiscal n. 003888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/10/2010 | 338.00 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista na troca de lampadas e consertos eletricos, conforme nota fiscal n. 003900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/10/2010 | 475.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 000.185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/10/2010 | 580.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, conforme nota fiscal n. 000.184, destinadas ao consumo do veiculo que serve ao prefeito consitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/10/2010 | 397.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 000.186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/10/2010 | 840.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de leites para distribuicao a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/10/2010 | 240.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MOK 3249/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/10/2010 | 500.00 | 00020384050425 | DORGIVAL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MOK 3249/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/10/2010 | 113.00 | 00067419968420 | CICERO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma tv 29 polegadas da unidade basica de saude, conforme nota fiscal n. 003895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/10/2010 | 620.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude do Municipio para vacinacao canina nas aldeias do Municipio, em veiculo Ford PAMPA de placa HVQ 7513/PB, reef. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/10/2010 | 210.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Corsa de placa MNP 5468/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/10/2010 | 376.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos tecnicos de enfermagem durante plantoes de atendimento a populacao, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/10/2010 | 1002.42 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conorme nota fiscal n. 000.188, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/10/2010 | 500.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento, alinhamento, servico de borracharia, freio e caixa de direacao no veiculo Ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB, conforme nota fiscal n. 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/10/2010 | 1860.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNF 6626/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010,conforme nota fiscal n. 003906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/10/2010 | 180.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para combater doencas infecto contagiosa nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Gol de placa MNF 6626/PB, conforme nota fiscal n. 003905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/10/2010 | 100.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao via carro de som na divulgacao da campanha de vacinacao canina no Municipio, conforme nota fiscal n. 003907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/10/2010 | 504.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para policiais durante plantoes de seguranca na cidade, ref. ao mes de Setembro/2010, conforme nota fiscal n. 003889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/10/2010 | 1200.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento, ref. aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/10/2010 | 424.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Administracao e Financas durante a execucao de servicos extraordinarios no mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/10/2010 | 774.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Justica Eleitoral, conforme nota fiscal n. 000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/10/2010 | 840.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiesta de placa MOV 8640/PB, destinado a servir a Justica eleitoral durante o periodo de 13/09 a 03/10/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/10/2010 | 232.89 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interese do Municipio, conforme extrato do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/10/2010 | 200.00 | 00068994753400 | JOSE MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor na criacao de galinha de capoeira postura na aldeia Lagoa Grande, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, conforme nota fiscal n. 003914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/10/2010 | 172.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos veiculos da Sec. de Educacao, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal n. 003890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/10/2010 | 230.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal, ref. mao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/10/2010 | 665.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de telas plasticas nas salas de aulas das escolas publicas das aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Jacare de Cezar, conforme nota fiscal n. 003894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/10/2010 | 1205.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 000.187, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/10/2010 | 360.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNF 6626/PB, conforme nota fiscal n. 003903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/10/2010 | 380.00 | 00006525050405 | FERNANDA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de constura de trajes para alunos da escola Isaura Soares de Lima da Aldeia Jacare de Cezar, participarem do desfile civio e militar em comemoracao a semana da patria, conforme nota fiscal n. 003909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/10/2010 | 800.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda para escolas das aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Pampa de placa HVQ 7513/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/10/2010 | 250.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES - MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 pneu do veiculo Onibus Escolar de placa MOI 6514/PB, conforme nota fiscal n. 003915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002211 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00029960517420 | ADMILSON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MNI 1715/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003885.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002212 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNO 2009/PB, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/10/2010 | 279.00 | 12371834000192 | VALE DO CONDE EMPREEDIMENTO TURISTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passaport de entrada no parque aquatico para professores do municipio, durante evento de comemoracao ao dia do professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/10/2010 | 50.00 | 06067231000107 | MICHELY RODRIGUES AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 par de placas, conforme nota fiscal n. 001755, destinadas ao veiculo Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/10/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 017957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/10/2010 | 200.00 | 00008743988784 | ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/10/2010 | 954.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e postos de saude do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/10/2010 | 3328.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com a energisa, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/10/2010 | 12992.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e iluminacao publica do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/10/2010 | 2735.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e escolas publicas do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2010 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, relativo ao mes de OUTUBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/10/2010 | 1020.00 | 00007513400490 | EDLENE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de oficina de danca destinados aos jovens e adolescentes do Municipio, ref. aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/10/2010 | 1020.00 | 00006463891495 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de oficina de danca, destinados aos jovens e adolescentes do Municipio, ref. aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/10/2010 | 1020.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de artesanato de flores, destinados aos jovens e adolescentes do Municipio, ref. aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/10/2010 | 1.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/10/2010 | 271.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos prestados na campanha de vacinacao de contra raiva animal, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/10/2010 | 271.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos prestados na campanha de vacinacao de contra raiva animal, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/10/2010 | 271.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos prestados na campanha de vacinacao de contra raiva animal, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/10/2010 | 672.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 000.198, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/10/2010 | 2268.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 000.200, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/10/2010 | 516.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Justica Eleitoral, conforme nota fiscal n. 000.199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/10/2010 | 87.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral conforme nota fiscal n. 002511, destinados ao consumo na sec. de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/10/2010 | 216.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/10/2010 | 2038.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.197, destiandos ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/10/2010 | 720.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados ao consumo nas escolas do Municipio, conforme nota fiscal n. 000.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/10/2010 | 304.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator Massey ferguson, conforme nota fiscal n. 000.196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/10/2010 | 597.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo que serve ao prefeito consitucional, conforme nota fiscal n. 000.194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/10/2010 | 515.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo VAlmet, conforme nota fiscal n. 000.195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/10/2010 | 7428.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de JULHO/2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/10/2010 | 510.00 | 00006414611433 | ROGERIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de reciclagem destinados aos jovens do municipio assistidos pelo CRAS, ref. aos mes de SETEMBRO/2010, conforme contrato e nota fiscal n. 003923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/10/2010 | 510.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de capoeira, destinados a criancas assistidas pelos programas sociais do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 003925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/10/2010 | 5677.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/10/2010 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PETI, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/10/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/10/2010 | 2341.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de acao social, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/10/2010 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PAIF/CRAS, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/10/2010 | 8283.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores do PETI, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/10/2010 | 260.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.050-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/10/2010 | 7320.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de saude, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/10/2010 | 6757.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de saude, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/10/2010 | 20257.76 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de saude, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/10/2010 | 2240.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/10/2010 | 36563.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/10/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/10/2010 | 13121.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/10/2010 | 1380.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/10/2010 | 12944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/10/2010 | 48467.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/10/2010 | 18555.81 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/10/2010 | 610.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/10/2010 | 3140.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de educacao MDE, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/10/2010 | 4282.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de educacao MDE ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/10/2010 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/10/2010 | 8087.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNBEB I, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/10/2010 | 10353.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNBEB I, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/10/2010 | 95720.98 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNBEB I, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/10/2010 | 13547.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNBEB I, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/10/2010 | 12564.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNBEB I, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/10/2010 | 58363.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNBEB I, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/10/2010 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/10/2010 | 1020.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/10/2010 | 74778.