| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 120.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 03 mastros para asteamento das bandeiras, destinados ao Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 500.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 porteiras e um portao, destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 600.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Veiculo Fiat Uno de placa MNH-9682, pertecente a Sec.de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 1050.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de diversos eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 600.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com lavagens dos veiculos Onibus de placas BWR-0549, MOR-0995 e BWR-0553, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 1250.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 25 tampas de galerias de diversas ruas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 50.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, destinados aos veiculos de placa KII-3786, da Secretarias de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 150.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner, para o Setor de Licitacao,Juridico e Tesouraria, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 700.00 | 00001287428444 | JOSIVALDO SABINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na decoracao natalina da entrada da Cidade e Pracas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 375.00 | 00070896909468 | JOAO VENANCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na divulgacao do Projeto Idoso Cidadao, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 12165.60 | 09588495000196 | ONIX CONSTRUCOES E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a 3a medicao do aterro de diversas ruas e estradas em cascalho e po de pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 15296.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 130.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um data show destinado a confraternizacao da banda de Musica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 80.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de um globo para realizacao de sorteios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 2450.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folders para atividade Cultural Fenix, Semana Meio Ambiente e semana do transito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 630.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas futsal, destinados a Secretaria de Esporte, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 1200.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na desmontagem, montagem do poco tubular profundo pertecente ao abastecimento da Comunidade de Pindobal, com servicos eletricos e hidraulicos, manutencao do quadro de comando, recuperacao de pecas e extracao de perfil do poco com nivel estatico, nivel dinamico, profundidade total do poco e vazao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 700.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura do trator Ford,da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 1105.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de toner, destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 936.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 292.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem dos veiculos pertecente a varias Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 145.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vela de ignicao e um cabo vela supressivo destinado ao veiculo Uno placa MNV-9682, pertecente a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 1404.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Departamento de Eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 2280.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com producao de 90 fotos para confeccao de calendarios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 167.50 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria 1.024 GB PC 667 DDR-2 e Pen-Drive 2.0GB USB 2.6, destinado ao Controle Interno, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 2305.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNH-9682, pertecente a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Mille de placa NPU-7415, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo L200 outdoor de placa MOP-3614, destinado ao Gabinete do Prefeito,deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veicdulo Uno Mille de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 8376.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 1336.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90 lampadas V.Mercurio 80W Philips, destinado ao Setor de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 8300.00 | 00056884346434 | EDILEUSA ARAUJO DA SILVA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados com show pirotecnico em comemoracao as Festividades de final de ano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 2141.18 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do Programa informatizado de tributos, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 16350.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco,som, geradores e banheiros quimicos, para realizacao dos Festejos natalinos, no dia 22.12.2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados em veiculo F4000 junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 400.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na propaganda volante de divulgacao na cobertura da inauguracao das casas populares em Camaratuba e ordem de servico das casas populares em Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 100.00 | 00098284916720 | MARIZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2010 | 300.00 | 00006954205770 | VALQUIRIA LUCIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de cozinheira durante a realizacao do jantar de confraternizacao dos servidores das Secretarias de Administracao,Financas, Departamentos de Controle Interno,Tributos, Contablidades, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2010 | 80.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao Instituto de Policia Cientifica-IPC- em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de Indentidade emitidase receber novas cedulas para emissao das mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2010 | 1123.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas automotivas, destinado ao veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administracao- Guarda Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2010 | 630.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo moto placa NON 3729 pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2010 | 163.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2010 | 73.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2010 | 0.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2010 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio relativo ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0000058 | 08/01/2010 | 9538.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 4432.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 1600.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de urnas funerarias e translados destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 24188.42 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 36185.25 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente ao PARC-RET-INSS, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0000059 | 08/01/2010 | 3879.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Sec de Financas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Muincipios, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 57517.10 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculados as diversas secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 14560.00 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2010 | 743.00 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de legumes,e verduras detinados ao consumo dos alunos da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2010 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com manutencao preventiva de computadores e perifeicos de diversos setores desta edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2010 | 2298.10 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes,legumes e verduras, destinados a alimentacao dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2010 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A mensalidade de internet, do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2010 | 546.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2010 | 2702.43 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de celulares pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0000072 | 13/01/2010 | 11641.63 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do Gabinetedo Prefeito, Sec. de Administracao, Obras, Acao Social e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2010 | 30.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de chaves para o veiculo moto da Gaurda municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2010 | 257.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2010 | 120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao do show do Padre Antonio Maria realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2010 | 180.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com propaganda volante de divulgacao de matriculas e reuniao com pais e mestres das Escolas Castor do Rego, Jacinta Bezerra e Escola do Gurguri deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2010 | 199.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta CIDE de numero 14495-9, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2010 | 54.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 5491.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 7785.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2010 | 8443.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2010 | 7508.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2010 | 465.00 | 62173620000180 | BANCO ITAU S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa para acesso ao certificado digital da receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CODIAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2010 | 2235.29 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com realizacao de pesquisa administrativa realizada no dia 26 de Novembro na zona urbana e rural p/ levantamento dos principais problemas administrativos da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2010 | 5566.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ref. ao pasep originado na receita propria do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2010 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2010 | 4889.60 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2010 | 42.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2010 | 1.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2010 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2010 | 382.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 20893.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor de Iramilton Satiro da Nobrega, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 165.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 133.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2010 | 4.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM de numero 5568-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 240.00 | 00033893314415 | ANTONIO TARGINO FERNENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do cacimbao da Escola de Ensino Fundamental, Clea Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2010 | 1742.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2010 | 34.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A mensalidade de internet, do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 80.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix-hidroxido de sodio, destinado ao Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2010 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2010 | 853.85 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos,destinado a decoracao durante as festividade carnavalesca deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2010 | 2400.00 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ref. aos serv. prestados com realizacao da IV Conferencia Municipal das Cidades com Assessoria tecnica e infra- estrutura necessaria p/ realizacao do evento como data show, som e gelagua que sera realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O licenciamento do programa informatizado de tributos relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2010 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2010 | 340.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS no 11.208-9, referente ao aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2010 | 132.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2010 | 71.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2910,vinculado na Sec. de Administracao com vencimento de Janeiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2010 | 160.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do telefone fixo central, da Sec.de Administracao, deste Municipio, com vencimento em Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2010 | 71.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do telefone fixo da Se.de Administracao,deste municipio com vencimento de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2010 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2010 | 166.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Telefones fixos pertencentes a Sec. de Financas deste Municipio, com vencimento: 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2010 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2010 | 442.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do telefone fixo da Secretaria de Educacao, deste Municipio, com vencimento Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2010 | 38643.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental 10% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2010 | 132949.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2010 | 74908.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios aposentados e pensionistas deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2010 | 403110.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2010 | 11664.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2010 | 6913.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura,(Matadouro) relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2010 | 15917.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados no gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Sec. de Turismo, Ind. e Comercio, referente o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2010 | 2090.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Sec. do Meio Ambiente, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Sec. de Esporte, Juvent. e Lazer. Ref: ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2010 | 4430.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados na Sec. de Habitacao e Def. Civil, referente o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2010 | 19431.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de (Acao Social),referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2010 | 10520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2010 | 38.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2010 | 4560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotado no Creas, relativo ao mes de Jeneiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2010 | 2600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2010 | 1019.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 25.086-4, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2010 | 78829.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na Sec.de Desenvovimento Urbano relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2010 | 1735.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios lotados no Centro Cult. Fenix. relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2010 | 60.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma faixa de(03) metro para acoes do P.D.E.da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2010 | 33078.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2010 | 25962.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal),referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2010 | 33182.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, lotado na Secretaria de Administracao,relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2010 | 201.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2010 | 731.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma (01) faixa de 6,0m para a festa do Padre Antonio Maria, uma (01) lona de 3,5mx 0,50cm p/ Biblioteca e um (01) painel de 3,0m x 2,0m p/ Sec. Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 3115.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Sec.de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 340.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos-conforme nota fiscal no432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 810.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 40 arranjos e 21 tambores para colocar lixo, durante as festividades natalina de 2009, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 4496.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automtico efetuado na conta FUNDEB de numero 20212-6, em favor da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 1070.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com copias xerograficas de diversosdocumentos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 180.00 | 00003604681448 | AUGUSTO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com podagem de arvores da Rua do Imperador, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 33198.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de Estradas Vicinais e logradouros diversos neste Municipio, conforme boletim de medicao em anexo. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 3770.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 14249.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2010 | 800.00 | 00006039978481 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor do Programa de Atencao ao Idoso deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 26(vinte seis) viagens transportado detrito de fossa do Matadouro Publico,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2010 | 172.00 | 00004065122481 | VERALUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para o veiculo moto, pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 onibus escolar com chassi de comprimento maximo de 11.500 mm e altura minima de 900 mm com capacidade de carga util liquida de no minimo 3.500 kg com eixo traseiro com diferencial equipadocom dispositivo de bloqueio, destinado ao transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2010 | 374.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao prestados no veiculo Onibus de placa BWH-0553, onibus de placa MOR-0995, Onibus de BWH-0549, Ducato MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2010 | 2039.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias serograficas de diversos documentos de interesse, da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados noa nexo unico do contrato, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area juridica deste municipio relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 100.00 | 00095380094449 | MARIA DE FATIMA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente Cultural bolsista, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsista relativo ao mes Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2010 | 120.00 | 00009147145463 | LEANDRO SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2010 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2010 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 465.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola do ensino fundamental pela Secretariam de Educacao na localidade do areial deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2010 | 80.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental pela secretaria de Educacao na localidade do Sitio Cruz deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2010 | 400.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2010 | 80.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Escola do Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2010 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2010 | 580.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2010 | 80.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola do ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do sitio Pau Darco deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0000228 | 02/02/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de professores do ensino fundamental, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2010 | 100.00 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2010 | 100.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de L. Sobrinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2010 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2010 | 100.00 | 00005971023411 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2010 | 150.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel como escola do Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2010 | 600.00 | 00044230370415 | GENILSON DE PAULO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Habitacao deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 100.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 100.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2010 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2010 | 100.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2010 | 607.90 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes, bolos, torradas e bolachas destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2010 | 510.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 510.00 | 00004411229498 | LUCIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2010 | 510.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2010 | 510.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2010 | 510.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2010 | 510.00 | 00004511702454 | NORMANDO ELEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2010 | 510.00 | 00011924707705 | JOSE NUNES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2010 | 510.00 | 00009120200404 | JOCELIO DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2010 | 510.00 | 00067513611491 | ABEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2010 | 510.00 | 00005072348474 | REGINALDO SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2010 | 510.00 | 00004027797469 | LUIZ TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2010 | 510.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2010 | 510.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2010 | 510.00 | 00006403802470 | CRISTIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2010 | 510.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados juntos a sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sev. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urdano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2010 | 510.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2010 | 2850.00 | 00004164609419 | JAIME MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recolhimento de entulhos do Bairro do alto Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2010 | 510.00 | 00008729442478 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo L-200 outdoor de placa MOP-3614 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2010 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Fiat Uno Mille Economy de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2010 | 313.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de educacao deste municipio, com vencimento em fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma veiculo Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta TRIBUTOS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2010 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta TRIBUTOS,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2010 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2010 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com manutencao preventiva de computadores e perifeicos de diversos setores desta edilidade, referente ao mes de Janeiro/de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0000301 | 04/02/2010 | 7800.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixeiras, destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2010 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Departamento Nacional de Producao Mineral, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2010 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2010 | 146.52 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de colares havaianos, tiaras e gravatas destinadas a realizacao das comemoracoes carnavalescas do grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2010 | 47.94 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sapatilhas destinadas a realizacao das comemoracoes carnavalescas do grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2010 | 10125.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade no Jornal Correio da Paraiba, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2010 | 1687.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade, na Radio Correio do Vale, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2010 | 1687.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade, na Radio Correio do Vale, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2010 | 9755.32 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a criacao de 05 anuncios e 03 sports no mes de janeiro/2010. neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2010 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2010 | 3850.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com revisao de contratos de trabalho, revisao da folha de pagamento, revisao da GFIP e GPS da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2010 | 150.00 | 00019102097400 | FERNANDO DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no empalhamento de 02 cadeiras do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2010 | 400.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O agente cadastrador bolsista do programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2010 | 400.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O agente cadastrador bolsista do programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2010 | 400.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cadastrador bolsita do programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2010 | 1750.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, para serem doadas as familias carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000142009 | 0000315 | 08/02/2010 | 530.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na propaganda volante de divulgacao na cobertura da inauguracao das casas populares em Imbiribeira e Brejinho, Alto do Semiterio, Rua do Meio e Sertaozinho e Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2010 | 510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento da funcionaria como digitadora do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2010 | 5000.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste Municipio,relativo ao meses de dezembro de 2009 e Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2010 | 150.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no feixe de mola do carro Pipa, pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2010 | 300.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para realizacao de evento carnavalesco do bloco vai quem quer, a ser realizado no dia 12 de Fevereiro/2010, percorrendo as principais Ruas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2010 | 167122.61 | 26989350000116 | FUNASA(FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A devolucao de saldo do convenio Pesmes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2010 | 295.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens dos veiculos Uno NPU placa 7415,Kombi placa KIO 6795, Moto MOM-3729,Ducata placa MOS-3069,F4000 placa KII-3786, Uno placa NPU-9965, L200 placa MOP-3614,de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2010 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2010 | 600.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2010 | 450.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de feixe de mola dianteiro do veiculo Onibus de placa BWH-0553, conserto de feixe de mola traseiro do veiculo Onibus de placa BWH-0549 e conserto de feixe de mola dianteirodo veiculo Onibus de placa MOR-0995 que transporta os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2010 | 8783.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Sec de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2010 | 1914.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com ornamentacao e decoracao das festividades alusivas a formatura dos alunos do EJA, dos alunos da escola Maria Lucia, alunos da escola Castor do Rego deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2010 | 4200.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes Universitarios no percursos de Mamanguape a Joao Pessoa e retorno,relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2010 | 4090.86 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes Universitarios, com destino a Guarabira, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000375 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Kombi destinado ao transportes de professores do Ensino Fundamental, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2010 | 36266.77 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do mes de fevereiro dos funcionarios da educacao conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 24315.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 55606.35 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-RET-PARC. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2010 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2010 | 59165.52 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal referente as folhas do mes de janeiro de 2010, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000335 | 10/02/2010 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados com consutoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2010 | 28000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida para construcao das casas do Programa a Casa e tua cidadao da localidade de imbiribeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2010 | 400.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como sede do Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2010 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do trablho infantil peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado ao Programa de atencao integral a familia/PAIF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de educacao, acao Social e Habitacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2010 | 36.90 | 26989350000116 | FUNASA(FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A devolucao de saldo da conta do convenio PESMES deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2010 | 39.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo deligacoes telefonica fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2010 | 39.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2910,vinculado na Sec. de Administracao com vencimento de Fevereira 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2010 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixos domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000362 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2010 | 190.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2778,vinculado na Sec. de Administracao com vencimento de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2010 | 129.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2246,vinculado na Sec. de Administracao com vencimento de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2959,vinculado na Sec. de Administracao com vencimento de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2910,vinculado na Sec. de Administracao com vencimento de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2010 | 2702.43 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2010 | 584.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de carimbos, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2010 | 800.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados destinados aos convidados para o Show do Padre Antonio Maria realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2010 | 69.70 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com emissao de registro de atas, autenticacoes diversas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2010 | 160.00 | 00006761118409 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com tranporte da equipe do Controle Interno, quando em viagem a Joao Pessoa para prestacao de contas de convenio de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2010 | 20.90 | 03368522000139 | IG DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da IG DO BRASIL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2010 | 434.88 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ressarcimento de despesas com refeicao do senhor prefeito quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2010 | 300.00 | 00091648173420 | MARCOS SANDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com realizacao do 1o Encontro de lutas maciais a ser realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2010 | 200.00 | 00003431198465 | SONIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para realizacao do XX retiro de carnaval que sera realizado pela paroquia Sao Pedro e Sao Paulo, Grupo de Oracao Sal da Terra, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2010 | 200.00 | 00564480000113 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO GURGURI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para realizacao do 1o Campeonato de Futebol de campo do Gurguri, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2010 | 700.00 | 06267838000122 | ASSOCIACAO MISSIONARIA SOMOS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para reaizacao de XII retiro de Carnaval que sera promovido pela Comunidade Catolica Somos de Jesus, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de carnes do matadouro publico, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2010 | 510.00 | 00097855898468 | MARIA JOSE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com lavagem do mercado publico, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2010 | 94508.48 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal relativo as folhas de janeiro de 2010 dos professores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2010 | 84.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e bolos destinado ao departamento de eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2010 | 510.00 | 00004344066430 | SEVERINO ELIAS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza de esgotamento sanitario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2010 | 510.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do esgotamento sanitario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2010 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2010 | 13.96 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e bolos destinados a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2010 | 140.00 | 00008953616476 | SIDNEY PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da televisao da Praca do Alto do Cemiterio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2010 | 700.00 | 00004155393409 | FERNANDO PINTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2010 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na troca de disco da roda do Trator Ford, pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2010 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2010 | 14771.05 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de calcamento e recuperacao de galerias de diversas ruas deste municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2010 | 175.00 | 00002230578430 | ELIER TEIXEIRA DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na mao de obra especializada na restauracao do poco artesiano da comunidade do Sitio Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2010 | 8689.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, da localidade de Sertaozinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinado a relizacao do Projeto Idoso Cidadao,e diversos eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2010 | 8824.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pasep dos servidores publicos originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2010 | 160.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na cobertura das ordem de sev. das casas populares de Sertaozinho e Alto do Cemiterio e Ordem do servicos das Obras PAC. do Gurguri, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2010 | 200.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado ao Prgrama de Erradicacao do trabalho Infantil/Peti na localidade deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2010 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2010 | 100.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2010 | 100.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2010 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2010 | 100.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2010 | 900.00 | 00004039699483 | ANCELMO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para premiacao do II concurso de Ursos e fantasias que foi realizado neste Municipio, no dia 05 de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2010 | 250.00 | 00009648111464 | VALDINEZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para realizacao das festividades do Padroeiro Sao Sebastiao no Sitio Volta, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2010 | 60.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao instituto de Policia cientifica - IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2010 | 1550.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 taloes de notas fiscais, 20 taloes de darfs e 90 taloes de abatedouro destinados ao Departamento de Tributos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2010 | 95564.80 | 01993341000178 | Segmento Engenharia e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a terceira medicao da execucao dos servicos de construcao de uma Escola do Ensino Fundamental na localidade do Bairro do Gurguri deste municipio. | 10202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2010 | 126.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2010 | 147.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2010 | 47.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso arrendamento e manutencao de sistemas de informatica,de acordo com os modulos especificados no anexo unico docontrato, referente ao mes de Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2010 | 12248.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2010 | 2181.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto dos predios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2010 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona O peti da rua do Campo deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2010 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Peti da Rua do Campo deste municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2010 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Peti da Rua do Campo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2010 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Peti da rua do Campo deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2010 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Peti da Rua do Campo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2010 | 43.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2010 | 19.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2010 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix-hidroxido de sodio, destinado ao Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2010 | 299.19 | 00011202971415 | EZEQUIAS FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ressarcimento de despesas realizadas pelo Secretario de Habitacao e Defesa civil quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos do Programa Minha casa Minha vida, 1a Conferencia Regional de Defesa Civil e Assistencia Humanitaria e reuniao para Credenciamento do Municipio na conferencia das Cidades junto ao Ministerio das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Peti da Rua do Campo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2010 | 871.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000424 | 19/02/2010 | 5800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2010 | 450.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA-PLACAS EM METAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa de inauguracao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Professor Adailton Coelho Costa localizada no bairro Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2010 | 34.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192010 | 0000427 | 22/02/2010 | 9612.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Microcomputador composto de Placa Mae , Vir Processador, Memoria,Gravador de DVD,Mouse Otilo, Caixa de Som, Estabilizador e ETC, destinado ao Setor de Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022010 | 0000429 | 22/02/2010 | 33000.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 carteiras escolares tipo universitaria, destinadas a Escola Municipal Adailton Coelho Costa e 100 carteiras destinadas a Escola Municipal Iracema Soares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2010 | 70.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na padronizacao do veiculo Fiat Uno(em adesivos), pertecente ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2010 | 300.00 | 00009114075458 | MAEL LIMA NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a custear despesas com aquisicao de um padrao completo destinado ao Centro Desportivo Juventude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2010 | 136.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2010 | 2.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2010 | 96.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 25820-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000432 | 23/02/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor de Iramilton Satiro da Nobrega, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2010 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2010 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2010 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2010 | 42.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2010 | 126193.04 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2010 | 1600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2010 | 6964.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2010 | 26883.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2010 | 12090.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2010 | 2510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2010 | 49753.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios aposentado deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2010 | 25129.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2010 | 419794.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2010 | 1048.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2010 | 400.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cadastrador bolsita do Programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2010 | 400.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O agente cadastrador bolsista do programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2010 | 400.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cadastrador bolsita do Programa Bolsa familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2010 | 510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como digitadora do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2010 | 3200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Cras deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2010 | 9780.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no CREAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2010 | 800.00 | 00006039978481 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutor do Programa de Atencao ao Idoso deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel utilizado como Sec. de Educacao deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do correte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2010 | 970.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salgados destinados as festividades para inauguracao da Escola Adailton Coelho Costa da localidade do Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2010 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2010 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2010 | 240.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2010 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio onde funciona as Secretaria de Educacao, Acao Social e Habitacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de fotocopiadora ST.166,da Secretaria de Administracao, deste Municipi0, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao de fotocopiadora ST.166,da Secretaria de Administracao, deste Municipi0, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192010 | 0000470 | 25/02/2010 | 590.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um monitor 19 LCD AOC, destinado ao Setor de Licitacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082010 | 0000471 | 25/02/2010 | 2110.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario fechado c/ 02 portas p/ o setor de Licitacao e 02 cadeiras p/ ouvidoria. Conf Nf 000654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 17788.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 11230.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2010 | 1310.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 25097.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal), deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de administracao (Guarda Municipal), deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2010 | 714.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal), deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2010 | 1505.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em xerox de documentos da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2010 | 3375.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na veiculacao de publicidade no Programa Bom Dia Mamanguape na Radio Correio do Vale, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2010 | 1687.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a veiculacao de publicidade na Radio Correio do Vale-Mamanguape, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2010 | 27246.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2010 | 6600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2010 | 680.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 2456.00 | 10214137000100 | GPL-INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 12 caixas de papel A4 e 02 caixas formularios continuos de 03 vias destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Centro Cultural Fenix, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2010 | 2958.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta do FUNDEB de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 230.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de freezer destinado ao evento de inauguracao da Escola Municipal Adailton Coelho Costa da localidade do Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 7.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO DA EXPORTACOES LEI 87/96,referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 2629.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2010 | 8027.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2010 | 7015.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2010 | 14330.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pasep dos servidores publicos deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 6449.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2010 | 56366.76 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2010 | 14380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2010 | 9089.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2010 | 626.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2010 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referete ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2010 | 7410.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2010 | 6516.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura (matadouro) deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias para o servidor quando em viagem a Cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 2400.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias destinada ao senhor prefeito quando em viagem a Cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2010 | 500.00 | 00006330943400 | JONATHA ROSSI VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio para realizacao do Nordestao de dancas que sera realizado no Centro Cultural Fenix, deste Municipio, no dia 27 de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2010 | 6667.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2010 | 11300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito (Conselho Tutelar) deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2010 | 697.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa civil deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2010 | 510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratados da Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2010 | 30750.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PLANEJ.ADM.MUNICIPAL LTDA(ANGELUCIA LAVOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 2a parcela do contrato de repasse OGU/PAC- Plano local de Habitacao de interesse sociaPLH/S-Diagnostico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MATADOURO PUBLICO | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000544 | 01/03/2010 | 42411.52 | 03181411000119 | JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de reforma e adequacao do matadouro deste Municipio. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012010 | 0000536 | 01/03/2010 | 1940.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogao industrial e liquidificador destinados a Escola Municipal Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2010 | 10206.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos diversos destinados a Escola Municipal Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2010 | 7599.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 computadores completos e 03 impressoras mutifuncionais destinados a Escola Municipal Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000539 | 01/03/2010 | 805.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2010 | 70.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na padronizacao com adesivos do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O licenciamento do programa informatizado de tributos relativo ao mes de Fevereiro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2010 | 1969.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2010 | 650.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com propaganda volante de divulgacao da inauguracao da Escola Municipal Adailton Coelho Costa, inauguracao de Casas Populares do Sitio Alagoas, Casas populares de Pindobal, ordem de servico das casas populares de Sertaozinho, Rua do Meio, Alto de cemiterio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2010 | 350.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com propaganda volante de divulgacao da inauguracao da Escola Municipal Professor Adailton Coelho Costado Gurguri e ordem de servico do PAC do Gurguri, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 10.363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2010 | 610.00 | 00060803665415 | SEVERINO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao do sistema eletrico da Escola Municipal de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno de placa NPU-7415 para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo L-200 para o gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2010 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno de placa NPV-9965, para o Conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000558 | 03/03/2010 | 548.30 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000564 | 03/03/2010 | 199.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000565 | 03/03/2010 | 84.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente,destinados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000561 | 03/03/2010 | 446.40 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Defesa Civil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000559 | 03/03/2010 | 204.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000557 | 03/03/2010 | 1129.90 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2010 | 4501.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Escola Municipal Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2010 | 353.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2010 | 1500.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000562 | 03/03/2010 | 1573.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Financas eo Setor de Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000560 | 03/03/2010 | 311.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Controladoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000563 | 03/03/2010 | 968.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao, Comissao de Licitacao e Junta de Servico Militar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2010 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com manutencao preventiva de computadores e perifeicos de diversos setores desta edilidade, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2010 | 82.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2010 | 10125.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade no Jornal Correio da Paraiba, durante o mes de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2010 | 120.00 | 00060321652720 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada ao servidor quando em viagem para acompanhar os atletas representantes de Mamanguape no Encontro de Lutadores de Jiu Jitsu no Estado do Rio Grande do Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0000607 | 08/03/2010 | 240.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para Moto pertencente ao Setor de Tributos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area juridica deste municipio relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0000604 | 08/03/2010 | 480.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Moto da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0000605 | 08/03/2010 | 16284.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetor e camara de ar, destinado aos Onibus de placa BWH-0553 e BWH-0549, pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0000606 | 08/03/2010 | 1780.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinado ao veiculo Ducato, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0000572 | 08/03/2010 | 760.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno pertencente ao programa do Bolsa Familia /IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2010 | 510.00 | 00006403802470 | CRISTIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2010 | 510.00 | 00009120200404 | JOCELIO DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2010 | 510.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2010 | 510.00 | 00004027797469 | LUIZ TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2010 | 510.00 | 00004511702454 | NORMANDO ELEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2010 | 510.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2010 | 510.00 | 00011924707705 | JOSE NUNES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2010 | 510.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2010 | 510.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2010 | 510.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2010 | 510.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2010 | 510.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2010 | 510.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2010 | 510.00 | 00067513611491 | ABEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2010 | 510.00 | 00004411229498 | LUCIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2010 | 510.00 | 00005072348474 | REGINALDO SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0000608 | 08/03/2010 | 410.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para Motos pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2010 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2010 | 2850.00 | 00004164609419 | JAIME MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2010 | 5.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 10.580-5, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2010 | 1000.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias, destinadas as Familias carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2010 | 318.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2010 | 307.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de carimbos destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2010 | 70.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2010 | 91.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2010 | 24429.66 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2010 | 29951.94 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2010 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2010 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2010 | 59396.82 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de fevereiro de 2010, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000624 | 10/03/2010 | 1248.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2010 | 2182.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000629 | 10/03/2010 | 9105.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinado ao consumo nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2010 | 2879.78 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2010 | 11374.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2010 | 29259.27 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss patronal sobre a fl. funcionarios do Fundeb 40%, conforme desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2010 | 9037.16 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss patronal, sobre a folha de funcionarios da secretaria de educacao relativa ao mes de fevereiroe 2010, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2010 | 4752.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Sec. de Acao Social para funcianamento do Centro de Capacitacao Profissianal do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000632 | 10/03/2010 | 2677.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000633 | 10/03/2010 | 11271.46 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil /PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2010 | 400.00 | 00005683877407 | DENISE MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com capacitacao oferecida aos aplicadores do quetionario do programa BPC na Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2010 | 20000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL(CONV.PGJ PREFEITURA MUNICIPAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio celebrado com o Ministerio Publico da Paraiba, conforme Lei 621 de 05/03/10 para estrutura fisica que possibilite o funcionamento em predio proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000625 | 10/03/2010 | 1419.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo na Secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2010 | 11311.10 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2010 | 8922.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000628 | 10/03/2010 | 2409.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinado ao consumo na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2010 | 92271.79 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal relativo a folha de professores 60% do mes de fevereiro de 2010, descontados em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000626 | 10/03/2010 | 945.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000627 | 10/03/2010 | 382.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2010 | 1697.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo de Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de carnes do Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de fevereirode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2010 | 2500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo saveiro de placa MMN-7979,a Sec. de Desenvolvimento Urdano relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2010 | 0.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, da localidade de Sertaozinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2010 | 500.00 | 00003056642477 | EDILEUZA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento das atividades do Projovem, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2010 | 200.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio,relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2010 | 840.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de Ensino Fundamental pela Sec. de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2010 | 340.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela a sec. de Educacao da localidade de Sitio Pindobeira deste municipio,relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2010 | 1200.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaode imovel utilizado como unidade de ensino fundamental/extensao da escola Mario Compelo,pela Sec. de Educacao na localidade do Areial dste municipio relativo ao meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2010 | 1360.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela a Sec. de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2010 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados com consutoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2010 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados na area administrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2010 | 251.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de chaves para diversos setores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2010 | 120.00 | 00009120141483 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2010 | 120.00 | 00009424622465 | LIDIANE MARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsita relativo ao mes de fevereiro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2010 | 540.00 | 00071482806720 | ELIETE LAURENTINO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com lanches para alunos do Programa Brasil Alfabetizado quando na realizacao das festividades de encerramento das atividades do ano letivo e entrega dos certificados realizados no Centro Cultural Fenix, no dia 10 de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2010 | 100.00 | 00005971023411 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2010 | 100.00 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2010 | 100.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2010 | 200.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel utilizado como escola de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2010 | 120.00 | 00009147145463 | LEANDRO SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agentel cultural bolsita relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2010 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2010 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Mille Economy placa NPU-7415 destinado a Sec. de Educacao deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2010 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Pau Darco deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsita relativo ao mes de fevereiro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2010 | 120.00 | 00007100278422 | FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cultural bolsita relativo ao mes de fevereiro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel utilizado como Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2010 | 700.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Camaratuba deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2010 | 700.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Pintaga da Estrada deste municipio, relativo ao meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2010 | 70.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel conforme parece da Sec. de Trabalho e Acao Social/Programa de Atencao Integra a Familia /PAIF por se tratar de pessoal carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF, deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2010 | 120.00 | 00098284916720 | MARIZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2010 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Carne bovina moida e carne bovina com osso destinado ao consumo no programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2010 | 510.00 | 00002041081953 | MARCOS ANTONIO DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar da Patrol que presta servicos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2010 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, relativo ao meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2010 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixos domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2010 | 930.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a armazenamento dos bancos da feira do barro do areial deste municipio, referente ao meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2010 | 2280.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao geral do motor da bomba, conserto da chave e reposicao de pecas no distrito de Imbiribeira e Cidade Nova, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2010 | 930.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2010 | 800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, relativo ao meses de janeiro e fevereiro do corrente axercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2010 | 70.00 | 00011202971415 | EZEQUIAS FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ressarcimento de despesas realizadas pelo secretario de Habitacao e Defesa Civil quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do Programa minha casa minha vida, 1a conferencia Regional de Defesa Civil e Assistencia Humanitaria e reuniao para credenciamento do municipio das cidades junto ao Ministerio das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2010 | 200.00 | 00095380094449 | MARIA DE FATIMA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste Municipio, relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com boisita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2010 | 1500.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com letras em chapa galvanizadas pintadas com tinta prata lunar destinadas a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Adailton Coelho Costa, no Bairro do Gurguri deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2010 | 318.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2010 | 16149.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS, em favor da Energisa, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000750 | 16/03/2010 | 6075.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de tabelas de pagamento, alvara de licenca, dam50x3 copiativo, talao de arrecadacao Municipal, nota fiscal avulsa destinados ao Setor de Arrecadacao desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2010 | 411.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao do motor de partida e servicos de manutencao e recuperacao da partida eletrica do veiculo Ducato de placa MOS-3069, recuperacao do motor de partida e manutencao da parte eletrica do Onibus de placa BWH-0549 e servicos de recuperacao do alternador, manutencao e recuperacao do motor de partida e paete eletrica do Onibus de placa BWH-0553, pertecentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000751 | 16/03/2010 | 600.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de fichas registro biblioteca e crachas de identificacao destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2010 | 100.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2010 | 100.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2010 | 100.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2010 | 102.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do Trator Ford, pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados junto ao Matadouro publico deste municipio,relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0000756 | 18/03/2010 | 8280.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Onibus pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2010 | 234.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo moto pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2010 | 72000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao contrato de no 276 de 25.11.2009 a 25.03.2010, firmado para locacao de horas maquinas(motoniveladoras), conforme planilha de medicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2010 | 900.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como sede do Programa Pro-Jovem deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2010 | 3409.08 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/PETI,itinerario Joao Pereira,Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2010 | 550.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/peti na localidade de Mendonca deste municipio,relativi aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2010 | 996.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2010 | 300.00 | 00060106026453 | BRAULIO JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para premiacao do Campeonato juniores 2009/2010, realizado neste Municipio pela liga Desportiva de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2010 | 300.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para realizacao da vaquejada em comemoracao ao dia de Sao Jose na Comunidade de Engenho Novo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2010 | 4819.80 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em nome do Sr.Prefeito Eduardo Carneiro de Brito e Chefe de Gabinete Elisandro Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2010 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2010 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix-hidroxido de sodio, destinado ao Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2010 | 140.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2010 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca de disco de roda da pipa e em cubo da pipa desta Sec. de Desenvolvimento Urbano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2010 | 10374.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro computadores completos,quatro estabelizadores,quatro web cams e um nobreak destinados ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2010 | 1173.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao dos fogoes das Escolas Itapecirica, Pedra, Pepina, Caiana, Jose Henrique, Francisco Lemos,Imbiribeira, Carlos Fernandes, Riacho Seco, Jacinta Bezerra, Castordo Rego, Pindobeira, Miguel Dalia, Pau Darco I e II, Curralinho, Jose Paulo e Inacio Serrano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2010 | 2366.30 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, legumes e verduras destinados a alimentacao dos alunos da Creche Maria do livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor de Iramilton Satiro da Nobrega, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2010 | 67.