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/10/2010 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora sharp S2040 de serie 85045526, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 001346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/10/2010 | 4250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de financas, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/10/2010 | 5950.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de administracao, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/10/2010 | 2420.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de administracao, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/10/2010 | 1469.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de financas, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/10/2010 | 480.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora sharp s2040, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, e copias excedente ao contrato, conforme notas fiscais n. 001348 e 001347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/10/2010 | 7533.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de infra-estrutura, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/10/2010 | 19418.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de infra estrutura, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/10/2010 | 10000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/10/2010 | 5150.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/10/2010 | 3270.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de Agricultura, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/10/2010 | 710.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de Agricultura, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/10/2010 | 1750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da sec. de esporte e turismo, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/10/2010 | 557.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de equipamentos odontologicos, conforme nota fiscal n. 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/10/2010 | 1132.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do equipamento autoclave odontologica, conforme nota fiscal n. 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/10/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2010 | 440.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras para servirem de apoio para a Justica Eleitoral da 55a Zona eleiral, durante o pleito eleitoral realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2010 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.000.167-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/11/2010 | 1221.83 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos destinados a servir a justica eleitoral, conforme nota fiscal n. 000.222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/11/2010 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, conforme nota fiscal de fatura n. 007683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2010 | 35.00 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 carimbo automatica destinado ao sec. de financas do Municipio, conforme nota fiscal n. 00195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002312 | 03/11/2010 | 7237.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados na confeccao de blocos de copia de cheques, recibos, requesicao de material, capa de processo, bloco de autorizacao, envelopes e oficios timbrado, conforme nota fiscal n. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/11/2010 | 2536.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/11/2010 | 2457.19 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 000.220, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/11/2010 | 620.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, conforme nota fiscal n. 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/11/2010 | 52712.87 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002308 | 03/11/2010 | 1639.22 | 09268680000101 | MAYA A E GUIMARAES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos conforme nota fiscal n. 000338, destinados a higienizacao das unidades do PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/11/2010 | 34.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/11/2010 | 992.79 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000.221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/11/2010 | 581.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MOV 5865/PB, conforme nota fiscal n. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002304 | 03/11/2010 | 2126.36 | 09268680000101 | MAYA A E GUIMARAES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos conforme nota fiscal n. 000337, destinados a higienizacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2010 | 180.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de bico e TBI do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB, conforme nota fiscal n. 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/11/2010 | 14830.83 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da FUNASA, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002310 | 03/11/2010 | 8780.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados na confeccao de cartoes diversos para o registro de atividades da saude municipal, conforme nota fiscal n. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002311 | 03/11/2010 | 7525.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados na confeccao de fichas diversas, relatorio e bloco de autorizacao, destinados ao registro de atividades da Sec. de Saude, conforme nota fiscal n. 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/11/2010 | 830.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator Massey Ferguson, conforme nota fiscal n. 000.219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/11/2010 | 511.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.217, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/11/2010 | 475.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 000.218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/11/2010 | 1159.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/11/2010 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/11/2010 | 186.00 | 00079011861434 | MARILURDES DOMINGUES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria de Saude para participar do Curso de Licitacoes e Contratos Administrativos para Coordenadores de Saude Bucal, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/11/2010 | 186.00 | 00079011861434 | MARILURDES DOMINGUES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria de Saude para participar do II Plenario Regional do Conselho de Saude da Paraiba, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/11/2010 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/11/2010 | 140.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 15.458-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/11/2010 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1099, relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/11/2010 | 620.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/11/2010 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio como engenheiro civil, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/11/2010 | 1500.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos conforme nota fiscal n. 000164, destinados ao curso de confeccao de enxovais para gestantes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/11/2010 | 14.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/11/2010 | 116.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferro de solda e pistola de cola quente, destinados as atividades dos cursos do PROJOVEM, conforme nota fiscal n. 084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0002334 | 08/11/2010 | 58266.45 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pavimentacao em paralelepipedo da rua Maria Beata, conforme contrato CPL n. 019/2010. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/11/2010 | 286.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/11/2010 | 352.50 | 00004377483404 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, durante os servicos de troca de lampadas e polda de arvores, conforme nota fiscal n. 003948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/11/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/11/2010 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Souza, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/11/2010 | 150.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da banda municipal para participar de apresentacao na cidade de Pedras de Fogo, em veiculo Kombi de placa MBE 2830/PB, conforme nota fiscal n. 003950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/11/2010 | 180.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de salao para participar de jogo amistoso na cidade de Cabedelo-PB, em veiculo Kombi de placa MBE 2830/PB, conforme nota fiscal n. 003951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/11/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Camurupim, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/11/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do PETI, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/11/2010 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Souza s/n, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/11/2010 | 300.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. do CRAS/PAIF, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/11/2010 | 141.87 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas conforme nota fiscal n. 886, destinadas as atividades dos cursos do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/11/2010 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento do Grupo dos Idosos, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/11/2010 | 377.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para agentes de saude, durante servicos extraordinarios na campanha de vacinacao de animais, conforme nota fiscal n. 003944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/11/2010 | 120.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas para campanha de vacinacao de animais, conforme nota fiscal n. 003947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/11/2010 | 210.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para uso em ambulancia do Municipio, conforme nota fiscal n. 005902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/11/2010 | 400.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Saude, durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 003952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/11/2010 | 600.00 | 00006668299423 | ANDERSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e ondontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Corsa de placa MNQ 2033/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/11/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/11/2010 | 800.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao via carro de som, para convocar eleitores do municipio a comparecerem no forum eleitoral com a finalidade de atender ao chamado para remanejamento de secao, conforme solicitacao daJusticao Eleitoral da 55a Zona eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/11/2010 | 369.50 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Prefeito e Secretarios durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 003953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/11/2010 | 1200.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ford Fiesta de placa MOV 8640/PB, destinado a servir a Justica Eleitoral da 55a Zona, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/11/2010 | 480.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Administracao ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/11/2010 | 320.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para convocacao da populacao para o pleito eleitoral do 2ø Turno, conforme solicitacao da Justica Eleitoral da 55a Zona eleitoral da Comarca de Rio Tinto, conforme nota fiscal n. 003956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/11/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato e nota fiscal n. 003930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/11/2010 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Souza, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/11/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/11/2010 | 783.39 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, ref. ao funcionamento da Biblioteca Municipal, ref. a parte do mes de SETEMBRO e OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/11/2010 | 970.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com funcionarios da Sec. de Educacao, durante reunioes para tratar de asssuntos de interesse do educacao municipal, conforme nota fiscal n. 003946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/11/2010 | 150.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da escola Emilia Gomes da Silva para participar do curso de computacao na cidade de Duas Estradas-PB, em veiculo Kombi de placa MBE 2830/PB, conforme nota fiscal n. 003949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/11/2010 | 640.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Educacao e professores do cursinho pre-vestibular, conforme nota fiscal n. 003955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002361 | 09/11/2010 | 3549.60 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002362 | 09/11/2010 | 1774.80 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao no turno da manha, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme notafiscal n. 003933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002363 | 09/11/2010 | 3654.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme notafiscal n. 003934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002364 | 09/11/2010 | 1827.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002365 | 09/11/2010 | 1000.00 | 00029960517420 | ADMILSON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MNI 1715/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002366 | 09/11/2010 | 1433.70 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002367 | 09/11/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna, em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002368 | 09/11/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002369 | 09/11/2010 | 2867.40 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002370 | 09/11/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002371 | 09/11/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002373 | 09/11/2010 | 558.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos para merenda escolar, conforme nota fiscal n. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2010 | 270.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner para impressora lazer e cartuchos para impressora jato de tinta, conforme nota fiscal n. 003975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/11/2010 | 340.00 | 00000177360488 | MARLENE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte fluvial de estudantes da ilha de coqueirinho para aldeia Camupim, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2010 | 355.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e escapamento de veiculo da educacao, conforme nota fiscal n. 003958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/11/2010 | 800.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda para escola das aldeias indigena de Jacare de Cezar, Lagoa Grande, Jacare de Sao Domingos, Caeira, Tramataia, Camurupim, Brasilia, Estiva Velha e Grupiuna, em veiculo Ford/Pampa de placa HVQ 7513/PB, conforme nota fiscal n. 003970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Paraty de placa MOQ 2984/PB, conforme nota fiscal n. 004004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2010 | 500.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio nas aldeias e cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNF 6626/PB, conforme nota fiscal n. 004002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/11/2010 | 550.00 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para resolver assuntos de interesse do municipio nas aldeias e cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa NEC 2693/PB, conforme nota fiscal n. 004006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2010 | 610.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2010 | 14000.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2010 | 360.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner de impressora lazer e cartuchos para impressora jato de tinta, conforme nota fiscal n. 003974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/11/2010 | 800.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao e remontagem de divisorias de alcatex, desentupimento de vaso sanitario e limpeza de caixa d agua no predio da Prefeitura, conforme nota fiscal n. 003959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00006562782422 | ANA CLAUDIA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da contabilidade e licitacao, conforme contrato e nota fiscal n. 003966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2010 | 600.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de administracao para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessora, durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2010 | 4115.97 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00004722079463 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologica nas aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa MNM 7199/PB, conforme nota fiscal n. 004011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2010 | 850.00 | 00004722079463 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao das aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Gol de placa MNM 7199/PB, conforme nota fiscal n. 004012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2010 | 902.25 | 00004722079463 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNM 7199/PB, conforme nota fiscal n. 004013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2010 | 560.00 | 00051554275415 | JOAO GOMES DA SILVA - 515.542.754-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo CrossFox de placa MNF 5926/PB, conforme nota fiscal n. 004015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/11/2010 | 305.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme nota fiscal n. 000012, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/11/2010 | 460.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico na cidade de Rio Tinto, em veiculo Corsa de placa MNP 5468/PB, conforme nota fiscal n. 003993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/11/2010 | 550.00 | 00005876635456 | RONOALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNS 9305/PB, conforme nota fiscal n. 003992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/11/2010 | 520.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para vacinacao e sacrificios de animais nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB, conforme nota fiscal n. 003995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/11/2010 | 540.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, conforme nota fiscal n. 004009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/11/2010 | 1170.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, conforme nota fiscal n. 004010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2010 | 430.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude para resolver assuntos de interesse do Municipio nas aldeias e cidade de Joao Pessoa, em veiculo Parati de placa MOQ 2984/PB, conforme nota fiscal n. 004005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/11/2010 | 1960.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNF 6626/PB, conforme nota fiscal n. 004003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/11/2010 | 950.00 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa NEC 2396/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n.004007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2010 | 870.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2010 | 920.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeia do Municipio, durante o mes o mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2010 | 8500.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00051554275415 | JOAO GOMES DA SILVA - 515.542.754-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigena do Municipio, em veiculo Cross Fox de placa MNF 5926/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 004016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2010 | 1120.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de leite para distribuicao nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 004014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/11/2010 | 200.00 | 00010763516465 | UBIRATA MARQUES DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/11/2010 | 280.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoal do conselho tutelar para resolver assuntos de interesse sociais nas aldeias do Municipio, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, conforme nota fiscal n. 004008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006463891495 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora da oficina de danca do programa Pro-Jovem, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/11/2010 | 510.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de artesananto de flores do programa Pro-Jovem, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006414611433 | ROGERIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de artesanato indigena, destinados as pessoas assistidas pelo CRAS, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de capoeira, destinados a criancas assistidas pelos programas sociais do CRAS/PROJOVEM, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 003979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2010 | 1860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos diversos conforme nota fiscal n. 002792, destinados as atividades socio educativa do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/11/2010 | 135.00 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista no reparo da parte eletrica do ginasio o Augustao, conforme nota fiscal n. 003964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/11/2010 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol campo do Municipio, para participar de torneio na aldeia Grupiuna, em veiculo Onibus de placa MYL 1780/PB, conforme nota fiscal n. 004001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2010 | 230.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e colocacao de parafusos na carroca de ferro do municipio, conforme nota fiscal n. 003976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/11/2010 | 460.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de infra-estrutura durante a realizacao de servicos extraordinarios na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 003961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/11/2010 | 300.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria na confeccao de 01 porta de madeira para a capela do cemiterio publico, incluindo pintura e colocacao, conforme nota fiscal n. 003962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/11/2010 | 550.00 | 00000929528441 | GEAN CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista durante os servicos de troca de lampadas nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 003963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/11/2010 | 300.00 | 00064636488849 | JOAO BATISTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de um caminhao Munck para realizar servicos de recuperacao da iluminacao publica da cidade no mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/11/2010 | 220.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais eletricos, hidraulicos e construcao civil, da cidade de Joao Pessoa para Marcacao, em veiculo Pampa de placa HVQ 7513/PB, conforme nota fiscal n. 003971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/11/2010 | 900.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e eletricistas para realizar servicos de recuperacao da iluminacao publica nas aldeias do Municipio, em veiculo Ford/Pampa de placa HVQ 7513/PB, conforme nota fiscal n. 003972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/11/2010 | 400.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material e funcionarios da sec. de infra-estrutura, para manutencao nas escolas das aldeias de Camurupim e Tramatia, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/11/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/11/2010 | 372.00 | 00020590873415 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria de acao social para participar do Encontro Estadual dos Trabalhadores do SUAS da Paraiba, realizado na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002445 | 12/11/2010 | 1908.85 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000434, destinados a merenda escolar do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/11/2010 | 1777.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 000.234, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/11/2010 | 800.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Siena de placa NLW 2788/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 004022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/11/2010 | 1700.00 | 00003926825405 | CLOVIS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber socorro medico nas cidades de Rio Tinto, Joao Pessoa e fazer hemodialise na cidade de Recife, em veiculo Gol de placa MOB 9393/PB, conforme nota fiscal n. 004018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/11/2010 | 270.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas para coleta de agua, destinadas a saude do Municipio, conforme nota fiscal n. 312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/11/2010 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/11/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios de ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/11/2010 | 700.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Administracao e Financas para resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Siena de placa NLW 2788/PB, conforme nota fiscal n. 004021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/11/2010 | 558.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao secretaria de administracao para participar do curso de Capacitacao dos Gestores do RPPS - Regimes Proprios de Previdencia Social, realizado pela Caixa Economica Federal e Famup nacidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/11/2010 | 2546.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 000.233, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/11/2010 | 810.00 | 00003926825405 | CLOVIS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio nas aldeias e cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, em viculo Gol de placa MOB 9393/PB, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal n. 004017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002446 | 12/11/2010 | 3790.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras diversas, conforme notas fiscais n. 000433, 000436 e 000438, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002447 | 12/11/2010 | 6168.39 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, iogurte e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000437, destinados a merenda escolar indigena do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/11/2010 | 458.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/11/2010 | 169.00 | 00075947900491 | JOEL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagem de arvores nas ruas da cidade, conforme nota fiscal n. 004020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/11/2010 | 1500.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da caixa de marcha e reducao do veiculo trator Valmete, conforme nota fiscal n. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/11/2010 | 1550.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme nota fiscal n. 000252, destinadas a manutencao do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/11/2010 | 348.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 000.230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/11/2010 | 243.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson, conforme nota fiscal n. 000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/11/2010 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 118380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistem informatizado de empenho, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 018732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/11/2010 | 356.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida e manutencao do alternador do veiculo onibus escolar de placa MOI 6514/PB, conforme nota fiscal n. 