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2010 | 45.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2010 | 791.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de responsabilidade tecnica, de servicos executados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2010 | 6138.94 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, legumes e verduras destinados a alimentacao dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2010 | 320.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao das servidoras que trabalham junto ao Programa do Bolsa Familia: Patricia karla Ferreira e Silva, Elk Nogueira Fernandes de Souza, Cristina Bustorff Quintao Araujo e Livia Bezerra de Albuquerque no XII encontro nacional do colegiado Nacional de gestores municipais de assistencia social que sera realizado em Ponta Negra-Rio Grando do Norte nos dias 29 a 31 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2010 | 240.00 | 00003982089484 | PATRYCIA KARLA FERREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias em favor da servidora quando em viagem ao rio Grande do Norte para participar do XII encontro Nacional do colegiado Nacional de gestores municipais de assistencia social nos dias 29a 31 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2010 | 240.00 | 00060806591404 | CRISTINA BUSTORFF QUINTAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias em favor da servidora quando em viagem ao rio Grande do Norte para participar do XII encontro Nacional do colegiado Nacional de gestores municipais de assistencia social nos dias 29a 31 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2010 | 240.00 | 00002832907490 | LIVIA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias em favor da servidora quando em viagem ao rio Grande do Norte para participar do XII encontro Nacional do colegiado Nacional de gestores municipais de assistencia social nos dias 29a 31 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2010 | 240.00 | 00005093107450 | ELK NOGUEIRA FERNANDES S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em favor da servidora quando em viagem ao Rio Grande do Norte para participal de XII Encontro Nacional do colegiado Nacianal de Getores Municipal de Assitencia social que acorrera nosdias 29 a31 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2010 | 20.90 | 03368522000139 | IG DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da IG DO BRASIL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0000785 | 25/03/2010 | 32000.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 400horas no Trator de esteira realizado no lixao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2010 | 150.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo pra premiacao da equipe vencedora do torneio realizado pelo internacional Futebol Clube neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2010 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2010 | 300.00 | 00093343582468 | JOSE ROMAO DE CARVALHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem, roco e limpeza de mato da Escola Teofilo Aurelio da Comunidade de Engenho Novo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2010 | 120.00 | 00003628920400 | KESSIA LAUREANO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de portas dianteiras do veiculo Ducato, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2010 | 120.00 | 00007266677491 | LUIZ PADRILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura dos bancos dos motoristas dos Onibus placa BWH 0553 e BWH 0549, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0000791 | 26/03/2010 | 116347.90 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a 1a medicao da construcao do muro e urbanizacao da area da Escola Adailton Coelho Costa do bairro do Gurguri deste municipio. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2010 | 87765.91 | 11282343000102 | CONQUEST CONTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a 1a medicao da reforma das Escolas Iracema Soares, Teofilo Aurelio, Ricardo Seco, Pepina, Ambrosina Fernandes e Agua Fria, deste Municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2010 | 137731.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2010 | 17674.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2010 | 25909.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2010 | 13210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2010 | 4652.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2010 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamenal deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0000809 | 29/03/2010 | 2547.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0000810 | 29/03/2010 | 3451.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de responsabilidade tecnica, da fiscalizacao da execucao de 322,65m2 de calcamento nas ruas 12 de outubro e recuperacao da galeria da Rua Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de responsabilidade tecnica, do projeto de uma obra em paralelepipedo medindo 322,65m2, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de responsabilidade tecnica, do projeto de um estabelecimento assistencial de educacao com seis salas de aula, medindo 690,90m2, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de responsabilidade tecnica, da fiscalizacao da execucao de uma Escola Municipal no Bairro do Gurguri, area total de 920,00m2, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2010 | 438549.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2010 | 40231.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2010 | 31932.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios aposentado deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2010 | 13252.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimetos de funcionarios aposentados deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2010 | 25185.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de pensionistas deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2010 | 3306.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2010 | 11730.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Projovem deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2010 | 10290.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Cras deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2010 | 8125.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao social deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2010 | 6500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2010 | 6349.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2010 | 55337.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2010 | 14300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2010 | 8744.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2010 | 626.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2010 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2010 | 7510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2010 | 7436.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro publico, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0000857 | 30/03/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de fossa do Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2010 | 5682.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2010 | 11450.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Conselheiros Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2010 | 697.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2010 | 510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2010 | 689.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2010 | 16181.08 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2010 | 11730.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2010 | 24502.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios (Guarda Municipal),vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario (Guarda Municipal) vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2010 | 714.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario (Guarda Municipal), vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2010 | 791.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-Anotacao de responsabilidade tecnica, da construcao de 109 Unidades Habitacionais no Bairro do cemiterio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2010 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2010 | 1310.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2010 | 42.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2010 | 26410.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2010 | 6750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2010 | 610.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrtato firmado. referente ao mes de Mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2010 | 2613.63 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Marco do meio, Marco da estrada e volta para a Pitanga, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2010 | 3554.54 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e periferia de Pitanga da Estrada e adjacencia para Pitanga de Estrada, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2010 | 2613.63 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudante do ensino Fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2010 | 2090.90 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transpportes dos estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2010 | 3659.09 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2010 | 3763.49 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2010 | 2509.09 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2010 | 3010.70 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com tansportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortifrutigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2010 | 3763.49 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com tansporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2010 | 4390.90 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira,Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2010 | 3763.49 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2010 | 2509.09 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima,Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2010 | 3659.09 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000913 | 31/03/2010 | 2613.63 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2010 | 1463.63 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000916 | 31/03/2010 | 2090.90 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente ano.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000918 | 31/03/2010 | 2090.90 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao,Uruba e Jurema para Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2010 | 4181.81 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2010 | 3763.49 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2010 | 1881.81 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000922 | 31/03/2010 | 3659.09 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Pau Darco, Zumbi,Riacho Seco, Xua, Mendonca e Alagoas para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2010 | 3136.36 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2010 | 2509.09 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede de Mamanguape, relativo aomes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2010 | 3554.54 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2010 | 3763.49 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2010 | 4390.90 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000928 | 31/03/2010 | 6389.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2010 | 483.00 | 00000829613447 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de arranjos de flores, destinados a Inauguracao da Escola Municipal do Gurguri e Centro Cultural Fenix, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2010 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2010 | 16.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2010 | 380.00 | 00050982850468 | MARIA DE FATIMA LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches para a equipe de apoio que organizou as festividades alusivas ao dia internacional das mulheres em frente ao centro cultural fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados junto ao Matadouro publico deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2010 | 510.00 | 00004027797469 | LUIZ TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2010 | 510.00 | 00006403802470 | CRISTIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2010 | 510.00 | 00011924707705 | JOSE NUNES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2010 | 510.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2010 | 510.00 | 00067513611491 | ABEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2010 | 510.00 | 00004411229498 | LUCIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2010 | 510.00 | 00009120200404 | JOCELIO DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2010 | 510.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005072348474 | REGINALDO SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2010 | 510.00 | 00004511702454 | NORMANDO ELEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2010 | 510.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco da corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2010 | 510.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2010 | 510.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio,relativo ao mes de marco de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2010 | 0.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2010 | 400.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cadastrador bolsita do Programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2010 | 400.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cadastrador bolsita do Programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2010 | 400.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Agente cadastrador bolsita do programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2010 | 14404.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publico deste municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti da localidade de Sertaozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2010 | 78.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma fonte ATX 450 destinado ao computador do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0000956 | 01/04/2010 | 1637.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2010 | 196.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682, pertencente a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2010 | 10411.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como engenheiro deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2010 | 1220.00 | 00009179675425 | ALEXANDRE RODERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar do Projeto Topografico de diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2010 | 104323.71 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo L-200 de placa MOP-3614, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2010 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Fiat Uno Mille Economy de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2010 | 500.00 | 00072641916487 | BERENILDO FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma de custo para realizacao de um evento beneficente que sera realizado pela igreja evangelica batista deste municipio no dia 10 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2010 | 2271.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Financas e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2010 | 2702.43 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2010 | 1999.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de uma impressora multifuncional laser HP M1319 destinada ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2010 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2010 | 520.00 | 00066066662449 | RAIMUNDO DE FIGUEIREDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na manutencao do Predio Novo onde ira funcionar a Secretaria de Educacao, acao social e Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area adminstrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Area Juridica deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Recursos Minerais, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2010 | 190.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2010 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2010 | 122.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2010 | 120.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2010 | 40.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a moto pertencente a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma veiculo Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2010 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2010 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005971023411 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2010 | 100.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/04/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/04/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/04/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/04/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/04/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/04/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/04/2010 | 100.00 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/04/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/04/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2010 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2010 | 15978.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo onibus de placa BWH-0553-PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2010 | 8715.19 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2010 | 34000.53 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2010 | 443.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2010 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na veiculacao de publicidade Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2010 | 160.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2778,vinculado na Sec. de Administracao referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2010 | 148.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2778,vinculado na Sec. de Administracao referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2010 | 106.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2246,vinculado na Sec. de Administracao referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2010 | 97.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2010 | 46.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2010 | 46.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2010 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2010 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2010 | 800.00 | 00003928975471 | SOLANGE LAUCINELLY TAVARES CASTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa Projovem adolescente deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001055 | 08/04/2010 | 1590.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao consumo nos Peti de Sertaozinho, Agua Fria, Mendonca, Pitanga, Pindobal e Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001056 | 08/04/2010 | 11534.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo no peti de Sertaozinho, Agua Fria, Mendonca, Pitanga, Pindobal e Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001058 | 08/04/2010 | 406.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2010 | 200.00 | 00047257938415 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBALHO DA SILVA BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao de um evento do grupo jovem caminhando com Cristo na comunidade de Alagoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2010 | 800.00 | 00006039978481 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Programa de Atencao ao Idoso deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001078 | 08/04/2010 | 4991.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2010 | 270.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001059 | 08/04/2010 | 1621.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2010 | 960.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados na troca de um compressor e carga gas e mao-de-obra no arcondicionado do Gabinete do Prefito deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2010 | 309100.00 | 05794384000185 | RR Estúdio Áudio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de palco em estrutura metalica,sonorizacao,gerador,tendas, banheiros quimicos, fogos de artificios bem como aos servicos prestados com apresentacao das bandas Forro Xamego,Forro Kisso,Banda DoceXote,Banda Cavalo de Pau,Banda Styllus,Banda Anjos e Demonios,Banda Desejo de Menina, Banda Pimenta de Cheiro,Banda Encantus,Banda Forro dos Plays,Banda Capital do Sol e Banda Ala ursa, relativo as festividades juninas 2008 realiazadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001060 | 08/04/2010 | 237.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo na Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2010 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2010 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001057 | 08/04/2010 | 1037.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2010 | 1240.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e vasilhame,destinando a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2010 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2010 | 600.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com pintura e lanternagem de um freezer esmaltec de uma geladeira eletrolux prosdocimo de dois bebedouros pertencentes a Escola Clea Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2010 | 4926.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2010 | 2256.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2010 | 72.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2010 | 1212.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2010 | 2658.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2010 | 1104.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2010 | 2100.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2010 | 6180.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2010 | 1788.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2010 | 3906.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2010 | 1884.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2010 | 1944.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2010 | 2268.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2010 | 1734.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2010 | 2622.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2010 | 1008.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2010 | 720.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2010 | 552.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2010 | 540.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2010 | 1482.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2010 | 816.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 1orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2010 | 250.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv. prestados com pintura interna e externa de uma geladeira pertencente a Creche Maria do Livramento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2010 | 2765.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas, destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001097 | 09/04/2010 | 3306.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2010 | 229727.52 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social, INSS Empresa, conforme desconto em conta corrente do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2010 | 24576.33 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2010 | 30230.53 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS. de responasbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2010 | 7.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2010 | 62.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2010 | 6196.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2010 | 0.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2010 | 20.90 | 03368522000139 | IG DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da IG DO BRASIL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2010 | 1402.50 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinado ao consumo no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 0001110 | 12/04/2010 | 4728.29 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2010 | 85.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a moto pertecente a Sec.de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2010 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2010 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2010 | 46.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2010 | 1086.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro multirisco da sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2010 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, pela Secretaria de Educacao, na localidade do Sitio Pau DïArco, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2010 | 150.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados a decoracao dos uniformes da Banda de Musica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001108 | 12/04/2010 | 3013.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001109 | 12/04/2010 | 2000.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 6.250 unidades de historicos escolares destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2010 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental/extensao da escola Mario Campelo, na localidade do Bairro do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2010 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2010 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2010 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do sitio SAnta Cruz deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2010 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental da localidade de jurema deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2010 | 1971.55 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, legumes e verduras destinados a alimentacao dos alunos da Creche Maria do livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2010 | 20499.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS, em favor da Cagepa, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2010 | 17.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demontra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2010 | 82.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2010 | 6000.00 | 00026302098491 | JOAO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na execucao de podas em varias Ruas da Cidade, no periodo de 13 de abril a 13 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2010 | 198.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a custear despesas com locacao de imovel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2010 | 200.00 | 00009033976412 | LIDEVANIA RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para realizacao da peca teatral paixao de cristo no bairro areial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2010 | 2500.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2010 | 510.00 | 00006880710409 | EDIMAR ALFREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para o senhor Edimar Alfredo do Nascimento afim de ressarcir despesas com seu sustento de sua familia, haja vista o mesmo ter sofrido um acidente com veiculo desta edilidade e momentaneamente encontrar-se impossibilitado de exercer suas atividades profissionais conforme parecer social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, transportando professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2010 | 100.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2010 | 100.00 | 00005150908401 | EDINALVA TOMAZ BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas coma aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2010 | 100.00 | 00005430421464 | RODRIGO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2010 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das ativfidades do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/04/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti da Camaratuba deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/04/2010 | 350.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2010 | 100.00 | 00006248447497 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2010 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II deste Municipio, relativo ao mes de Marco/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2010 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel como sede do Programa Pro-JOvem deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001167 | 14/04/2010 | 173.68 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinado ao consumo no Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2010 | 275.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade Mendonca deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001175 | 14/04/2010 | 552.90 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manteriais de expediente diversos destinados a Sec. de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2010 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixos grosso e domiciliar de varias Ruas da Comunidade de Camaratuba, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0001135 | 14/04/2010 | 3156.70 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas as equipes que participaram dos levantamentos topograficos de diversas ruas deste municipio bem como equipe de reposicao de calcamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2010 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001169 | 14/04/2010 | 96.74 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e paes seda destinado ao consumo na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2010 | 67.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com conserto do pneu dos veiculos trator, Moto e Carro Pipa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001174 | 14/04/2010 | 1875.25 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001168 | 14/04/2010 | 80.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e paezinhos destinado ao consumo na Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2010 | 200.00 | 00063222051453 | REGINALDO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao das festividades em comemoracao ao aniversario da igreja evangelica pentecostal so o Senhor e Deus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes de carnes do matadouro publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2010 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2010 | 45000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contrapartida na construcao de 45 unidades habitacionais no bairro do Gurguri neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2010 | 480.00 | 00073950939415 | JOSIVALDO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do controle interno deste municipio a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2010 | 100.00 | 00095380094449 | MARIA DE FATIMA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio, ref. ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/04/2010 | 1200.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao, Acao social e Habitacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/04/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001173 | 14/04/2010 | 4572.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/04/2010 | 620.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salgados destinados as festividades alusivas a comemoracao do dia internacional da mulher realizado em frente ao Centro cultura Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001134 | 14/04/2010 | 19500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das bandas Mistura Quente e Forrozao Vip incluindo sonorizacao, palco, gerador e iluminacao das festividades alusivas ao Padroeiro Sao Jose do Distrito de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0001136 | 14/04/2010 | 2444.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos professores e funcionarios que trabalharam na oficina de planejamento pedagogico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001139 | 14/04/2010 | 180.10 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2010 | 3863.59 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes universitarios com destino a Guarabira, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2010 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de fotos na internet dos eventos das festividades de inauguracao da Escola Municipal Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2010 | 250.00 | 00067110886700 | MARIA CICERA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como capoeira nas festividades alusivas a inauguracao da Escola Municipal Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2010 | 550.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na ornamentacao e decoracao das Festividade alusivas a inauguracao da escola Municipal Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001172 | 14/04/2010 | 2675.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 150 cadernetas infantil,500 diplomas,300 mapas de acompanhamento de leitura, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001186 | 15/04/2010 | 257.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de varios veiculos pertecente a diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2010 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao preventiva de computadores de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/04/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/04/2010 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2010 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2010 | 6.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrtato firmado. referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0001183 | 15/04/2010 | 2088.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001189 | 15/04/2010 | 4763.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Dep. de Iluminacao Publica | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e acao social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0001192 | 16/04/2010 | 2000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de tendas destinadas ao Projeto idoso cidadao e assinatura da ordem de servicos das casas populares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2010 | 75.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, na localidade de Mendonca deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001196 | 16/04/2010 | 4335.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2010 | 77.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2010 | 148.30 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa para vistoria previa para viabilizar a possibilidade de instalacao de loteamento no municipio de mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001194 | 16/04/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/04/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/04/2010 | 150.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao do chefe de gabiente deste municipio, para participar da XIII marcha a Brasilia em defesda dos Municipios, que acontecera nos dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/04/2010 | 1102.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com propaganda volante de varios eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2010 | 835.00 | 00004010548452 | GETULIO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons na realizacao de um almoco destinado ao Senhor Prefeito e autoridades quando em comemoracao as festividades alusivas a inauguracao da Escola da Escola Municipal Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/04/2010 | 65.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2010 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2010 | 46.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2010 | 270.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do pneu dos veiculos Onibus de placa BWH-0541, Onibus de placa MOR-0995, Onibus de placa BWH-0553, vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/04/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado pela Secretaria de Educacao, deste Municipio, para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Marco/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/04/2010 | 240.00 | 00080621244449 | JOSEMAR DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com jardinagem, capinagem e limpeza da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/04/2010 | 181.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados nos seguintes veiculos trator, carro pipa, Uno placa MNU 9682 e Moto MOM 3729 pertencentes a Sec. de Obras deste Municipio, relativo aos meses Fevereiro e Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2010 | 314.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2010 | 11.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2010 | 7107.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pasep originado na receita Propria deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/04/2010 | 3986.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pasep originado na receita Propria deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2010 | 903.92 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com refeicoes do Senhor Prefeito e Assessores quando em viagens a Joao Pessoa no Periodo de Novembro de 2009 a 16 de Abril de 2010 para tratar de assuntos de interessedesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2010 | 944.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402010 | 0001220 | 20/04/2010 | 2068.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 02 placas back light estrutura em metalon lona com impressao digital medindo 308x0,90 cm destinadas ao Programa do Projovem Unidade I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402010 | 0001221 | 20/04/2010 | 3102.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 02 placas back light estrutura em metalon lona com impressao digital medindo 308X0,90 cm destinadas aos programas do CRAS, CREAS e Centro de Capacitacao do Bolsa Familiadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2010 | 5421.32 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao do curso de cabeleireira para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2010 | 35.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados a moto pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2010 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2010 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001224 | 20/04/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando passageiros deste municipio para a Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2010 | 368.42 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 04 placas destinadas ao ponto de apoio dos alternativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2010 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001233 | 22/04/2010 | 725.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio, destinado a Sec de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2010 | 240.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias dstinadas ao servidor FAbio Rodrigues da Silva, para participar do Curso de Capacitacao do Programa pela Escola/Fundeb a ser realizado no NTE (NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001232 | 22/04/2010 | 400.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos veiculos Onibus de placa BWH-0553 e onibus de placa BWH-0549 e onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2010 | 129.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2010 | 62.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2010 | 300.00 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2010 | 35950.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2010 | 120.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de placas destinado ao ponto de apoio dos alternativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2010 | 92.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2010 | 7433.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica dos predios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2010 | 2590.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um projetor multimidia 2500 ansilumens destinado a Secretaria de Educacao,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001242 | 26/04/2010 | 976.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001243 | 26/04/2010 | 490.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse do Programa de Atencao as Familias/ Cras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2010 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor de Iramilton Satiro da Nobrega, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2010 | 779.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2010 | 6326.69 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo do convenio festejos juninos da conta de numero 23.870-8, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2010 | 75.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2010 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2010 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2010 | 1.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2010 | 27457.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2010 | 15010.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2010 | 4958.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2010 | 154432.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2010 | 16402.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2010 | 4926.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2010 | 2256.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2010 | 72.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2010 | 1212.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2010 | 2658.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2010 | 1104.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2010 | 2100.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2010 | 6180.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2010 | 1788.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2010 | 3906.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2010 | 1884.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2010 | 1944.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2010 | 2268.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2010 | 2622.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2010 | 1008.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2010 | 720.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2010 | 552.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2010 | 540.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2010 | 1482.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2010 | 816.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2010 | 1734.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 2orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2010 | 31136.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2010 | 13336.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2010 | 24894.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001287 | 28/04/2010 | 3223.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2010 | 478088.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2010 | 46461.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de Profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2010 | 4765.80 | 04806084000106 | Comercial de Persianas HD Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de divisorias eucatex e porta para divisoria destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2010 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2010 | 114.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2010 | 87.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2010 | 26840.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2010 | 6600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2010 | 510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2010 | 16454.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2010 | 14630.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2010 | 1310.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2010 | 25601.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao ( Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2010 | 1120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (guarda municipal) deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2010 | 714.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Centro cultura Fenix deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Centro cultural deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2010 | 626.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2010 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2010 | 7510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2010 | 7130.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura (matadouro Publico) deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2010 | 5740.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2010 | 11650.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Conselheiros Tutelar deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e comercio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na secretaria do Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2010 | 697.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa civil deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Defesa civil deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Esporte, cultura e Lazer deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2010 | 510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2010 | 3393.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2010 | 14498.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pasep dos servidores publico deste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2010 | 10290.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Cras deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2010 | 12340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionario vinculado vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2010 | 7989.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2010 | 6500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2010 | 6399.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2010 | 200.00 | 00059323280453 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para realizacao do torneio de futebol de campo que sera realizado no dia 01 de maio do corrente exercicio em comemoracao as festividades alusivas ao dia do trabalhador na comunidade deAlgoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2010 | 54505.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2010 | 13900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2010 | 9344.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2010 | 510.00 | 00006403802470 | CRISTIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2010 | 272.00 | 00011924707705 | JOSE NUNES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2010 | 510.00 | 00009120200404 | JOCELIO DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2010 | 119.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2010 | 119.00 | 00009147145463 | LEANDRO SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2010 | 510.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004027797469 | LUIZ TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005072348474 | REGINALDO SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2010 | 510.00 | 00067513611491 | ABEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2010 | 510.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2010 | 510.00 | 00004511702454 | NORMANDO ELEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2010 | 255.00 | 00004411229498 | LUCIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00089519973400 | EDUARDO ANTONIO LISBOA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro junto a esta edilidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00013288857472 | JOSE SERGIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como engenheiro deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2010 | 3800.00 | 00004164609419 | JAIME MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no recolhimento de entulhos do Bairro do Alto do Cemiterio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2010 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixos domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2010 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias Ruas da Comunidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2010 | 3400.00 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com apoio tecnico a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, junto aos Convenios da Funasa no 2398/2005,2324/2005,1511/2004(Saneamento Basico), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Sec. de Desenvolvimento Urbano,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2010 | 384.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Dep. de Iluminacao Publica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2010 | 900.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas ao evento do dia das maes realizado pela Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de tendas destinadas ao Projeto idoso cidadao e assinatura da ordem de servicos das casas populares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2010 | 120.00 | 00080621147400 | JOSELIA FELICIANO FERREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com aporio durante as Festividades em comemoracao ao dia das maes realizada pela Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, da localidade de Sertaozinho deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando pessoas deste Municipio para a Funad, em Joao Pessoa, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2010 | 800.00 | 00006039978481 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Programa de Atencao ao idoso deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2010 | 2272.80 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de alunos do Programa de Erradicacao do Tabalho Infantil/Peti, itineraio Joao Pessoa, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de Abril de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil/PETI, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa do Projovem de Pindobal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00092920144472 | MARIA CLECIANY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com estrutura da Oficina de Beleza que sera ministrada durante o evento em comemoracao ao Dia das Maes com participantes do Programa de Atencao Integral as Familias/CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00009467825473 | CRISLANIA DA SILVA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com estrutura da Oficina de Beleza que sera ministrada durante o evento em comemoracao ao Dia das Maes com as participantes do Programa de Atencao Integral das Familias/CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2010 | 720.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de lembrancas destinadas as festividades em comemoracao ao dia das maes realizada com participantes do Programa de Atencao Integral as familias/Cras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2010 | 420.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de salgados diversos, destinados as Festividades em comemoracao ao dia das maes, realizado pela Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2010 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo L-200 outdoor de placa MOP-3614 vinculado no Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 vinculado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de carnes do matadouro publico, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2010 | 350.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do bico injetor e limpeza do tanque do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2010 | 590.00 | 00005610149495 | LUCIANO VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao da coluna em fibra do lado direito dianteiro do veiculo Onibus de placa BWH-0559 que transporta os alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2010 | 300.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na colocacao de formica em quadros de salas de aula de escola da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2010 | 1441.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2010 | 1818.20 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2010 | 3818.20 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2010 | 2545.40 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itineraio Fazenda Sao Braz e Hortifrutigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2010 | 1636.40 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para mamanguape, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2010 | 3272.80 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2010 | 2272.80 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2010 | 3272.80 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2010 | 3181.80 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Pau Darco, Zumbi, Riacho Seco, Xua, Mendonca e Alagoas para a Sede do Municipio ,referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2010 | 2290.89 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2010 | 2272.80 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga ,referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2010 | 3818.22 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape,referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2010 | 3181.80 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2010 | 2727.20 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Pedra e Itapecerica para mamanguape, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2010 | 1818.20 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2010 | 4009.11 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2010 | 3272.80 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape,referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00056884346434 | EDILEUSA ARAUJO DA SILVA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com show pirotecnico em comemoracao a inauguracao da Escola Adailton Coelho Costa no bairro do Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2010 | 174.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2010 | 5227.21 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com transporte dos estudantes Universitarios com destino a Guarabira,relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma veiculo Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2010 | 2386.44 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental, itinerario Sitio Jangada para Engenho Novo deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2010 | 3091.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transportes de estudantes do ensino fundamental,itinerario Canto Valentim e periferia de Pitanga da Estrada e adjacencia para Pitanga de Estrada, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2010 | 3181.80 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de estudantes do emsino fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2010 | 3272.80 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Abril /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2010 | 3272.80 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2010 | 3272.80 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no tronsporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Pitanga da Estradas e Camaratuba para Mamanguape,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2010 | 1818.20 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecirica para Mamanguape, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2010 | 2181.80 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,das localidade de Xua,Forno,Mendonco de baixo,Pindobeira,Alagoas e Curralinho para a sede do municipio,relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2010 | 240.00 | 00003915496421 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 10 cadeiras em fibra do veiculo Onibus de placa BWH-0553, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2010 | 3091.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as servicos prestados no transporte de estundantel,itinerario Pitanga,Orta Granjeira para Mamanguape relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2010 | 400.00 | 00050114590478 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na mao de obra especializada em reparos e manutencao das instalacoes eletricas das Escolas de Pedra, Curralinho e Itapecirica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2010 | 690.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com embuchamento do eixo e troca da lona de freio dianteiro do veiculo Onibus de placa BWH-0553, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2010 | 2181.80 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2010 | 1272.80 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2010 | 3218.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2010 | 4772.67 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes universitarios com destino a Guarabira, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2010 | 17088.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0001402 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00006762984436 | NATALIA FERNANDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com digitalizacao de documentos diversos de interesse desta Edilidade, relativo a primeira parcela do exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area adminstrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Jurididica deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2010 | 2400.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao, gravacao e edicao de 03 vinhetas e 01 jingle 60 para o Programa Bom Dia Mamanguape desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2010 | 2141.18 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O licenciamento do programa informatizado de tributos relativo ao meses de Marco e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001477 | 04/05/2010 | 730.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2010 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2010 | 72.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2010 | 67.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2010 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2010 | 6.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2010 | 18.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001478 | 04/05/2010 | 719.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001481 | 04/05/2010 | 1792.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho Costa, Creche Maria do Livramento e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001482 | 04/05/2010 | 989.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Escola Adailton Coelho Costa, Creche Maria do Livramento e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2010 | 590.00 | 00040219851824 | TAMIRES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com organizacao das Festividades em comemoracao a pascoa dos alunos das Escolas Maria Lucia, Emidio A. Rodrigues e Iracema Soares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 26(vinte seis) viagens transportado detrito de fossa do Matadouro Publico,deste municipio,referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001479 | 04/05/2010 | 432.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2010 | 0.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001480 | 04/05/2010 | 9517.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo no Programa de Erradicacao do Tabalho Infantil Peti de Sertaozinho, Pindobal, Pitanga, Camaratuba, Agua Fria e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001484 | 04/05/2010 | 4625.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2010 | 400.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cadastrador bolsista do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2010 | 400.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrator bolsista do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2010 | 400.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrator bolsista do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001476 | 04/05/2010 | 1044.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2010 | 300.00 | 00003678381413 | JEFFERSON DE MOURA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para custear despesas com hospedagem do Sr.Jefferson de Moura Melo para participar da audicao do Programa Idolos que sera realizado em Fortaleza/CE, representando o Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2010 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2010 | 2880.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Habitacao e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2010 | 94.50 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de uma obra para fins de comercializacao de produtos agricolas, medindo 226,08m2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2010 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao preventiva de computadores de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2010 | 314.03 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Adminisrtacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2010 | 752.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Controladoria Geral, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2010 | 77.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2010 | 53.92 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretatia de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2010 | 356.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Financas e Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2010 | 1156.62 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2010 | 1230.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2010 | 2230.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2010 | 360.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao, Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2010 | 64.80 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2010 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix-hidroxido de sodio, destinado ao Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2010 | 578.72 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2010 | 51.13 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2010 | 1358.43 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2010 | 466.13 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de desenvolvimento Urbano ( iluminacao publica ), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2010 | 275.47 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2010 | 6873.60 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001515 | 06/05/2010 | 105.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de expediente destinados a Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2010 | 364.92 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2010 | 827.50 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2010 | 5229.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2010 | 120.00 | 00098284916720 | MARIZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2010 | 60.00 | 00004881484486 | ELIANE FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2010 | 120.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2010 | 900.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem dos veiculos Onibus de Placa BWH-0553,BWH-0549 e MOR-0995, pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2010 | 549.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de varios veiculos pertecente a diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2010 | 550.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Edital da Concorrencia de no 001/10, referente a execucao de Obras de Infra-estrutura basica, Publicado no dia 07.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao pessoa, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2010 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2010 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2010 | 2714.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2010 | 2439.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2010 | 57111.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado em diversas Secretarias deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2010 | 24705.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2010 | 27165.63 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2010 | 85.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2010 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2010 | 11983.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2010 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental/extensao da Escola Mario Campelo na localidade do Bairro do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2010 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2010 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental na localidade do Sitio Pau D`Arco, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2010 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, na localidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2010 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade do Sitio Pindobeira, deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2010 | 201.81 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a secrearia de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2010 | 37292.07 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2010 | 10303.94 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2010 | 9505.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2010 | 20.90 | 03368522000139 | IG DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da IG DO BRASIL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2010 | 100.00 | 00095380094449 | MARIA DE FATIMA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2010 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil peti na localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2010 | 1930.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos vinculado na Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2010 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel pela Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao programa de erradicacao do trabalho infantil - Peti de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2010 | 704.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Programa de Erradicacao do trabalho infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2010 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II deste Municipio, relativo ao mes de Abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2010 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel como sede do Programa Pro-JOvem deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2010 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinados ao programa de Atencao Integral a Familia /PAIF deste minicipio,relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2010 | 6164.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2010 | 114911.58 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2010 | 1438.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2010 | 69800.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2010 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2010 | 1766.50 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, legumes e verduras destinados a alimentacao dos alunos da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2010 | 430.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em capa carda do veiculo Onibus de placa BWH-0549, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2010 | 435.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de laminado destinado a confeccao das roupas da Quadrilha Joia Rara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2010 | 52.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2010 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2010 | 10153.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela dos vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2010 | 1160.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com propaganda volante de varios eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2010 | 1060.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com propaganda volante de varios eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART - anotacao de responsabilidade tecnica do projeto de reforma e ampliacao do centro cirurgico e central de material de esterelizacao do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART - anotacao de responsabilidade tecnica do projeto de reforma e ampliacao do centro cirurgico e central de material de esterelizacao do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2010 | 240.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva, quando em viagem ao Instituto de Policia Cientifica - IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de identidades emitidas e receber novas cedulas para emissao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2010 | 67.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2010 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2010 | 67.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao do orcamento, especificacao tecnica, memoria de calculo e composicao de custos para obra de reforma e ampliacao do centro cirurgico e obstetrico do Hopistal e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, com area construida de 513,80m2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2010 | 2202.43 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2010 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/05/2010 | 121.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao Setor de Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2010 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2010 | 100.00 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2010 | 100.00 | 00005971023411 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2010 | 100.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2010 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2010 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2010 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2010 | 300.00 | 00088583317453 | ALDO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telao pertencente ao Centro cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2010 | 3005.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placa BWH-0549, Onibus de placa BWH-0553 e MOR-0995 que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2010 | 771.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2010 | 1300.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fitas para confeccao das roupas dos integrantes da Quadrilhas Joia Rara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/05/2010 | 650.10 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lantejoulas, chaton, meias boucle, destinados a confeccao das roupas para a quadrilha Joia Rara, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2010 | 72.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alcool, destinado a Creche Maria do livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2010 | 300.00 | 00003260568409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao atleta Jose Rodrigues dos Santos para participar de corridas realizadas no Estado de Sao Paulo representando o Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2010 | 2937.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/05/2010 | 10142.45 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2010 | 149.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2010 | 240.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias destinadas ao Secretario de Meio ambiente para participar do 20o Encontro da Anamma que sera realizado em Natal/Rio Grande do Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2010 | 1800.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias para o chefe de gabinte quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2010 | 2400.