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122010 | 0002455 | 17/11/2010 | 2682.00 | 10848619000104 | M M MOVEIS E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 cadeiras platicas, 01 armario, 04 ventiladores, 01 bebedouro, 02 mesas plasticas e 01 liquidificar, conforme nota fiscal n. 000050, destinados ao Conselho dos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/11/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/11/2010 | 1009.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme nota fiscal n. 000251, destinadas a manutencao do veiculo trator Valmete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/11/2010 | 800.00 | 00079016898468 | ROSILDA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe de montagem de palco e policiais militares durante o evento tradicional de comemoracao as festividades da aldeia indigena Caeira, conforme nota fiscal n. 004023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/11/2010 | 500.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com a organizacao do evento cultural em homenagem as festividades da padroeira da aldeia Caeira, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/11/2010 | 200.00 | 00029960983404 | JOAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/11/2010 | 53.50 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe calcador, agulha, oleo singer, bobinas e oleo, conforme nota fiscal n. 004573, destinados as atividades do curso de gestantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/11/2010 | 103.10 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme extrato do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002471 | 19/11/2010 | 3400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/11/2010 | 1070.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme nota fiscal n. 000255, destinadas a manutencao do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/11/2010 | 721.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, linhas e agulhas conforme nota fiscal n. 000990, destinados ao curso de gestantes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/11/2010 | 1014.99 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colete, rede, bola de voley, bola de futebol, apitos e bombas, conforme nota fiscal n. 001035, destinados a platicas esportivas dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/11/2010 | 1876.05 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos educativos e brinquedos para recreacao dos alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/11/2010 | 1480.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme nota fiscal n. 000254, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino de placa MOV 5056/PB, conforme nota fiscal n. 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/11/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 15.458-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/11/2010 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 15.458-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/11/2010 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme comprovante bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0002467 | 19/11/2010 | 25000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com as bandas, Duquinha e Forrozao Abra Mala e Solta o Som e banda Garota Sem Vergonha, durante o evento de comemoracao as festividades da padroeira da aldeia indigena da Caeira, conforme contrato de Inexibilidade n. 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/11/2010 | 816.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 000.240, destinados ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2010 | 619.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes diversos conforme nota fiscal n. 000.239, destinados ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/11/2010 | 388.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 000.238, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/11/2010 | 1414.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n. 000.242, destinadas ao consumo do veiculo que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/11/2010 | 2307.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificante, destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinares de saude indigena, conforme nota fiscal n. 000.243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/11/2010 | 3614.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 000.241, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/11/2010 | 936.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 000.244, destinados ao consumo nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/11/2010 | 45.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral conforme nota fiscal n. 001924, destinados ao consumo nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/11/2010 | 6133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energida eletrica dos imoveis da educacao e escolas publicas do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/11/2010 | 2799.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/11/2010 | 2705.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONT RATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/11/2010 | 3837.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/11/2010 | 7276.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e iluminacao publica do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/11/2010 | 6397.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e postos da saude municipal, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/11/2010 | 6357.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de AGOSTO/2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/11/2010 | 500.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol amador do municipio para participar de toneios nas cidades de Bayeux e Cabedelo, em veiculo Onibus de placa KKX 1313/PB, conforme nota fiscal n. 004025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/11/2010 | 600.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo para participar de jogos amistosos na aldeia Jacare de Cezar, Praia de Campina e cidade de Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa KKX 1313/PB, conforme notafiscal n. 004026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/11/2010 | 5994.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de SETEMBRO/2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002491 | 24/11/2010 | 1999.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002127, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002492 | 24/11/2010 | 5740.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002125, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002493 | 24/11/2010 | 16599.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002126, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002494 | 24/11/2010 | 479.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002128, destinados a mereda pre escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002495 | 24/11/2010 | 587.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002129, destinados a merenda escolar do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/11/2010 | 378.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/11/2010 | 189.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pano de prato, tintas acrilex e vies liso, conforme nota fiscal n. 000998, destinados ao curso de pintura em tecido para o grupo de idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/11/2010 | 239.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 caixas termica de isopor, destinadas a distribuicao do leite nas aldeias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/11/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/11/2010 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/11/2010 | 5187.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/11/2010 | 2341.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/11/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados na municipe Maria da Luz Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/11/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados na municipe Maria da Luz Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/11/2010 | 196.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da comprovante bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/11/2010 | 7820.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/11/2010 | 2440.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/11/2010 | 22735.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/11/2010 | 6257.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Saude, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/11/2010 | 213.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 15.458-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/11/2010 | 19910.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/11/2010 | 48577.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da FUNASA, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/11/2010 | 594.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme comprovante bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/11/2010 | 4279.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Educacao MDE, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/11/2010 | 76784.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/11/2010 | 2950.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB II, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/11/2010 | 92993.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/11/2010 | 10829.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/11/2010 | 13547.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/11/2010 | 10620.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/11/2010 | 57034.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/11/2010 | 372.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio junto a orgaos estaduais e federais, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/11/2010 | 66.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme comprovante bancario da c/c 46.050-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/11/2010 | 6683.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/11/2010 | 2473.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/11/2010 | 1637.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/11/2010 | 4500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Financas, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/11/2010 | 1750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/11/2010 | 710.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/11/2010 | 3270.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/11/2010 | 5150.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/11/2010 | 10000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/11/2010 | 20925.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/11/2010 | 8123.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/11/2010 | 26.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme comprovante bancario da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/11/2010 | 12072.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/11/2010 | 1650.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do FUNDEB I, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/11/2010 | 128.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo em duas maquinas de costura do CRAS, conforme nota fiscal n. 89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/11/2010 | 599.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 camara fotogratica digital W320 prata 14.1MP/4GB/2, destinado a sec. de acao social para fotografar os eventos sociais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2010 | 150.00 | 00097942561453 | LIDIANO DA COSTA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2010 | 200.00 | 00006717619430 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instrucao do curso de confeccao de enxovais, destinado a gestantes do municipio assistidas pelo CRAS, ref. ao mes de OUTUBRO/2010, conforme contrato e nota fiscal n. 004028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006463891495 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora da oficina de danca do programa Pro-Jovem, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 004030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2010 | 510.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de artesananto de flores do programa Pro-Jovem, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 004029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006414611433 | ROGERIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de artesanato indigena, destinados as pessoas assistidas pelo CRAS, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 004031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2010 | 510.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de capoeira, destinados a criancas assistidas pelos programas sociais do CRAS/PROJOVEM, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal n. 004032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2010 | 34.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios conforme extrato da c/c 14.098-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2010 | 13500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do CREAS, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2010 | 9883.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Monitores do PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2010 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do CRAS/PAIF, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2010 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao adiantamento de salario do mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2010 | 39463.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Equipe do PSF, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2010 | 1380.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionara da Equipe do PSF, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2010 | 15321.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Saude Bucal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2010 | 12944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2010 | 57820.18 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002548 | 30/11/2010 | 11999.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 002207, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2010 | 4160.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao MDE, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2010 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.183-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002566 | 01/12/2010 | 832.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002567 | 01/12/2010 | 626.