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de quatro diarias destinadas ao senhor Prefeito quando em viagem a Brasilia para participar da Macha dos Prefeitos e trata de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2010 | 70.00 | 00003019702461 | TEREZINHA MARIA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel de imovel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2010 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel de imovel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2010 | 1500.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento de 01 bomba submersa e mao de obra para instalacao na localidade de jangada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2010 | 240.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2010 | 180.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao servidor para participar do Curso de Capacitacao do Linux Educacional que sera realizado no Hotal Caicara em Joao Pessoa nos dias 19,20 e 21 de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/05/2010 | 530.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mala traseira mestre e coxim sup.amort.diant. para o veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00098255002472 | VANUSA HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias destinadas a servidora para participar de seminario Programa Nacional do Livro Didatico/PNLD 2011 Regiao Nordeste que sera realizado na cidade de Salvador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2010 | 4926.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2010 | 2256.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2010 | 72.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/05/2010 | 1212.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/05/2010 | 2658.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/05/2010 | 1104.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/05/2010 | 2100.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/05/2010 | 6180.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/05/2010 | 1788.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/05/2010 | 3906.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/05/2010 | 1884.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/05/2010 | 1944.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/05/2010 | 2268.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/05/2010 | 1734.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2010 | 2622.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2010 | 1008.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/05/2010 | 720.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/05/2010 | 552.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/05/2010 | 540.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/05/2010 | 1482.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/05/2010 | 816.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3orepasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/05/2010 | 180.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a servidora para participar do Curso de Capacitacao do Linux Educacional que sera realizado no Hotel Caicara em Joao Pessoa, nos dias 19,20 e 21 de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2010 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2010 | 818.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para publicacao do diario oficial do contrato 01710 do contrato 0175835-71, reanalise de empreendimento do contrato 0157153 e vistoria da obra do contrato 0157153-57 todos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/05/2010 | 6440.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/05/2010 | 2387.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos para o evento do Dia Nacional do Combate a Exploracao Sexual contra criancas e Adolescentes que sera realizado neste Municipio, no dia 18 de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/05/2010 | 1875.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2010 | 200.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para o atleta maratonista participar de corridas representando o nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2010 | 200.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com conserto de uma bebedouro eletronico master frio com troca de dois termoelemetos em um dos bebedouros petencente a Escola de Imbiribeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2010 | 2495.94 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinado a Escola Nova do Gurguri,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2010 | 436.08 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais, destinado a Creche Maria do Livramento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2010 | 738.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinado as Escolas Eng.Antonio Lira, Miguel Dalia, Carmelia Feliciano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/05/2010 | 28000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida para construcao de UH na localidade do Alto Grande do Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrtato firmado. referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2010 | 3200.00 | 11591621000103 | FR-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Projeto Estrutural para o Convenio 0314632-78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2010 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2010 | 42.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2010 | 29.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2010 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/05/2010 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/05/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2010 | 586.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2010 | 2326.72 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Educacao, Escolas Iracema Soares, Adailton Coelho Costa e Escola de Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/05/2010 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos servidores Fabio Rodrigues da Silva e Andrea Dionizio da Silva para participarem do curso de Capacitacao do Linux Educacional que sera realizado em Joao Pessoa nos dias 19,20 e 21 de maiodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2010 | 300.00 | 00002197504401 | ANTONIO DUARTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para a realizacao da solenidade de colacao de grau dos alunos do Curso de Licenciatura Especifica em Pedagogia da UVA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2010 | 1098.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados a Escola Teofilo Aurelio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2010 | 337.79 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados a Escola Sitio Pedra, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2010 | 723.27 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados as Escolas de Itapecirica e Curralinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2010 | 744.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados na capacitacao de Professores e Diretores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/05/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a Secretaria do Trabalho e acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao profissional do Programa do bolsa familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2010 | 600.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano com podagem de diversas arvares da Rua do Meio,Gurguri,Condado,e Avenida Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/05/2010 | 5816.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Trator pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/05/2010 | 13801.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2010 | 8370.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com funilaria e pintura do onibus de placa MOR-0995, servicos prestados com conserto do diferencial do onibus de placa BWH-0549, servicos de suspensao e freios da Ducato de placa MOS-3069, peretncentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/05/2010 | 60.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com solda em tres grades pertencentes a Escola Municipal Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2010 | 6149.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/05/2010 | 67000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida da construcao das UH de Pitanga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/05/2010 | 1500.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo pertecente a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/05/2010 | 156.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/05/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/05/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/05/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2010 | 65.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2010 | 7.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2010 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2010 | 362.00 | 00004065122481 | VERALUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo moto, pertecente ao Setor de Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/05/2010 | 2553.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador completo0, uma caixa de som amplificada, um estabilizador e uma impressora multifuncional, destinado a Superintendencia do Transito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2010 | 2600.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, tipo predio destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo aos meses de Dezembro/2009 e Janeiro/2010.corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2010 | 1058.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 18.998-7, em favor da UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2010 | 4199.50 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, legumes e verduras, destinado a alimentacao dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2010 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados junto a area de comunicacao esportiva durante a divulgacao do campeonato de futebol amador realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2010 | 144.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2010 | 3360.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao Setor de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001758 | 21/05/2010 | 284.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de expediente destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001759 | 21/05/2010 | 216.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de expediente destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2010 | 119.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de verificacao da balanca do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001761 | 21/05/2010 | 110.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de expediente destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2010 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000392010 | 0001751 | 21/05/2010 | 2597.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas brancas com serigrafia frente e costas, bone branco com serigrafia, bomba stadium, padrao esportivos compostos de camisas e shorts, bola topper de futebol de campo, rede de futebol decampo e meiao, destinados aos particicipantes do Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000392010 | 0001752 | 21/05/2010 | 833.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de padroes esportivos compostos de camisas e short, calcoes, meia polo, bola topper de futebol de campo e taca, destinadas ao participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2010 | 1392.40 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2010 | 29.82 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa em favor da Sudema para implantacao ou melhoria de obras de infra estrutura urbana (asfalto) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2010 | 29.82 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa em favor da Sudema para implantacao ou melhoria de obras de infra estrutura urbana (asfalto) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2010 | 139.20 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras, lapadas e adesivo vedante, destinado a Escola do Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2010 | 239.15 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disjuntor e cabo 60 rigido, destinado a Escola Iracema Soares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001755 | 21/05/2010 | 1073.40 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de expediente destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2010 | 25.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Moto pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2010 | 2292.78 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa em favor da Sudema para pavimentacao em paralelepipedo nas ruas do Bairro do Areial, Planalto, Gurguri, Campo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2010 | 886.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administracao, Recursos Humanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000262010 | 0001760 | 21/05/2010 | 66.70 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de expediente destinados a junta de servico militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/05/2010 | 250.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao Setor de Licitacao e Assessoria Juridica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2010 | 5617.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2010 | 931.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Financas, Setor de Contabilidade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2010 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/05/2010 | 145.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2010 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000522010 | 0001775 | 25/05/2010 | 2288.58 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos trajes juninos para apresentacaes culturais dos alunos participantes do programa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0001776 | 25/05/2010 | 240.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de toner, destinado a impressora do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0001777 | 25/05/2010 | 985.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner e cartuchos, destinado a impressora do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor de Iramilton Satiro da Nobrega, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2010 | 1157.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0001779 | 25/05/2010 | 640.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recargas de toner, destinados a Secretaria de Admini9stracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0001780 | 25/05/2010 | 725.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinado as impressora da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000522010 | 0001778 | 25/05/2010 | 6000.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos trajes juninos para apresentacoes culturais da quadrilha Joia Rara,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0001781 | 25/05/2010 | 480.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recargas de toner destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0001782 | 25/05/2010 | 1580.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recargas de toner e cartuchos, destinados as impressoras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2010 | 2234.12 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas de Caiana, Iracema Soares, Henrique Barbosa, Padre Geraldo, Jose Castor do Rego, Jacinta Bezerra, Francisca Almeida, Clea Maria Bezerra, Ana Cavalcante, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/05/2010 | 1800.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com confeccao de 3.000 plaquetas de patrimonio impressas em aluminio destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2010 | 317.43 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamento do veiculo onibus de placa MOR-0995-PB que transporta os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2010 | 34564.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2010 | 16010.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2010 | 3958.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2010 | 131199.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2010 | 14308.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2010 | 276.16 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinada a alimentacao dos alunos das Escolas Riacho Seco, Eng. Antonio Lira, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Caiana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/05/2010 | 511.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ducata placa MOS 3069,pertecente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/05/2010 | 746.91 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a alimentacao dos alunos da Escola Mun. Adaiton Coelho Costa,e da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2010 | 1734.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora destinadas a Secretaria de Adminitracao e Controle Interno deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/05/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2010 | 25022.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensionistas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2010 | 30638.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos deste municipio, referente ao mes de maio de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2010 | 13330.82 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de inativos deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/05/2010 | 449372.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/05/2010 | 44099.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2010 | 826.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2010 | 5520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio der 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2010 | 6060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/05/2010 | 7235.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura (Matadouro Publico), deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/05/2010 | 1496.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura (Matadouro Publico), deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2010 | 5682.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2010 | 11450.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/05/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/05/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e comercio deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/05/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Esportes, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2010 | 1003.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2010 | 12340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao social (Projovem Adolescente), deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2010 | 10290.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa do Creas deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Cras deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/05/2010 | 8089.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao social deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/05/2010 | 7970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/05/2010 | 5584.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao social deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000522010 | 0001848 | 27/05/2010 | 153.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos trajes juninos dos alunos do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2010 | 53587.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/05/2010 | 15200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/05/2010 | 7844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2010 | 27173.31 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2010 | 7110.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2010 | 88.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2010 | 70.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2010 | 11530.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados ao Departamento de Tributos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2010 | 16802.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2010 | 14830.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2010 | 1310.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2010 | 25085.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal), deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2010 | 1120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal), deste municipio referente ao mes maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2010 | 714.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/05/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro cultura Fenix deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2010 | 687.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao e manutencao do motor de partida e servicos de recuperacao do alternador e parte eletrica geral do veiculo Onibus de placa BWH-0553,BWH-0549 e MOR-0995, pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2010 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2010 | 160.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados na manutecao e recuperacao do alternador e parte eletrica do veiculo Trator Ford deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2010 | 2794.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2010 | 1800.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com manutencao da iluminacao publica e recuperacao do telhado do Ginasio de Esporte o irmaozao deste municipio, com utilizacao do caminhao munck e equipamentos adequados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2010 | 300.00 | 02656745000139 | ASSOCIACAO DOS MECANICOS PROF. EM VEIC. AUT.MME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajunda de custo para realizacao da comemoracao dos 12 anos de fundacao da Associacao dos Mecanicos Profissionais em Automotores do municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2010 | 765.00 | 00006560662454 | KATYANNY DA SILVA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo a 15 dias do mes de Abril e o Mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2010 | 14581.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2010 | 765.00 | 00009908438409 | VERONICA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril de 2010 e referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2010 | 42889.95 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela do INSS da Lei de numero 11.960/2001 de responsailidade desta edilidade, referente a competencia de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166, pertencente a secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2010 | 318.00 | 00050982850468 | MARIA DE FATIMA LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches diversos destinado ao senhor prefeito e comitiva, quando em visita ao sitio Mendonca deste municipio, para participacao do Orcamento Participativo do exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166, pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2010 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinados a Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2010 | 154.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinados a merenda dos alunos das Escolas Riacho seco, Caiana,Francisco Lemos,Jose Henrique Bardosa,volta para Jurema,Joao Rafeel Filho e Engenho Antonio Lira relativoao programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2010 | 6600.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com conserto do diferencial e caixa de marcha do onibus placa ( BWH 0543 ),e serv. de cabecote do veiculo Ducato de placa MOS,pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2010 | 860.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e montagem de 08 condicionadores de ar (split) do centro cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2010 | 225.30 | 00003170129406 | LUCENILZA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, inhame, macaxeira e coco seco destinados a merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbos, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, referente ao Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2010 | 795.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2010 | 1101.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria do Livramento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2010 | 462.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2010 | 589.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria do Livramento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2010 | 791.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Mun. Adaiton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2010 | 105.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Escola Adailton Coelho Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001922 | 01/06/2010 | 273.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao centro cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2010 | 140.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos destinados ao Departamento de tributos, superitendencia de transito e controle interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2010 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2010 | 533.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2010 | 1483.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em xerox de documentos da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001923 | 01/06/2010 | 769.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2010 | 43.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001924 | 01/06/2010 | 501.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001892 | 01/06/2010 | 1262.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2010 | 390.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de tres faixas de 6,50cm para a campanha de combate a pedofilia e abuso sexual contra criancas e adolescentes do Programa do Creas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2010 | 400.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cadastrador bolsista do Programa Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2010 | 400.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente bolsista do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2010 | 400.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente bolsista do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001904 | 01/06/2010 | 4664.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007364057471 | GELVANETE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2010 | 10800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2010 | 8050.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00089519973400 | EDUARDO ANTONIO LISBOA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro junto a esta edilidade, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa, referente a recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos com revestimento de pavimentacao asfaltica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001921 | 01/06/2010 | 544.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0001926 | 01/06/2010 | 23088.00 | 10483431000100 | G50 SERVICOS, CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e aquisicao de material para aterros de ruas e estradas, em Cascalho e Po de Pedra em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 26(vinte seis) viagens transportado detrito de fossa do Matadouro Publico,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001925 | 01/06/2010 | 171.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2010 | 140.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de umja faixa de 40m e um banners, destinado a semana do Meio Ambiente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/06/2010 | 8.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes seda, destinado a Secretaria de Esporte Juventude e Lazer, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/06/2010 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo L-200 outdoor de placa MOP-3614 vinculado no Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV-9965 vinculado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Maiode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/06/2010 | 1.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/06/2010 | 523.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e torradas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/06/2010 | 398.00 | 11046137000101 | TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as esquipes que organizaram as ordens de servicos das construcoes da casas populares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/06/2010 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/06/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma veiculo Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/06/2010 | 88.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Sec. de de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/06/2010 | 330.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminado destinado a confeccao das roupas de quadrilha do bairro do Areial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/06/2010 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/06/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O licenciamento do programa informatizado de tributos relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2010 | 1290.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2010 | 5333.61 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2010 | 66.84 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a caixa dïagua da Cidade Nova, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2010 | 600.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados o saneamento basico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2010 | 189.92 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2010 | 561.90 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a praca da rua Barao de Cotegipe, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/06/2010 | 190.39 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Caixa d agua de Itapecirica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2010 | 77.14 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a caixa d`agua de Itapecirica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000512010 | 0001984 | 07/06/2010 | 21878.81 | 10234486000186 | LUCENA & MADRUGA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento com rejunto de argamassa de cimento e areia de diversas ruas deste municipio. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2010 | 2386.36 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erraducacao do Trabalho Infantil, Itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2010 | 2500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa do Projovem de Pindobal a sede deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2010 | 3930.83 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Setor de Eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2010 | 3217.45 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Turismo,Industria e Comercio, destes Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2010 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2010 | 2.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10.363-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2010 | 475.30 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a SMTT-Superitendencia Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2010 | 3245.45 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Canto Valentim e periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga de Estrada, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2010 | 3340.91 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Caiana para Mamanguape referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2010 | 2290.91 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curalinho para Mamanguape, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2010 | 2386.36 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2010 | 3818.18 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Jangada e adjacencias para Mamanguape referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2010 | 2386.36 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario,Jurema para Camaratuba referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2010 | 2290.91 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referente aomes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2010 | 3245.45 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2010 | 2386.36 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental itinerario sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2010 | 469.69 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2010 | 80.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisisao de coentro destinados ao programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2010 | 961.60 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Ginasio de Esportes o Irmaozao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/06/2010 | 3340.91 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Cidade Nova,Planalto e centro para Rua do Meio,reletivo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/06/2010 | 1336.36 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Valentim,Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/06/2010 | 1909.09 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados com transporte de estudantes de ensino fudamental,Itinerario Mendonca,Curralinho,Pedra e Itapecirica para mamaguape relativo ao mes de maio do correte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2010 | 3436.36 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2010 | 3436.36 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape,referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2010 | 1718.18 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape relativo ao mes de maio do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/06/2010 | 2290.91 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transpote de estudantes do ensimo fundamental,itinerario Brejinho, Joao Pereira,Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/06/2010 | 2672.73 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itineraio Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de Maio/de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/06/2010 | 3436.36 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de Maio/de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/06/2010 | 4009.09 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/06/2010 | 3436.36 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/06/2010 | 3436.36 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/06/2010 | 2863.64 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Sitio Pedra e Itapacerica para Mamanguape, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/06/2010 | 4009.09 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira,Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/06/2010 | 3436.36 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2010 | 1909.09 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/06/2010 | 1909.09 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2010 | 5250.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2010 | 443.73 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos trajes juninos dos alunos da Escola Clea Maria Bezerra Barbosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/06/2010 | 771.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/06/2010 | 12987.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2010 | 4772.67 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2010 | 3340.91 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Pau Darco, Zumbi, Riacho Seco, Xua, Mendonca e Alagoas para a Sede do Municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2010 | 820.00 | 00050114590478 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada em reparos e manutencao das instalacoes eletricas das escolas de Imbiribeira, Joao Pereira, Miguel Dalia e Pau Darco II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2010 | 360.