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo trator Valmete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2010 | 14904.52 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura da caixa de agua que abastece a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002565 | 01/12/2010 | 566.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinadas ao consumo do veiculo de placa NQF 5005/PB, que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2010 | 3535.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos diversos para a sec. de administracao e financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/12/2010 | 899.00 | 12270752000151 | JEAN MARCEL DE CASTRO URTIGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarta de tonner para impressora laser, cartuchos para impressora jato de tinta e copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002568 | 01/12/2010 | 3822.63 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNL 5865, MNU 1091, MOI 6514, MOK 8882 E NQD 8297, que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002573 | 01/12/2010 | 4166.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2010 | 90.00 | 12270752000151 | JEAN MARCEL DE CASTRO URTIGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner impressora laser e cartuchos para impressora jato de tinta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002569 | 01/12/2010 | 1276.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, destinados ao consumo do veiculo de placa MOV 5057 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002571 | 01/12/2010 | 11988.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos diversos, destinados as atividades da sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2010 | 75.00 | 12270752000151 | JEAN MARCEL DE CASTRO URTIGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos para impressora laser HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2010 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento do Grupo dos Idosos, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002574 | 01/12/2010 | 903.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao lanche dos alunos do programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2010 | 601.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao lanche do grupo de idosos durante atividades socioeducativas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2010 | 1605.00 | 10848619000104 | M M MOVEIS E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora multifuncional HP F4580, 04 ventiladores e 04 mesas plasticas, destinadas a sec. de acao social, dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2010 | 4.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/12/2010 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/12/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/12/2010 | 67.70 | 00013314793472 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da sec. de esporte e turismo, ref. aos meses de Agosto e Setembro/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/12/2010 | 998.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Notbook Acer 5251 AMD, destinado a tesouraria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002594 | 03/12/2010 | 7299.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios divesos, destinado a merenda escolar das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002596 | 03/12/2010 | 2499.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/12/2010 | 200.00 | 00003352768498 | MARIA DE LOURDES MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/12/2010 | 50.00 | 00080492029415 | NOEMIA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002595 | 03/12/2010 | 1999.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/12/2010 | 960.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu, 01 protetor e 01 camara de ar, destinado ao veiculo onibus escolar de placa MOI 6514/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002598 | 06/12/2010 | 1102.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao lanche dos alunos do programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/12/2010 | 601.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao lanche do grupo de idosos durante atividades socioeducativas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0002602 | 07/12/2010 | 11499.99 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0002603 | 07/12/2010 | 6480.10 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente medico e odontologico diversos, destinados as atividades de atendimento a populacao nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/12/2010 | 1481.94 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arvores de natal, pilha, pisca pisca, guilharda, presepio, anjo, painel e papai noel, destinado a ornamentacao natalina da praca Francisco Pereira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/12/2010 | 2303.57 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos, bolas, fitas, pisca pisca e magueira Br, destinados a ornamentacao natalina do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/12/2010 | 798.76 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao diversos, destinados a ornamentacao natalina da praca Francisco Pereira no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/12/2010 | 180.00 | 11170597000139 | G PLATICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acrylon destinado a ornamentacao natalina da praca Francisco Pereira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/12/2010 | 1287.76 | 09268680000101 | MAYA A E GUIMARAES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a higienizacao das secretarias e predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/12/2010 | 1200.20 | 09268680000101 | MAYA A E GUIMARAES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a higienizacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2010 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Camurupim, destinado ao funcionamento da escola do PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2010 | 400.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da escola do PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2010 | 300.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do CRAS, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2010 | 300.00 | 00098413317720 | MARIA OLEGARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sede do CREAS, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2010 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Souza, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas indigenas da aldeia Tramataia para participar de encontro na aldeia Montimo na Vila Regina distrito de Rio Tinto, em veiculo microonibus de placa MVL 0161/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/12/2010 | 630.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e distribuicao de leites nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/12/2010 | 200.00 | 00010768418488 | ROSEVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/12/2010 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos imoveis locados do PETI e CRAS, relativo ao mes de Novembro/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/12/2010 | 360.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao via carro de som, para divulgacao de eventos sociais e culturais do Municipio no mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2010 | 350.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com fornecimento de caixao e translado de corpo, em favor de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira como forma de patrocinio para cobrir despesas com locomocao, transporte de materiais, sonorizacao e divulgacao do evento tradicional de comemoracao as festividades da padroeira deste Municipio, conforme requerimento trata-se de apoio e incentivo a cultura popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/12/2010 | 200.00 | 00006792404462 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/12/2010 | 800.00 | 00010611431475 | GILDASIO GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira como forma de patrocinio para cobrir despesas com a organizacao, sonorizacao e divulgacao do evento festivo de apoio a associacao comunitaria indigena da Aldeia Tramataia, conforme requerimento trata-se de apoio e encentivo a comunidade indigena, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00073954322404 | AILTON PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira como forma de patrocinio para cobrir despesas com a divulgacao e premiacao da tradicional vaquejada da aldeia Camurupim, conforme requerimento trata-se de apoio e incentivo a pratica do esporte e fortalecimento da cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/12/2010 | 680.00 | 00003354222417 | SANDRO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de leite para distribuicao nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa MMX 7913/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/12/2010 | 220.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de acao social para resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Palio de placa MNJ 7746/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2010 | 480.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e pintura de quatro ventiladores e duas portas de rolo do CRAS/PAIF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2010 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via radio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para rececber socorro medico em hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Parati de placa MOQ 2984/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2010 | 460.00 | 00005752824443 | CARLOS JUNIOR BRITO CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio em carater de urgencia para receber socorro medico em hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Siena de placa MOL 5163/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2010 | 320.00 | 00005752824443 | CARLOS JUNIOR BRITO CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude para resolver assuntos de interesse do Municipio nas aldeias indigenas e cidade de Joao Pessoa, em veiculo Siena de placa MOL 5163/P, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2010 | 760.00 | 00003926825405 | CLOVIS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber atendimento medico em carater de urgencia nas cidades de Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MOB 9393/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2010 | 160.00 | 00003926825405 | CLOVIS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude para resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Rio Tinto e Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MOB 9393/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/12/2010 | 2630.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber atendimento medico em carater de urgencias em hospitais das cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo MNF 6626/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/12/2010 | 340.00 | 00051554275415 | JOAO GOMES DA SILVA - 515.542.754-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber socorro medico em carater de urgencia durante o mes de Novembro/2010, em veiculo Cross Fox de placa MNE 5926/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/12/2010 | 1310.00 | 00051554275415 | JOAO GOMES DA SILVA - 515.542.754-15 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo Cross Fox de placa MNE 5926/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/12/2010 | 900.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e agentes de saude para realizar trabalhos na campanha contra a dengue nas aldeias do Municipio, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2010 | 630.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para agentes de saude durante a realizacao de servicos extraordinarios na campanha da contra a dengue no mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00002076802487 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do municipio para receber atendimento medico de urgencia na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MMN 3367/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do municipio para receber atendimento medico de urgencia na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa HZL 6577/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/12/2010 | 900.00 | 00006668299423 | ANDERSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do municipio, em veciulo Corsa de placa MNQ 2033/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2010 | 900.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNL 7688/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do municipio para receber atendimento medico em carater de urgencia na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MNL 7688/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento a populacao nas aldeias indigenas do Municipio em veiculo Siena de placa NCW 2788/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do Municipio para receber socorro medico em hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Siena de placa NCW 2788/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2010 | 1180.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do municipio para receber atendimento medico de urgencia na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/12/2010 | 800.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber socorro medico em hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/12/2010 | 900.00 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas co municipio para receber atendimento medico de urgencia na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa NEC 2693/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/12/2010 | 880.00 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa NEC 2693/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00004722079463 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do Municipio para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNM 7199/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/12/2010 | 860.00 | 00004722079463 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Gol de placa MNM 7199/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/12/2010 | 1620.00 | 00006279598497 | EDISIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Palio de placa MNJ 7746/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/12/2010 | 1900.00 | 00006668299423 | ANDERSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologico nas aldeias do Municipio, em veiculo corsa de placa MNQ 2033/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas do municipio para receber socorro medico em carater de urgencia em hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Corsa de placa NPX 2855/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PSF para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, em veiculo corsa de placa MNQ 2033/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00002076802487 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do Municipo para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa,em veiculo Gol de placa MMN 3367//PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2010 | 350.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF para atendimento medico e odontologio nas aldeias do Municipio, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2010 | 2600.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do Municipio para receber socorro medico em carater de urgencia em hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Celta de placa MOP 6372/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/12/2010 | 1950.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para receber socorro medico na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Siena de placa NCW 2788/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00004722079463 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para aldeias do municipio e cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MNM 7199/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2010 | 380.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios da sec. de saude do Municipio, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/12/2010 | 1020.00 | 03965517000103 | DENTAL ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas em gabinetes odontologicos dos postos de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2010 | 68.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2010 | 270.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida e manutencao da parte eletrica do veiculo ambulancia de placa MOQ 50587/PB, pertecente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2010 | 69.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de OUTUBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2010 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Souza, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2010 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2010 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da biblioteca publica municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2010 | 106.10 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata e autenticacos do conselho da escola municipal Emilia Gomes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2010 | 540.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Mamanguape, Guarabira, Campina Grande e Joao Pessoa em veiculo Parati de placa MOQ 2984/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005752824443 | CARLOS JUNIOR BRITO CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Siena de placa MOL 5163/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/12/2010 | 930.00 | 00003926825405 | CLOVIS COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para resolver assunto de interesse do Municipio nas aldeias indigenas e cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa MOB 9393/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/12/2010 | 340.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Gol de placa MNF 6626/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/12/2010 | 300.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Maracao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2010 | 630.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e troca de pecas dos computadores da sec. de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2010 | 395.00 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos diversos prestados na manutencao eletrica da escola Emilia Gomes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2010 | 731.00 | 00007053115461 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da pintura e troca de motor de 02 geladeiras, sendo: uma da escola Teodolito Gomes de Lima e outra da escola Joao Gomes dos Santos, localizadas nas aldeias indigenas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2010 | 280.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escapacamento e troca de pneus dos veiculos que servem a educacao municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2010 | 657.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Educacao, durante a execucao de servicos extraordinarios no mes de Novembro/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2010 | 330.00 | 00006668299423 | ANDERSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para visitas inspecao nas escolas das aldeias indigenas do Municipio, em veiculo corsa de placa MNQ 2033/PB, durante o mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2010 | 630.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa MNL 7688/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/12/2010 | 500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do municipio para um dia de lazer no parque aquatico Vale do Conde na cidade de Joao Pessoa, em veiculo KPE 4271/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/12/2010 | 420.00 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de educacao para tratar de assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa NEC 2693/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/12/2010 | 900.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda escolar para aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Pampa de placa HVQ 7513/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/12/2010 | 330.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na lavagem dos onibus escolares de placa MOI 6514, NQD 8297 e MOK 8882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/12/2010 | 562.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pintura de 07 fogoes das escolas da rede de ensino publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte da merenda escolar para as aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Caminhoneta de placa HVQ 7513/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2010 | 1350.00 | 00053892275734 | JOSE SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Fiat Uno de placa NEC 2693/PB, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2010 | 764.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores e funcionarios da sec. de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/12/2010 | 465.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condimentos diversos, destinados a merenda das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/12/2010 | 1873.40 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/12/2010 | 3746.80 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Val, Camurupim, Tramataia e Brejinho para Marcacao, em veiculo KPE 4271/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/12/2010 | 3857.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Silva para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2010 | 1928.50 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Silva, Estiva Velha, Jacare de Cezar, Boa Esperanca e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa KTT 1566/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00029960517420 | ADMILSON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Bento para Estiva Velha, em veiculo Gol de placa MNI 1715/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2010 | 875.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Silva para Grupiuna em veiculo Fiat Uno de placa MNZ 9930/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/12/2010 | 340.00 | 00000177360488 | MARLENE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte diario de estudantes via fluvial da ilha de Coqueirinho para Camurupim, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2010 | 1513.35 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Tramataia para Brejinho, em veiculo Microonibus de placa HZK 0825/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002729 | 10/12/2010 | 3026.70 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Elba de placa MNG 4146/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario destudantes das aldeias Asdez e Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00009174506803 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Fiat Uno de placa MND 8490/PB, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/12/2010 | 307.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1099, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2010 | 107.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1099, relativo ao mes de OUTUBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2010 | 306.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida e alternador do veiculo Saveiro de placa MNL 5865/PB, pertecente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2010 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2010 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/12/2010 | 560.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao via carro de som, destinado a convocacao da populacao para o remanejamento de secoes eleitorais, conforme solicitacao da Justica Eleitoral da 55a Zona. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado para folha de pagamento ref. ao mes de Novembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2010 | 216.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 02 tonner de impressora lazer e 06 cartuchos de impressora jato de tinta preta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2010 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio na radio Correio do Vale FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2010 | 568.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Administracao, durante a execucao de servicos extraordinarios no mes de Novembro/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2010 | 250.00 | 00008096806459 | AFRO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE B. F. QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa MYP 6184/PB, destinado a servir a justica eleitoral da 55a Zona eleitoral da Comarca de Rio Tinto, durante as eleicoes suplementares conforme solicitacao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2010 | 250.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Polo de placa MOS 0396/PB, destinado a servir a justica eleitoral da 55a Zona eleitoral da Comarca de Rio Tinto, durante as eleicoes suplementares, neste municipio, conforme solicitacao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/12/2010 | 179.31 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, ref. ao periodo de 21/10 a 10/11/2010, conforme extrato do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2010 | 187.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a servico da justica eleitoral da 55a Zona eleitoral da Comarca de Rio Tinto, durante as eleicoes suplementares, neste municipio, conforme solicitacao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2010 | 260.00 | 00006668294464 | ANDREILSON DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Administracao e Financas para resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Rio Tinto e Mamanguape, em veiculo Fiat Uno de placa MNL 7688/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2010 | 360.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios do municipio durante reunioes para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/12/2010 | 194.50 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da equipe da sec. de administracao e financas, ref. ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/12/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um sistema informatizado de folha de pagamento ref. ao decimo terceiro salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet via radio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2010 | 474.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-111, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2010 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessso a internet via radio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2010 | 309.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de OUTUBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/12/2010 | 370.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais da infra estrutura municipal para servicos de manutencao nas escolas da aldeia Camurupim e Tramataia, em veiculo Saveiro de placa JWR 1341/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2010 | 186.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de infraestrutura, durante a execucao de servicos extraordinarios no mes de Novembro/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/12/2010 | 900.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na alvenaria e pintura do muro do cemiterio publico municipal, nesta cidade.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2010 | 850.00 | 00009523846477 | ALEXSANDRO DAS NEVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poldagens de arvores na Av. Joao Ferreira dos Santos, Rua Joao Primo Soares e Trevo (entrada da cidade), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2010 | 540.13 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extensao, lampadas, cordao flex, colorgin, dialine, destinados a sec. de infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2010 | 775.00 | 00017699738420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagens de arvores na Av. Jose Pereira da silva, Praca do Cavalo, Praca Jose Pereira e Rua Severino Brasiliano de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenheiro civil na fiscalizacao de obras no Municipio, ref. ao mes de Novembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/12/2010 | 780.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais para troca de lampadas nas aldeias indigenas do Municipio, em veiculo Pampa de placa HVQ 7513/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/12/2010 | 574.00 | 00004525413441 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hidraulicos realizados durante conserto na rede de agua das escolas publica do municipio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2010 | 175.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2010 | 263.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1000, relativo ao mes de OUTUBRO/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2010 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Cavalcante de Souza, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2010 | 120.