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2010 | 210.00 | 00096607947700 | MARIVALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de caixa dagua, 04 ventiladores, instalacao e bebedouro e reparos em carteiras escolares da Escola Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao pessoa, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio para a Funad em Joao pessoa, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Jurididica deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados na area adminstrativa com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/06/2010 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/06/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/06/2010 | 43.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo , em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/06/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo , em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/06/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo , em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/06/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2010 | 4275.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/06/2010 | 3120.60 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras, legumes e carnes destinadas a alimentacao dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/06/2010 | 600.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUSA DE FRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bordado em trajes tipicos juninos da Quadrilha dos adolescentes do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/06/2010 | 252.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Uno de placa MNU-9682, pertecente ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2010 | 800.00 | 00092920144472 | MARIA CLECIANY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados como instrutora do Programa de Atencao ao Idoso deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2010 | 510.00 | 00009450551456 | FABIANO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/06/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2010 | 510.00 | 00005299153406 | ADAILTON PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/06/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2010 | 510.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2010 | 510.00 | 00005072348474 | REGINALDO SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2010 | 510.00 | 00005664811463 | JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2010 | 510.00 | 00001410273474 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2010 | 476.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2010 | 510.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2010 | 510.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/06/2010 | 467.50 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/06/2010 | 493.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/06/2010 | 510.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/06/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2010 | 510.00 | 00049196847468 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/06/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/06/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/06/2010 | 493.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/06/2010 | 510.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/06/2010 | 510.00 | 00004511702454 | NORMANDO ELEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2010 | 510.00 | 00067513611491 | ABEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2010 | 510.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/06/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F-4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/06/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2010 | 7777.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2010 | 645.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/06/2010 | 449.38 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao e decoracao do jantar em comemoracao aos festejos juninos e do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2010 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao preventiva de computadores de diversos setores desta Edilidade, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2010 | 440.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de veiculos, de diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/06/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/06/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/06/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2010 | 100.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/06/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2010 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/06/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2010 | 100.00 | 00005971023411 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/06/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/06/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2010 | 100.00 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2010 | 1165.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos onibus de placa BWH-0553, onibus de placa BWH-0549, onibus de placa MOR-0995 e Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2010 | 71.98 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2010 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2010 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2010 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2010 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2010 | 480.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor Paulo Henrique de Oliveira Pinto, quando em viagem a Natal para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2010 | 893.16 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frangos destinados a alimentacao dos alunos da Escola Municipal Adailton Coelho Costa e da Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2010 | 51.15 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frangos destinados a alimentacao dos alunos das Escolas volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira, Riacho Seco, Caiana e Joao Rafael Filho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2010 | 43.06 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frangos destinados a alimentacao dos alunos das Escolas volta da Jurema, Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira, Riacho Seco, Caiana e Joao Rafael Filho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2010 | 11840.51 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2010 | 3215.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp 13kg e vasilhame, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2010 | 32110.39 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2010 | 1950.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2010 | 2714.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2010 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2010 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2010 | 2439.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2010 | 900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas glp 13kg e vasilhame, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2010 | 79827.48 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2010 | 24850.37 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2010 | 32548.53 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS. de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2010 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo , em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2010 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo , em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2010 | 108163.23 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2010 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2010 | 10658.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2010 | 6273.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2010 | 2516.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2010 | 6505.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais esportivos diversos destinados aos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2010 | 12478.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos destinados aos participantes do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2010 | 0.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2010 | 430.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura de eventos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2010 | 5474.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em nome do Sr.Prefeito Eduardo Carneiro de Brito e Chefe de Gabinete Elisandro Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2010 | 240.00 | 07827274000106 | Israel de Pontes Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de radio comunicacao destinados a utilizacao nas Festividades alusivas aos Padroeiros Sao Pedro e sao Paulo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2010 | 2080.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura e divuldacao de diversos eventos da Secretaria de Habitacao e Defesa Civil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/06/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2010 | 10153.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2010 | 290.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2010 | 70.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao da Programacao da Semana do Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/06/2010 | 240.00 | 00089328523400 | ANTONIO FAUSTINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do cacimbao da Escola de Ensino Fundamental Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/06/2010 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, na localidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/06/2010 | 600.00 | 00002822132445 | MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na mao de obra especializada na recuperacao das instalacoes eletricas da Escola Municipal Miguel Tomaz Soares da localidade da Cidade Nova, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/06/2010 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizada como unidade de ensino fundamental pela Sec.de Educacao da localidade de Sitio Pindobeira deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/06/2010 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizados como unidade de ensino fundamental/extensao da escola Mario,pela Sec. de Educacao na localidade do Areal deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/06/2010 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental da localidade de jurema deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/06/2010 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, na localidade de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/06/2010 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental,na localidade do Sitio Pau Darco deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/06/2010 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, na localidade do Sitio Santa Cruz, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/06/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/06/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2010 | 650.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina digital sony Cyber Shot Dsc-W310, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2010 | 400.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de um refrigerador, compressor de 1/5 e carga de gas, pertencente a Creche Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/06/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areial deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00006762984436 | NATALIA FERNANDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com digitalizacao de documentos diversos de interesse desta Edilidade, relativo a segunda parcela do exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/06/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2010 | 2940.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora matricial Epson FY-2190, destinado a Junta de Servico Militar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2010 | 650.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de fax Panasonic, destinado ao Superitendencia Municipal de Transporte e Transito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2010 | 1136.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camera Digital Sony Cyber-Shot Dxw310 e impressora multifuncional HP 4480, destinado ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2010 | 290.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de carimbos, destinados a varios setores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/06/2010 | 7.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/06/2010 | 73.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/06/2010 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/06/2010 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/06/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/06/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio/de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico para o Mercado Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de tendas destinadas ao Projeto Idoso Cidadao, eventos de assinatura de ordem de servicos de construcao de casas populares realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/06/2010 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/06/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a Secretaria do Trabalho e acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao profissional do Programa do bolsa familia deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti da localidade de Sertaozinho, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/06/2010 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/peti na localidade de Mendoca deste municipio,referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/06/2010 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinaados ao fucionamento do programa do Projovem unidade II deste municipio relativo ao mes de maio /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/06/2010 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como sede do Programa Pro-Jovem deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/06/2010 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel pela Sec. de Trabalhoe Acao social para funcionamento das atividade do Programa do Projovem deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/06/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI de Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/06/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/06/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinados a Sec. de Acao Social deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/06/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/06/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear locacao de imovel por se tratar de uma pessoa reconehcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/06/2010 | 1700.00 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestadoscom apoio tecnico a Sec. de Desenvolvimento Urdano junto aos convenios da Funasa no2398/2005,1511/2004 (Saneamento Basico),deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/06/2010 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas de Camaratuba deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/06/2010 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com transporte de lixo domicilia e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/06/2010 | 60.00 | 00009779768408 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com podagem de um pe de coco da Rua do Meio V, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/06/2010 | 20840.32 | 01527612000108 | SHALOM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao de calcamento com asfalto a frio em diversas Ruas da Cidade, neste Municipio. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/06/2010 | 1400.00 | 00008574972436 | EDILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao para transporte de carregamento de feijao da Cidade de Natal a Mamamguape, para doacao as familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/06/2010 | 955.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com gravacao de um CD de quadrilhas personalizado (gravado em studio) destinado as festividades dos participantes do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/06/2010 | 125.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com apoio a comemoracao dos Festejos Juninos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/06/2010 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/06/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de carnes do matadouro publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/06/2010 | 230.00 | 00047230851491 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para aquisicao de premios serem rifados em prol das intalacoes do Conselho Pastoral Administrativo e Economico das Comunidade do barro do Planalto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/06/2010 | 200.00 | 04763109000131 | ASSOCIACAO COM.DOS MORADORES DA PISARREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para a associacao comunitaria dos moradores do barro da Pisarreira para construcao da sede da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/06/2010 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de cobertura de custos, referente a Res. 518/06 construcao de 265 UH. Mistao I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/06/2010 | 1640.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de analise de proposta, referente a Res.518/06 - construcao de 265 UH. Mistao I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2010 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/06/2010 | 10.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2010 | 240.00 | 00047226846420 | NILSON JOSE MOREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a participacao de um curso de capacitacao para os servidores resposaveis pelo controle interno das Prefeituras Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2010 | 50.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de (01) uma faixa de 2,50 m para as festividades do dia das Maes da Escola Ana Cavalcante deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/06/2010 | 140.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de (01) uma faixa de 7,0 m para a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/06/2010 | 2275.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placa BWH-0549, Onibus de placa BWH-0553 e MOR-0995que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/06/2010 | 100.00 | 00007216689410 | NAKAMY VANESSA CRYSTHELLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para os festejos juninos da turna do Colegio Instituto Mordeno,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/06/2010 | 50.00 | 00008102042400 | ROMILDO SILVARIO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para incricao de atleta que representara nosso municipio,em um corrida que sera realizada na cidade de Areia-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2010 | 50.00 | 00009730448450 | EMANUEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para inscricao do atleta para representar nassa cidade,em uma corrida que sera realizada em Areial-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2010 | 100.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da servidora Rosaline Bezerra de Oliveira no I Congresso Internacional da Catedral Unesco de Educacao de Jovens e Adultos que sera realizado no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/06/2010 | 325.00 | 00006167037400 | ABSALAO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de arte para cartaz, convite e crachas como logotipo e impressoes destinandas as festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/06/2010 | 140.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados na confeccao de (02) duas faixas de 3,50 metros destinando ao programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/06/2010 | 70.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uma faixa de 3,50m,destinado ao recadastramento das casas do Planalto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2010 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2010 | 120.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2010 | 700.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2010 | 700.00 | 00076888908453 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2010 | 180.00 | 00007585332416 | JOSE INACIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com retiradas de pes de coco de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2010 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados junto a area de comunicacao esportiva durante a divulgacao do campeonato de Futebol amador realiza do neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/06/2010 | 60.00 | 00037639226449 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com escavacao de uma fossa na Escola de Caiana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2010 | 702.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2010 | 182.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2010 | 17470.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/06/2010 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2010 | 101.02 | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ressarcimento de despesas com refeicao do secretario de Financas quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Receita Federal e Caixa economica Federal-Gidur. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2010 | 4284.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrtato firmado. referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2010 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2010 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2010 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2010 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2010 | 2702.43 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2010 | 3112.60 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados as Escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2010 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00051563460491 | ROSANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacoes artesanais em 25 pares de meias e sapatos para apresentacao cultural junina (quadrilha) do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2010 | 600.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com decoracao do Ginasio de Esporte o Irmaozao para as festividades alusivas aos festejos juninos da Sec.de Acao Social,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/06/2010 | 148.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/06/2010 | 400.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cadastrador bolsita do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2010 | 510.00 | 00007364057471 | GELVANETE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2010 | 510.00 | 00009908438409 | VERONICA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2010 | 400.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2010 | 510.00 | 00006560662454 | KATYANNY DA SILVA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2010 | 400.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00001208057405 | FLAVIA SIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de bordados em trajes juninos para apresentacao cultural dos participantes do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2010 | 860.00 | 00003098627441 | ROSINETE LIMA DE MENDONCA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com aplicacao de bordados em trajes juninos para apresentacao da quadrilha do Grupo que participa do Programa do Idoso Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2010 | 860.00 | 00006871434461 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de bordados em trajes juninos para apresentacao cultural dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2010 | 2170.00 | 00001287428444 | JOSIVALDO SABINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com decoracao junina do Ginasio de Esporte o Imaozao para apresentacao cultural dos adolescentes do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2010 | 1413.50 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e carnes destinadas a alimentacao dosalunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2010 | 116.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o projeto arquitetonico de uma obra paisagista (recuperacao da praca Sao Sebastiao), area construida 1061,68m2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fiscalizacao de uma obra paisagista (recuperacao da praca Sao Sebastiao), area construida 1061,68m2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2010 | 300.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um som para as festividades juninas realizadas na localidade de brejinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2010 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2010 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2010 | 430.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/06/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/06/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/06/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor de Iramilton Satiro da Nobrega, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/06/2010 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/06/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/06/2010 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/06/2010 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/06/2010 | 3300.00 | 00008239698433 | ELIETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coordenacao da equipes de ensacamento dos feijoes do convenio Conab/MDS/ e bolsa Familia para distribuicao dom as familias que participam do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/06/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/06/2010 | 4.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/06/2010 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/06/2010 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/06/2010 | 10.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do peti da localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/06/2010 | 200.00 | 00007572601448 | VALCLECIO HILARIO FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao de um evento junino em beneficio da construcao da frente da capela onde funcionara a area pastoral da igreja Nossa Senhora da Penha do bairro do areial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/06/2010 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/06/2010 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/06/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/06/2010 | 3000.00 | 00007950781459 | CIPRIANO SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para patrocinio da 3a corrida de motocross que sera realizada no distrito mecanico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2010 | 0.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2010 | 12340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2010 | 7577.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2010 | 7970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2010 | 4564.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2010 | 24241.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensionistas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2010 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2010 | 13186.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2010 | 510.00 | 00005701819418 | PEDRO OLEGARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2010 | 510.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2010 | 510.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2010 | 510.00 | 00004511702454 | NORMANDO ELEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2010 | 510.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2010 | 510.00 | 00067513611491 | ABEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2010 | 510.00 | 00005664811463 | JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2010 | 510.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2010 | 510.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2010 | 510.00 | 00049196847468 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2010 | 510.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2010 | 510.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2010 | 510.00 | 00006191107404 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2010 | 510.00 | 00006832052421 | JOSE FRANCELINO GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2010 | 510.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2010 | 510.00 | 00001410273474 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2010 | 510.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2010 | 510.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2010 | 50336.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2010 | 15000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2010 | 7844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2010 | 5986.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2010 | 13450.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como prefeito e vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2010 | 1271.92 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ressarcimento de despesas com refeicao do senhor prefeito quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2010 | 454589.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2010 | 44646.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2010 | 735.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2010 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2010 | 5280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2010 | 7528.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura (Matadouro Publico) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2010 | 1530.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura (Matadouro Publico) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2010 | 935.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2010 | 25429.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2010 | 10070.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2010 | 833.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2010 | 600.00 | 00003418425402 | NATANAEL VIRGINIO DA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante as festividades alusivas aos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2010 | 16950.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2010 | 14830.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2010 | 2602.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2010 | 24709.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2010 | 1120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2010 | 714.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002274 | 28/06/2010 | 100000.00 | 10447596000126 | APLAUSO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao das festividades alusivas aos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, com apresentacoes das bandas Forro do Muido, Banda Encantus, Safadoes do Forro e Pimenta deCheiro realizado na praca matriz nos dias 28 e 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0002275 | 28/06/2010 | 19600.00 | 10447596000126 | APLAUSO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palco, estrutura de camarote, som, geradores e banheiros quimicos destinados a realizacao dos festejos alusivos aos padroeiros Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2010 | 32621.82 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2010 | 16010.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2010 | 3958.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2010 | 130633.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2010 | 1734.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2010 | 14308.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no centro cultural fenix deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2010 | 720.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comidas tipicas e salgados diversos destinados as festividades juninas dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2010 | 60.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em adesivagem em trofeus do festival de quadrilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2010 | 10770.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FUNDEB de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2010 | 600.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas e banners, destinados a Festa de Sao Pedro e Sao Paulo, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2010 | 200.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de faixas para o Setor de Infra-estrutura,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2010 | 2802.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2010 | 14674.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publicos deste municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002394 | 01/07/2010 | 4439.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e generos alimenticios diversos destinados aos adolescentes que participam do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002398 | 01/07/2010 | 1334.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao programa peti de Sertaozinho, Pindobal, Pitanga, Camaratuba, Agua Fria e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002399 | 01/07/2010 | 7994.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti de Sertaozinho, Pindobal, Pitanga, Camaratuba, Agua Fria e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti da localidade de Sertaozinho deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2010 | 1704.55 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti Joao Pereira, imbiribeira e brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa do projovem de Pindobal deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2010 | 341.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolo destinados ao programa de erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2010 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2010 | 409.44 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2010 | 1468.71 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2010 | 491.18 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2010 | 1953.86 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2010 | 695.53 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2010 | 126.41 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2010 | 1052.90 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2010 | 317.62 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2010 | 169.72 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2010 | 177.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e torradas destinado ao consumo na Secretaria de Eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2010 | 15.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paezinhos destinado ao consumo na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 26(vinte seis) viagens transportado detrito de fossa do Matadouro Publico,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MATADOURO PUBLICO | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2010 | 16378.85 | 03181411000119 | JFE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e adequacao do matadouro deste municipio. | 10102010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2010 | 7800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo L-200 outdoor de placa MOP-3614 destinado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Uno Mille Economy de placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2010 | 480.00 | 00050982850468 | MARIA DE FATIMA LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados as equipes que trabalham nas assinaturas de ordens de servicos em diversos bairros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2010 | 2612.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Administracao, Financas, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2010 | 183.90 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 carros de mao 50l 325x8 destinado ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2010 | 1251.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2010 | 500.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de varios veiculos pertecente a diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2010 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2010 | 1418.18 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referenteao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2010 | 637.92 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Educacao para a Escola Clea Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2010 | 1654.55 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2010 | 2068.18 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Caiana para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2010 | 1227.27 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes itinerario, Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2010 | 1418.18 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio cachoeira, Xua, Forno Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2010 | 2454.55 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do Ensino Fundamental itinerario de Camaratuba para Mamamnguape, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2010 | 2009.09 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga, Orta granjeira para Mamanguape, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2010 | 2127.27 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario, Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2010 | 4500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2010 | 2386.36 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2010 | 3272.73 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e adjacencias para mamanguape, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2010 | 2127.27 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2010 | 2863.64 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario sitio imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2010 | 2127.27 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2010 | 2481.82 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario agua fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2010 | 1418.18 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2010 | 2945.45 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2010 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade da Camaratuba deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2010 | 1477.27 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2010 | 2009.09 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga de Estrada, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2010 | 2945.45 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2010 | 1363.64 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Mendonca, Curralinho, Pedra e itapecerica para Mamanguape, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2010 | 1704.55 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental itinerario sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00002128135443 | EDILZA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de premiacao do VIII Fequame ( Festibal de Quadrilhas Juninas de Mamanguape), realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2010 | 1056.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2010 | 8760.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2010 | 960.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos Onibus de placa BWH-0553, Onibus de placa BWH-0549, Onibus de placa MOR-0995, Fiat Uno de placa NPU-7415 e Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria deEducacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2010 | 2045.45 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario sitio Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2010 | 2386.36 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Fazenda Pau Darco, Zumbi, Racho Seco, Xua, Mendonca e Alagoas para a Sede do Municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2010 | 1363.64 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do Ensino Fundamental Itinerario, Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2010 | 827.27 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do Ensino Fundamental Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2010 | 1181.82 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do Ensino Fundamental Itinerario, Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2010 | 807.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea com destino Joao Pessoa/Salvador, para a servidora Vanusa Henrique Pereira da Silva, para participar do seminario Programa Nacional do Livro Didatico/PNLD2011 regiao Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2010 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2010 | 7641.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta reconstrucao de Casas, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10580-5, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a area Jurididica deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2010 | 3000.00 | 00089519973400 | EDUARDO ANTONIO LISBOA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro junto a esta edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/07/2010 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/07/2010 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/07/2010 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/07/2010 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/07/2010 | 950.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de fotos na internet dos eventos de entrega das casas populares, jantar das autoridades em comemoracao aos festejos do padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo e festividades dosdias 28 e 29 de junho na Praca da Matriz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/07/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/07/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/07/2010 | 63.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/07/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/07/2010 | 9810.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 mesas de 1,25cm com 02 gavetas, 06 longarinas de 03 lugares, 08 cadeiras secretaria sem braco, 08 cadeiras fixa sem braco e 12 estantes em aco com 06 prateleiras destinadas ao Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/07/2010 | 530.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/07/2010 | 360.00 | 00014425467434 | ROMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com seguranca durante o jantar em comemoracao aos Festejos Juninos de Sao Pedro e Sao Paulo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/07/2010 | 2.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/07/2010 | 175.00 | 00097855421491 | GILBERTO COSTA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear 01 colchao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/07/2010 | 1226.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de Placa MNU-9682, pertencente ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/07/2010 | 325.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de camisas polo destinadas ao fardamento da equipe do Departamento de Eventos para as festividades alusivas ao padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/07/2010 | 5675.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002490 | 07/07/2010 | 700.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Sertaozinho, Pindobal, Pitanga, Camaratuba, Agua Fria e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002491 | 07/07/2010 | 5017.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Sertaozinho, Pindobal, Pitanga, Camaratuba, Agua Fria e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/07/2010 | 300.00 | 00007988115448 | MIRIAM COSME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/07/2010 | 8548.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2010 | 900.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 sacos de cimento destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/07/2010 | 10304.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2010 | 85.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 aparelho telefonico com chave destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/07/2010 | 1557.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos destinados a equipes de entrega da Merenda Escolar das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/07/2010 | 1114.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora Matricial Epson, Pen-Drive, destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/07/2010 | 58.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/07/2010 | 448.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2010 | 1680.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta edilidade, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2010 | 480.00 | 00009581972455 | GEARLE SOUZA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao e apoio do eventos de capacitacao dos Professores da rede Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2010 | 1950.52 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e carnes destinadas a alimentacao dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2010 | 100.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2010 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2010 | 100.00 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2010 | 100.00 | 00005971023411 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/07/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2010 | 145.12 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a merenda dos alunos das Escolas Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Engenho Antonio Lira, Riacho Seco, Joao Rafael filho, Volta da Jurema, Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/07/2010 | 691.20 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne bovina moida, carne bovina com osso, cenoura, repolho e figado bovino destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2010 | 3256.00 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e carnes destinadas a alimentacao dos participantes do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2010 | 4503.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2010 | 300.00 | 00008275485401 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2010 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2010 | 109454.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2010 | 71.40 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivo impressao digital e brasao em adesivo de impressao destinado a retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2010 | 32317.12 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2010 | 11549.89 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/07/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2010 | 6019.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2010 | 8025.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2010 | 2552.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2010 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no CREAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2010 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2010 | 2714.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2010 | 58521.63 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado em diversas secretarias deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2010 | 19.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/07/2010 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2010 | 25002.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC.ADM. de resposanbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2010 | 40073.85 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC.RET.INSS de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/07/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/07/2010 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/07/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/07/2010 | 169.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/07/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/07/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/07/2010 | 1900.00 | 11372228000129 | AECIO DINIZ ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a pesquisa de opiniao publica para levantamento de problemas administrativos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/07/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/07/2010 | 1294.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/07/2010 | 2800.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comidas tipicas e salgados diversos destinados ao jantar com funcionarios e amigos em comemoracao dos festejos de Sao Pedro e Sao Paulo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/07/2010 | 18259.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/07/2010 | 1477.27 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/07/2010 | 2385.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias coloridas tamanho 15x21 e filmagens de inauguracao da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/07/2010 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental/extensao da escola Mario Campelo, na localidade do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/07/2010 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental na localidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/07/2010 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como Unidade do Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Pau Darco deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/07/2010 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental da localidade de Jurema deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/07/2010 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/07/2010 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/07/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio para funcionamento da biblioteca municipal, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/07/2010 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do sitio pindobeira deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/07/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002589 | 14/07/2010 | 394.06 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Escolas Cristo Rei, Escola Riacho Seco, volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Engenho AntonioLira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/07/2010 | 204.00 | 00004972886480 | EMANUEL AZEVEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de transito durante as festividades juninas e de Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/07/2010 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/07/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/07/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/07/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/07/2010 | 3098.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/07/2010 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/07/2010 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como sede do Programa Pro-Jovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/07/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao social deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2010 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/07/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/07/2010 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem Unidade II, deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/07/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/07/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao programa de Erradicacao do Trabalho infantil/Peti de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/07/2010 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como programa de erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/07/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/07/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/07/2010 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/07/2010 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/07/2010 | 160.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel de imovel por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/07/2010 | 120.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/07/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/07/2010 | 5530.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 mesas, 02 bebedouro e 058 Armarios em aco destinado com 02 portas destinados ao programa do bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/07/2010 | 2895.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas e cadeiras destinados ao Programa Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/07/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/07/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/07/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/07/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/07/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/07/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/07/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/07/2010 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/07/2010 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/07/2010 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/07/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/07/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2010 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/07/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/07/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/07/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/07/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/07/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/07/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/07/2010 | 159.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2010 | 2000.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao do jantar e do palanque durante as festividades do padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2010 | 240.00 | 00004299948424 | ROSALINE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora quando em participacao do I Congresso Internacional da Catedra Unesco de Educacao de Jovens e Adultos no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2010 | 8.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/07/2010 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2010 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/07/2010 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/07/2010 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/07/2010 | 54.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/07/2010 | 96.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Projovem Unidade II deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/07/2010 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem II deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/07/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem I deste municipio, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/07/2010 | 380.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Projovem I deste municipio, referente aos meses de Marco a junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/07/2010 | 173.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Projovem I deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/07/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem I deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/07/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem I deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/07/2010 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem I deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/07/2010 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem I deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/07/2010 | 195.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgotodo predio onde funciona o Projovem II deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/07/2010 | 2.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem II deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/07/2010 | 48.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de Agua e Esgoto do predio onde funciona o Projovem II deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/07/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Projovem II deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/07/2010 | 250.00 | 00058859969468 | EDSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado ao evento em comemoracao a semana do Meio Ambiente realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/07/2010 | 500.00 | 10784168000199 | ASSOCIACAO DOS DESPORTISTAS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inscricao da selecao de mamanguape na copa rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/07/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART do projeto de um ginasio de esportes medindo 665,80m2 espacos fisicos, quadra, vestiarios e sanitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2010 | 6952.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/07/2010 | 11207.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/07/2010 | 6208.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/07/2010 | 20547.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/07/2010 | 13228.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/07/2010 | 130.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao vediculo moto pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/07/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de Junlo/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/07/2010 | 224.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao 08 carimbos trodat destinado ao Departamento Juridico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/07/2010 | 957.50 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas plasticas e cadeiras plasticas destinado a secretaria de eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/07/2010 | 2000.00 | 00004607165492 | MAX MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons para o jantar dos servidores municipais e convidados e para o camarote quando nas festividades alusivas ao Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/07/2010 | 1560.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 26 banner para o Projeto se Liga da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/07/2010 | 682.00 | 00000829613447 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores destinados as festividades de encerramento do 1o semestre do ano letivo das escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/07/2010 | 175.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao das festividades alusivas ao dia das maes realizada na escola Clea Maria Bezerra bem como festividades de encerramento do semestre letivo 2010 das escolas de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/07/2010 | 727.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/07/2010 | 2200.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao munck e equipamentos para ornamentacao e iluminacao da Av.Presidente Kennedy deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2010 | 19.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/07/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/07/2010 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/07/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O licenciamento do programa informatizado de tributos relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/07/2010 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/07/2010 | 700.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/07/2010 | 1019.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/07/2010 | 240.00 | 00002832907490 | LIVIA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora quando em viagem ao municipio de Alagoa Grande para participar do Seminario de Formacao dos Coordenadores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Petique ocorrera nos dias 22 a 23 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2010 | 148.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2010 | 0.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/07/2010 | 110.00 | 10784168000199 | ASSOCIACAO DOS DESPORTISTAS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para taxa de arbitragem da copa rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/07/2010 | 80.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de coentro destinado ao Programa Agricultura FAmiliar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/07/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/07/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/07/2010 | 3532.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador com placa mae, Gabinete Atx 04 baias, gravador de DVD,Disco rigido, placa de fax, teclado, mouse, caixa de som amplificada, monitor, no-breake, destinado ao Controle Interno,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/07/2010 | 2010.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 nobreaks destinados a Secretaria de Financas e 01 impressora Epson destinado a junta de servico militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/07/2010 | 240.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas ao servidor para participar do Curso de Capacitacao para tutores que sera realizado no auditorio do Lyceu paraibano em Joao Pessoa nos dias 28,29 e 30 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/07/2010 | 200.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de um bebedouro eletronico latina com troca de uma placa eletrotermica pertencente a escola iracema Soares, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/07/2010 | 170.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um bebedouro duplo de pressao pertencente a Escola Clea Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/07/2010 | 100.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves codificadas bem como servico na fechadura da mala do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/07/2010 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/07/2010 | 3000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta edilidade no Portal Litoral Norte, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/07/2010 | 2867.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/07/2010 | 500.00 | 00049952498420 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e reparo do motor do veiculo Uno do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/07/2010 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/07/2010 | 35.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio onde funciona o Projovem II deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/07/2010 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao do servidor Gilberto Miranda Monteiro da Silva no curso de pregoeiro realizado pelo Sebrae. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/07/2010 | 1022.76 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referenteao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/07/2010 | 180.00 | 00002588274757 | AMAVEL CRUZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco do mato da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinados a Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinados a Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/07/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166, pertencente a secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/07/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166, pertencente a secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/07/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166, pertencente a secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/07/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora T166, pertencente a secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2010 | 4391.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 9097-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002706 | 26/07/2010 | 2339.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Secretarias de Obras, Matadouro, Departamento de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2010 | 17374.34 | 11282343000102 | CONQUEST CONTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 2a medicao da construcao do muro e urbanizacao da area da Escola Adailton Coelho Costa do bairro do gurguri deste municipio. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2010 | 200.00 | 24514358000109 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ENGENHO NOVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao das festividades de sabado de santana da comunidade de Engenho Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2010 | 322.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor de Iramilton Satiro da Nobrega, referente ao mes de Junlo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2010 | 580.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em divulgacao com propaganda volante de diversos eventos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2010 | 1160.00 | 00005017156496 | RONARELES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da oficina de pintura destinada aos participantes do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2010 | 750.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao do cadastramento das familias do Bolsa Familia para distribuicao do feijao, e na entrega do feijao em varios Bairros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2010 | 140.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante da divulgacao e cobertura das entregas das casas populares da Rua do Meio dia 28.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2010 | 24195.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensionistas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2010 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2010 | 13092.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2010 | 50213.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2010 | 15600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2010 | 7844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2010 | 404227.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2010 | 44691.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2010 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2010 | 6260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2010 | 5700.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2010 | 13750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2010 | 16219.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2010 | 14430.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2010 | 2840.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2010 | 24522.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2010 | 1120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2010 | 714.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal), deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2010 | 25521.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2010 | 8870.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2010 | 33301.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2010 | 18226.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2010 | 3142.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2010 | 5106.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 computadores completo, 02 estabilizadores e 02 impressoras HP multifuncionais destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributo, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2010 | 240.00 | 00067648061449 | CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pequenos reparos das instalacoes eletricas do predio da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2010 | 2000.00 | 00006762984436 | NATALIA FERNANDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitalizacao de documentos diversos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2010 | 150.00 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para participacao do campeonato de Kart que sera realizado no Epeed Kart indoor em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2010 | 1000.00 | 00006093666450 | EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao do II intercambio interestadual de capoeira realizado pela associacao cultural de capoeira badaue neste municipio no periodo de 30 de julho a 01 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2010 | 100.00 | 00071943935491 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao de um torneio de futebol de campo que sera realizado no bairro do areial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/07/2010 | 240.00 | 00008217824444 | MARCIA NASCIMENTO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2010 | 3002.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2010 | 7577.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2010 | 7970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2010 | 4564.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2010 | 10800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2010 | 12340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2010 | 14772.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores publicos deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti da localidade de Sertaozinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2010 | 1085.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2010 | 1720.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias e translado destinado as familias carentes deste M| 00000000 | NULL | NULL | Outras | |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2010 | 510.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2010 | 510.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2010 | 510.00 | 00087425700425 | SEVERINO GONCALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006832052421 | JOSE FRANCELINO GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004511702454 | NORMANDO ELEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005701819418 | PEDRO OLEGARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2010 | 510.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2010 | 510.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2010 | 272.00 | 00001410273474 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2010 | 493.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2010 | 493.00 | 00006191107404 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2010 | 476.00 | 00049196847468 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2010 | 493.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00089519973400 | EDUARDO ANTONIO LISBOA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro junto a esta edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2010 | 700.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2010 | 7678.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2010 | 935.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo aos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2010 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2010 | 830.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP e vasilhame destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2010 | 766.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copias xerograficas de documentos de interesse da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2010 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta edilidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2010 | 5575.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armaria fechado, 04 cadeiras Secretaria destinada SMTT e 08 mesas, 09 cadeiras plasticas destinadas a Sub.Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2010 | 31.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2010 | 4687.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 9097-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O licenciamento do programa informatizado de tributos relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2010 | 181674.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2010 | 1734.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2010 | 14563.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2010 | 14000.