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo da aldeia Tramataia para participar de jogo amistoso na sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa HZK 0825/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2010 | 400.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do preserpio natalino da praca Francisco Pereira, por ocasiao das festividades de natal e fim de ano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/12/2010 | 568.60 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca, mangueiras luminosas, preserpio pequeno e grande, destinados a ornamentacao natalidade do centro da cidade, por ocasiao das festividades de fim ano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/12/2010 | 400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo amador para participar de jogo amistoso na cidade de Jacarau, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipes de futebol de campo do Municipio para Baia Formosa/RN e Canguaretama/RN, em veiculo Onibus de placa KPE 4271/PB, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina da praca Francisco Pereira e ruas principais do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de futebol de campo para participarem de jogos amistosos nas cidades de Bayeux e Cabedelo, em veiculo Onibus de placa KKX 1313/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2010 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2010 | 640.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto de embreagem, vazamento de oleo, valvulas, motor de partida, torca de pinos e oleos, solda e alternador do veiculo trator massey ferguson.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2010 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002756 | 13/12/2010 | 511.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo trator massey feguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/12/2010 | 627.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao natalina diversos, destinados a ornamentacao da praca Fracisco Pereira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002754 | 13/12/2010 | 704.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, alcool, filtro e lubrificante, destinado ao consumo do veiculo de placa NQF 5005/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002755 | 13/12/2010 | 1043.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, lubrificante, graxa e filtro, destinado ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/12/2010 | 744.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao sec. de administracao para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002757 | 13/12/2010 | 5153.32 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, oleo diesel e lubricantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNL 5865, MNU 1091, MOI 6514, MOK 8882, e NQD 8297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002758 | 13/12/2010 | 1470.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, alcool e lubricantes, destinados ao consumo do veiculo de placa MOV 5057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/12/2010 | 200.00 | 00007038738496 | ENACLEI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/12/2010 | 200.00 | 00010108250466 | DANILO DE FIGUEIREDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/12/2010 | 876.15 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos textoleen e tricoline, destinados ao curso de confeccoes de exovais para gestantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/12/2010 | 200.00 | 00007389858486 | MARILENE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/12/2010 | 200.00 | 00009543846448 | RAISSA THAYANNE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/12/2010 | 200.00 | 00006277258486 | TATIANE LEANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/12/2010 | 300.00 | 00009010342409 | ANTONIO MANUEL DE AZEVEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua do Porto n. 72, destinado ao funcionamento do Conselho do Idoso, ref. ao mes de Outubro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002767 | 14/12/2010 | 2199.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, destinadas a merenda escolar dos alunos do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/12/2010 | 558.00 | 00079011861434 | MARILURDES DOMINGUES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Sec. de Saude para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimeto e folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002766 | 14/12/2010 | 5708.31 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002768 | 14/12/2010 | 302.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para a merenda escolar dos alunos do EJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002769 | 14/12/2010 | 3806.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frangos, polpa de frutas e vereduras diversas, destinadas a merenda escolar das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002770 | 14/12/2010 | 282.25 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas e verduras diversas, destinados a merenda escolar dos alunos do pre-escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/12/2010 | 47.25 | 12270752000151 | JEAN MARCEL DE CASTRO URTIGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/12/2010 | 386.50 | 12270752000151 | JEAN MARCEL DE CASTRO URTIGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos para impressora laser, cartuchos para impressora jato de tinta e copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/12/2010 | 196.35 | 12270752000151 | JEAN MARCEL DE CASTRO URTIGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos para impressora laser e emissao de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/12/2010 | 200.00 | 00008938095436 | ERIVAN FREIRE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/12/2010 | 200.00 | 00005824709432 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/12/2010 | 200.00 | 00002060553407 | JOSIAS BERNARDINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/12/2010 | 98.80 | 12270752000151 | JEAN MARCEL DE CASTRO URTIGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos para impressora jato de tinta e copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/12/2010 | 200.00 | 00003350086403 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/12/2010 | 1014.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo moto de placa MMU 1091/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/12/2010 | 558.00 | 00004237848469 | JOSENILDO MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. de Infra-estrutura para viajar a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme requerimento e folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/12/2010 | 5563.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos funcionarios publicos municipais, ref. ao mes de OUTUBRO//2010, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2010 | 5998.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa, 01 armario em aco c/chave, 01 tv 21 LCD, 01 DVD, 02 biros c/gaveta, 03 cadeira secretaria, 04 cadeiras fixa, 01 mesa plastica, 14 cadeiras plastica, 02 ventiladores coluna tufao, 01micro system mp3 e 01 gelagua de mesa, destinados ao CREAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de costura para confeccoes de enxovais, destinados a gestantes atendidas pelo CRAS/PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do cursos de capoeira para jovens e adolescentes atendidos pelo programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2010 | 510.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de artesanato de flores, destinados aos jovens e adolescentes atendidos pelo programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2010 | 510.00 | 00006463891495 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instrucao do curso de oficina de danca para jovens e adolescentes atendidos pelo programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2010 | 510.00 | 00006414611433 | ROGERIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instrucao do curso de reciclagem para jovens e adolescentes atendidos pelo programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2010 | 510.00 | 00035005840478 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora das atividades socioeducativas para o grupo de idosos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2010 | 1125.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora tecnica especializada em assistencia social no CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2010 | 222.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 potes de vidro, destinados a lembrancinhas natalinas para o grupo de idoso do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2010 | 276.00 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (salgados, bolos, tortas), destinados a cerimonia de encerramento das atividades socioeducativas dos idosos atendidos pelo PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2010 | 1522.63 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da sec. de acao social, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2010 | 256.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de coordenadora comissionada do PETI, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/12/2010 | 1517.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos da sec. de acao social, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2010 | 3750.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 biros com gaveta, 05 ventiladores de parede 50cm, e 05 cadeira secretaria, destinados aos postos de saude das aldeias Camurupim, Tramataia e Estiva Velha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/12/2010 | 2701.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da sec. de saude, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/12/2010 | 4667.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados da sec. de saude, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/12/2010 | 10353.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos da sec. de saude, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/12/2010 | 12944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2010 | 16837.66 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios publicos municipais ref. ao 13o Salario, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2010 | 31171.25 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio ref. ao mes decimo terceiro salario, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2010 | 1732.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da sec. de educacao MDE, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/12/2010 | 2984.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da sec. de educacao MDE, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/12/2010 | 3104.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados do FUNDE I, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2010 | 448.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados do FUNDEB I - EJA, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2010 | 2025.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da sec. de administrcaao, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2010 | 1000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da sec. de financas, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2010 | 1325.21 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos da sec. de administracao, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/12/2010 | 697.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos da sec. de financas, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/12/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado para folha de pagamento ref. ao mes de Dezembro/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002820 | 20/12/2010 | 6800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Dezembro de 2010 e Elaboracao de Balanco Anual | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2010 | 505.00 | 00035904046715 | JOSE AQUINO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletricista na colocacao de lampadas e manutencao de rede eletrica nos postes, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2010 | 1489.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da sec. de infra-estrutura, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/12/2010 | 9605.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos da sec. de infra-estrutura, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2010 | 1625.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados do gabiente do Prefeito, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2010 | 333.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da sec. de esporte e turismo, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2010 | 505.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da sec. de agricultura, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2010 | 414.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos da sec. de agricultura, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/12/2010 | 3780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/12/2010 | 710.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092010 | 0002821 | 21/12/2010 | 12946.50 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de show pirotecnicos que sera realizado na noite do dia 31 de Dezembro/2010 em virtude das comemoracoes de fim de ano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/12/2010 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/12/2010 | 9441.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/12/2010 | 10000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito constitucional, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/12/2010 | 8533.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/12/2010 | 23887.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Infra estrutura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/12/2010 | 5010.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Infra Estrutura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/12/2010 | 10656.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Administracao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/12/2010 | 2035.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Financas, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/12/2010 | 2473.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Administracao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/12/2010 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/12/2010 | 244.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/12/2010 | 13500.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis publicos do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/12/2010 | 4831.58 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos do FUNDEB I, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/12/2010 | 53848.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos do FUNDEB I, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/12/2010 | 4720.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos do FUNDEB I, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/12/2010 | 9303.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos do FUNDEB I, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/12/2010 | 37290.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos do FUNDEB II, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/12/2010 | 779.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos do FUNDEB II, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/12/2010 | 33062.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos do FUNDEB I, ref. aos 50% remanescente do 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/12/2010 | 97429.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do FUNDEB I, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/12/2010 | 10858.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do FUNDEB I, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/12/2010 | 9747.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do FUNDEB I, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/12/2010 | 1610.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do FUNDEB I - EJA, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/12/2010 | 3180.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do FUNDEB II, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/12/2010 | 59024.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do FUNDEB I, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/12/2010 | 10679.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do FUNDEB I, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/12/2010 | 13547.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do FUNDEB I - EJA, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/12/2010 | 77509.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do FUNDEB II, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/12/2010 | 4279.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Educacao - MDE, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/12/2010 | 4160.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Educacao MDE, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/12/2010 | 624.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/12/2010 | 3289.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos imoveis e escolas publicas do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/12/2010 | 624.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 12.435-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/12/2010 | 7412.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Saude, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/12/2010 | 21110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da Sec. de Saude, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPIDEMIOLO GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/12/2010 | 2440.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/12/2010 | 24877.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Saude, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/12/2010 | 296.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/12/2010 | 32.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 15.458-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/12/2010 | 478.00 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, bolos, tortas, pao hotdog e torradas, destinados a cerimonia de encerramento das atividades socioeducativas do grupo de gestantes atendidas pelo PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/12/2010 | 394.00 | 04904376000181 | IND. E COM. DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, tortas, bolos, torradas e pao hot dog, destinados a cerimonia de encerramento das atividades socioeducativas dos cursos de artesanato e danca para jovens e adolescentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/12/2010 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de coordenadora comissionada do PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/12/2010 | 5997.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/12/2010 | 2550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/12/2010 | 2761.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002874 | 22/12/2010 | 1020.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool e gasolina destinados ao consumo do veiculo ambulancia de placa MOV 5057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002876 | 22/12/2010 | 2391.89 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidisciplinas de saude indigena, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/12/2010 | 4070.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados aos postos de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/12/2010 | 2060.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fotopolimerizador e 01 amalgamador amalga mix II, destinados a unida basica de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/12/2010 | 123.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas ao consumo nas escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/12/2010 | 504.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados ao consumo nas escolas publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002875 | 22/12/2010 | 3729.61 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNL 5865, MNU 1091, MOI 6514, MOK 8882 e NQD 8297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002872 | 22/12/2010 | 1055.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Valmet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002871 | 22/12/2010 | 412.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool e gasolina destinado ao consumo do veiculo de placa NQF 5005/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002873 | 22/12/2010 | 1096.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo trator Massey Ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/12/2010 | 620.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 20 mesas e 500 cadeiras, destinadas ao evento realizado pelo sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/12/2010 | 1657.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario efetivo da sec. de saude, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/12/2010 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente ao pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/12/2010 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios do CREAS, conforme extrato da c/c 15.109-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/12/2010 | 9883.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores contratados do PETI, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/12/2010 | 64.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 46.050-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/12/2010 | 100.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da embreagem do veiculo saveiro de placa MNL 5865/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/12/2010 | 963.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Onibus escolar de placa MOK 8882/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/12/2010 | 248.00 | 00059343486715 | PAULO ROBERTO SERTORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao servidor publico municipal para participar de treinamento na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/12/2010 | 200.00 | 00009316005450 | MACIEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/12/2010 | 1298.90 | 04074782000245 | INFO BOX - TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador Ibox Eco02 11/10 dual core E5500 2GB 500GB, com monitor LCD 18,5 AOC, estabilizado 300VA e impressora multifucional HP F4480, destinado ao CREAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/12/2010 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios do CREAS, conforme extrato da c/c 15.109-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/12/2010 | 4500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios contratados do CREAS, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/12/2010 | 248.00 | 00005223413490 | ELIEDSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/12/2010 | 471.65 | 12270752000151 | JEAN MARCEL DE CASTRO URTIGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de tones para impressora xerox HP e copias xerograficas de documetos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/12/2010 | 5002.50 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao e reparos nas escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/12/2010 | 33000.00 | 11352609000146 | GOMES E SILVA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica das bandas Forrozao Vip e cantora Luciene Melo, durante show de comemoracao as festividades da padroeira Santa Luzia na aldeia Camurupim, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002893 | 28/12/2010 | 10072.00 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais 000.226 e 000.228, destinados a recuperacao e reparos de predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002896 | 28/12/2010 | 7996.00 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a recuperacao da iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP DE CALCAMENTO, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/12/2010 | 54735.38 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pavimentacao em pararalepipedo da Trav. Santino Correia e Rua Francisco Correia, localizada no centro da cidade, conforme contrato CPL n. 023/2010. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/12/2010 | 420.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES - MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do eixo cardan do carrocao de ferro pertecente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/12/2010 | 680.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. de infra estrutura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/12/2010 | 9000.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo CrossFox de placa NQF 5005/PB, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito constitucional, ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/12/2010 | 248.00 | 00003894524405 | DENISE DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/12/2010 | 200.00 | 00040863352472 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/12/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria concernente a pagamento de funcionarios, conforme extrato da c/c 11.582-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/12/2010 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do CRAS, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/12/2010 | 1666.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. de saude, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2010 | 430.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo e manutencao de computadores e equipamento perifericos da sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2010 | 3072.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2010 | 910.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo ambulancia Fiorino de placa MOV 5057/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2010 | 12944.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos agentes comunitarios de saude, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2010 | 1380.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2010 | 11321.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da Saude Bucal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2010 | 32463.99 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2010 | 47577.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da FUNASA, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/12/2010 | 19910.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da FUNASA, ref. ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/12/2010 | 48762.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados da FUNASA, ref. ao decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências ao Exterior | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2010 | 20822.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados da FUNASA, ref. ao decimo terceiro salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2010 | 680.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo e manutencao de computadores e equipamentos perifericos da sec. de acao social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2010 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2010 | 2400.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, destinado ao gerencimento das licitacoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2010 | 600.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo e manutencao de computadores e equipamentos perifericos pertencentes a sec. de administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2010 | 372.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2010 | 720.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo e manutencao de computadores e equipamentos perifericos pertencentes a sec. de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2010 | 59822.30 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio, conforme guia de GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2010 | 14479.32 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da caixa d agua que abastece o Municipio de Marcacao, conforme contrato e dispensa n. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002927 | 31/12/2010 | 408.03 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinados ao consumo do veiculo de placa NQF 5005/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002928 | 31/12/2010 | 649.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo trator massey ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002929 | 31/12/2010 | 3575.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos de placa MNL 5865,. MNU 1091, MOI 6514, MOK 8882 e NQD 8297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002930 | 31/12/2010 | 1094.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem as equipes multidiciplinares de saude indigena, conforme convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024