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb, em favor da Energisa, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2010 | 3706.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2010 | 2795.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp e vasilhame destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/08/2010 | 240.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner remanufaturado HP 12A e Lex E120 destinado as impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/08/2010 | 1315.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recargas de toner HP 12A, Lexmarx E120 e recarga de cartuchos HP 74A e HP75A destinadas as impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/08/2010 | 1173.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos Onibus de placa BWH-0553, Onibus de placa BWH-0549, Onibus de placa MOR-0995, Fiat Uno de Placa NPU-7415, Ducato de placa MOS-3069, Moto de placa MOM-3739, Kombi de placa MNI-4328, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/08/2010 | 55.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de chaves para o Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/08/2010 | 225.30 | 00003170129406 | LUCENILZA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, inhame, macaxeira e coco seco destinados a merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbos, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, referente ao Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2010 | 353.95 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinados a merenda dos alunos das Escolas Riacho seco, Caiana,Francisco Lemos,Jose Henrique Bardosa,volta para Jurema,Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira relativoao programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/08/2010 | 44.74 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002867 | 02/08/2010 | 8699.74 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002869 | 02/08/2010 | 795.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/08/2010 | 276.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo moto, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/08/2010 | 33.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda dos alunos das escolas Cristo Rei, Escola Riacho Seco, Volta do Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Engenho Antonio Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/08/2010 | 92.20 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de avimaentos diversos destinados ao centro cultural fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/08/2010 | 114808.06 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a 1a medicacao do contrato de numero 140/2010, firmado para execucao dos servicos de revitalizacao de 17 escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2010 | 52.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/08/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/08/2010 | 1455.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner HP 12A, HP 35A. Lexmark E120 e recargas de cartuchos HP 74A e HP75A destinados as impressoras da Secretaria de Administracao, Financas, Recursos Humanos e ControleInterno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/08/2010 | 4354.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de financas, Gabinete do Prefeito, Superintendencia Municipal de Transito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/08/2010 | 266.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de varios veiculos pertecente a diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/08/2010 | 273.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 08 carimbos Max e 01 carimbo Automatic 933 destinado ao controle interno desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/08/2010 | 2425.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao do torneio Jiu Jitsu realizado pela Secretaria de Esportes, do Projeto Idoso Cidadao, da distribuicao de feijao com as familias beneficiarias do Progama Bolsa Familia, torneio de futebol campo do bairro do arel, reunioes do Projeto das casas e divulgacao da Semana do Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/08/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/08/2010 | 1785.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias coloridas e filmagens para aSecretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/08/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e comercio deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/08/2010 | 234.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com confeccao de 02 faixas de interesse desta Edilidade, durante o mes de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/08/2010 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com confeccao de 02 faixas de interesse desta Edilidade, durante o mes de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/08/2010 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade no Jornal Vale Noticia, durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/08/2010 | 4500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na producao de banco de imagens, durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/08/2010 | 1410.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias coloridas e filmagens para o Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/08/2010 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix-hidroxido de sodio, destinado ao Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/08/2010 | 1116.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, equipes de eventos e equipes de entrega da Merenda Escolar das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/08/2010 | 600.00 | 00002507163488 | MARCOS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/08/2010 | 14050.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/08/2010 | 1620.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas as equipes que trabalharam na distribuicao de feijao para as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002862 | 02/08/2010 | 162.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos lanches distribuidos aos idosos que participam do Programa de Atencao ao Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2010 | 8929.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao programa do projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/08/2010 | 400.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 12A destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/08/2010 | 240.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner remanufaturado HP 12A destinado as impressoras do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/08/2010 | 510.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias coloridas e filmagens para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/08/2010 | 1030.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias coloridas e filmagens para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/08/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 26(vinte seis) viagens transportado detrito de fossa do Matadouro Publico,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/08/2010 | 268.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/08/2010 | 320.00 | 00050982850468 | MARIA DE FATIMA LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches diversos destinados as equipes que trabalharam nas assinaturas de ordens de servicos em diversos bairros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/08/2010 | 53.72 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fechaduras destinados ao setor de recursos humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/08/2010 | 95.57 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras, cadeado e porta cadeados destinado ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/08/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/08/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/08/2010 | 76.12 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordao e lampadas destinado a biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/08/2010 | 48.54 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao da Escola de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/08/2010 | 562.24 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao da Escola Clea Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/08/2010 | 248.82 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao da Escola de Jacinta Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/08/2010 | 324.19 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao da Escola de Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2010 | 124.50 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mangueira 3/4 ar agua destinado ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/08/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo L-200 de placa MOP-3614, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/08/2010 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Fiat Uno Mille Economy de placa NPV-9965, destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/08/2010 | 166.67 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/08/2010 | 510.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cadastrador do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/08/2010 | 510.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/08/2010 | 510.00 | 00004623335402 | PAULO CESAR FIGUEIREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/08/2010 | 5854.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/08/2010 | 28.94 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/08/2010 | 135.74 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas 23W espiral destinado ao peti de Sertaozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/08/2010 | 1868.48 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas ao Programa de erradicacao do trabalho infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/08/2010 | 510.00 | 00006560662454 | KATYANNY DA SILVA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/08/2010 | 510.00 | 00009908438409 | VERONICA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/08/2010 | 510.00 | 00007364057471 | GELVANETE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/08/2010 | 488.03 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2010 | 599.74 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/08/2010 | 1898.13 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/08/2010 | 138.69 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta lampada, alicate, chave de fenda e fita isolante destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/08/2010 | 142.88 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/08/2010 | 523.12 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/08/2010 | 206.12 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/08/2010 | 350.00 | 00092920144472 | MARIA CLECIANY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de atividades de lazer direcionadas aos alunos do Programa do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/08/2010 | 110.00 | 10784168000199 | ASSOCIACAO DOS DESPORTISTAS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para taxa de arbitragem da copa rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/08/2010 | 100.00 | 00009730448450 | EMANUEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para inscricao do atleta para representar nossa cidade na 9a Meia maratona de Joao Pessoa que sera realizado no dia 08 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/08/2010 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/08/2010 | 72.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/08/2010 | 202.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS DESONERACAO, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/08/2010 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/08/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3292-2910 da secretaria Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/08/2010 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3292-2959 da secretaria Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/08/2010 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3292-2910 da secretaria Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/08/2010 | 98.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3292-2246 da secretaria Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/08/2010 | 96.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3292-2246 da secretaria Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/08/2010 | 119.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3292-2246 da secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/08/2010 | 151.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3292-2778 da secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/08/2010 | 140.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3292-2778 da secretaria deAdministracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/08/2010 | 155.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica de numero 3292-2778 da secretaria deAdministracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/08/2010 | 2753.09 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/08/2010 | 2770.93 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2010 | 37.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/08/2010 | 300.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de colocacao de formica na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/08/2010 | 475.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao das festividades alusivas a reuniao com os professores das escolas do ensino fundamental para tratar de assuntos do inicio das aulas do 2o semestre do ano letivo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/08/2010 | 288.38 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo Onibus de placa NQC-7437, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/08/2010 | 100.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix-hidroxido de sodio, destinado ao Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/08/2010 | 320.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem de estantes de aco da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/08/2010 | 80.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/08/2010 | 80.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/08/2010 | 80.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/08/2010 | 80.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/08/2010 | 80.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/08/2010 | 80.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/08/2010 | 80.00 | 00009483061490 | JANYZETH SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/08/2010 | 80.00 | 00010163637458 | PAMELA PAULA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/08/2010 | 80.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2010 | 4130.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2010 | 32200.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tenis em lona preta, numeracao 28 a 40, destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2010 | 130.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de isopor grande, material utilizado no Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2010 | 2260.01 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000612010 | 0002961 | 09/08/2010 | 31730.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de liquidificadores, televidores, mini system, refrigeradores e freezers destinados as Escolas do ensino fundamental, Teofilo Aurelio, Iracema Soares, Clea Bezerra, Conego Jose Paulo, Ana Cavalcante, Castor do Rego, Miguel Tomaz, Jacinta Bezerra, Padre Geraldo, Caiana, Pepina, Riacho, Joao Pereira, Agua Fria, Mario Campelo, Manoel Fernandes, Maria Lucia, Acude e Xua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/08/2010 | 16500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma em diversas carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2010 | 580.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinto em nylon e sapatos sociais destinado ao fardamento dos agentes municipais de transito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2010 | 1372.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras platica s/ braco destinadas a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2010 | 1996.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e bones, destinados ao Agente do Transito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2010 | 5862.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Acao social, Financas e no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2010 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2010 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2010 | 2714.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2010 | 61393.16 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2010 | 863.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2010 | 25168.81 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responasbilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2010 | 34779.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2010 | 2408.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador, mouse, monitor e estabilizador, destinado ao Setor de Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2010 | 480.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de pecas e reparos da bomba hidraulica do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2010 | 12027.35 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2010 | 43553.70 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2010 | 506.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento em agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2010 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para mamanguape, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Jurema para Camaratuba, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2010 | 3600.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2010 | 3500.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2010 | 2800.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte estudantes do ensino fundamental itinerario, Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referenteao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2010 | 3400.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estundates do ensino fundamental itinerario, Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2010 | 3090.90 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2010 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do Ensino Fundamental itinerario, Sitio Tabu e Torreao para Pintaga deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2010 | 3600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira,Xua, Forno, Mendonca de Cima e Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape. relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2010 | 3500.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2010 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Sitio Imbiribeira,Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2010 | 3600.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental,itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a sede deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Burdao e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2010 | 3600.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, de Camaratuba para Mamanguape referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2010 | 3600.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario, da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2010 | 666.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes da telefonica do numero 3292-2540 da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2010 | 3600.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para a cidade de Mamanguape, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental itinerario, sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para mamanguape, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2010 | 3500.00 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Pau Darco, zumbi, Xua, Mendonca, e Mendonca e Alagoas para a Sede do Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario sitio Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2010 | 5500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a cidade de Guarabira, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2010 | 549.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2010 | 98329.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2010 | 6801.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa do Projovem de Pindobal a sede deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti itinerario, Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente ao mes de julhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2010 | 80.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2010 | 80.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-Peti deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2010 | 1794.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos operarios que trabalharam na recuperacao de calcamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2010 | 6289.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2010 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/08/2010 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2010 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de camaratuba deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/08/2010 | 700.00 | 00004155393409 | FERNANDO PINTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/08/2010 | 510.00 | 00007177177477 | JULIO CEZAR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/08/2010 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/08/2010 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/08/2010 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/08/2010 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/08/2010 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/08/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/08/2010 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem Unidade II, deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/08/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2010 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como sede do programa Projovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2010 | 1272.00 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de trabalho e acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/08/2010 | 4000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas ao Projeto Idoso cidadao, eventos de assinatura de ordem de servicos de construcao de casas populares realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/08/2010 | 1750.00 | 00005697974469 | JOSE ROBERTO DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes de forro pe de serra nas festividades realizadas pela Secretaria de Acao Social no Ginasio de Esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2010 | 5000.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinadas a realizacao do Projeto Idoso Cidadao, para o Departamento de Eventos para Realizacao de diversos eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/08/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2010 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2010 | 120.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear, locomocao de imovel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2010 | 300.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a brigar a uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio, referente aos meses de maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2010 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2010 | 510.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/08/2010 | 7800.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de carnes do matadouro publico, referente aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/08/2010 | 110.00 | 10784168000199 | ASSOCIACAO DOS DESPORTISTAS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para taxa de arbitragem da copa rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de habitacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2010 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/08/2010 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/08/2010 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela localidade de Jurema deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/08/2010 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2010 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental/extensao da escola Mario Campelo, pela Secretaria de Educacao na localidade do Areal deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/08/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/08/2010 | 14305.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/08/2010 | 561.60 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2010 | 7000.00 | 00056884346434 | EDILEUSA ARAUJO DA SILVA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico em comemoracao as festividades do Padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2010 | 1220.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com feixo de mola traseiro e dianteiro do veiculo Onibus de placa MOR-0995 e servico de mola traseiro do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/08/2010 | 1500.00 | 10462509000100 | VANIA MARIA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca durante os dias 29 e 30 de junho do corrente exercicio nas festividades alusivas ao padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/08/2010 | 2000.00 | 00003182699458 | CLEMILSON DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo Macario Forrozao Nordestino para os festejos juninos realizados no periodo de 24 a 28 do corrente exercicio do Centro Cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2010 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2010 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Pau Darco deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/08/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2010 | 450.00 | 00044263287487 | LUZIMAR MARIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seguranca do palco e camarote do senhor prefeito durante os tres dias das festividades alusivas as comemoracoes do padroeiro Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2010 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB, em favor da Energisa, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/08/2010 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/08/2010 | 94.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/08/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/08/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/08/2010 | 1400.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas a solenidade de entrega do Onibus destinado a Secretaria de Educacao e da retroescavadeira da Secretaria de Agricultura, bem como entrega da casas populares de Sertaozinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/08/2010 | 120.00 | 00011029307415 | MARTINHO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias destinada ao servidor Martinho Freitas da Silva quando em viagem ao Instituto de Policia Cientifica - IPC em Joao Pessoa, afim de prestar contas das carteiras de identidade emitidas e receber novas cedulas para emissao ds mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2010 | 35288.62 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/08/2010 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/08/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/08/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/08/2010 | 303.20 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/08/2010 | 408.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Escola de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/08/2010 | 137.29 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2010 | 6041.88 | 00002041401451 | JOAO ANSELMO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao eletrica da Escola Municipal do Ensino Fundamental Professora Clea Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2010 | 220.00 | 00097861723453 | MARIA DAS NEVES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados durante a entrega das casas populares do alto do cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/08/2010 | 240.00 | 00007417537405 | ANDERSON ADAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do telhado do ginasio de esportes o Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/08/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/08/2010 | 5.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/08/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/08/2010 | 5.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/08/2010 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/08/2010 | 5.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/08/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/08/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/08/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/08/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/08/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/08/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/08/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/08/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/08/2010 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/08/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/08/2010 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/08/2010 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/08/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/08/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/08/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/08/2010 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/08/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/08/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/08/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/08/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/08/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/08/2010 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/08/2010 | 120.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2010 | 1300.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel tipo predio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/08/2010 | 120.00 | 00006812623466 | MARIA MARTA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches para a equipe de coordenacao pedagogica da Secretaria de Educacao quando em reuniao para avaliacao das metas educacionais do 2o semestre do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2010 | 920.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arquiamento, embuchamento dianteiro e traseiro dos feixos de mola do veiculo Onibus de placa BWH-0553 e embuchamento da manga de eixo do veiculo BWH-0549, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2010 | 71.25 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a merenda das escolas Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, engenho Antonio Lira, riacho Seco, Joao Rafael Filho, Volta do Jurema e Caiana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/08/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/08/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/08/2010 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/08/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/08/2010 | 100.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/08/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/08/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/08/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/08/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/08/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/08/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/08/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/08/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/08/2010 | 100.00 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/08/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/08/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/08/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/08/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/08/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/08/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/08/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/08/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/08/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/08/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/08/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/08/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/08/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/08/2010 | 80.00 | 00010776956400 | ADOLFO JONAS SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/08/2010 | 1052.80 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas ao Programa do projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2010 | 170.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 espelho para realizacao do curso de beleza para osbeneficiarios do programa Bolsa Familia deste municipio, como atividade de incentivo para geracao de renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/08/2010 | 160.00 | 00044257210478 | JOAO JOSE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de maquinas de costura do Programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/08/2010 | 8960.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha e bolsas modelo mochila com logomarca destinadas aos participantes do programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/08/2010 | 288.70 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/08/2010 | 6722.00 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos diversos destinados ao Departamento de Iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/08/2010 | 10195.50 | 40968588000196 | KILUZ-MAT.ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinado a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/08/2010 | 20482.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/08/2010 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/08/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de Uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme o contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/08/2010 | 140.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/08/2010 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/08/2010 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Reconstrucao de Casas, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/08/2010 | 40000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida do Projeto A Casa e Tua Cidadao para construcao de unidades habitacionais no distrito de Sertaozinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/08/2010 | 31600.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 pares de tenis em nylon sintetico destinados aos participantes do Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/08/2010 | 55.00 | 00004912887439 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assistencia e apoio no atendimento realizado pela Secretaria de Acao Social no bairro do Planalto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/08/2010 | 80.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2010 | 378.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2010 | 300.00 | 00003271673861 | RENATO PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/08/2010 | 1800.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e mao de obra da bomba submesa no Distrito de Camaratuba e na Praca Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2010 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2010 | 180.00 | 00076888258491 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco do mato da Escola Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2010 | 1699.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas em malha e vestidos em malha destinados aos alunos das Escolas Adailton Coelho Costa, Conego Jose Paulo de Almeida e Padre Geraldo que participarao do desfile civico do dia 07 de setembro, bem como camisas destinadas aos coordenadores da Secretaria de Educacao para participar do desfile do dia 07 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2010 | 1464.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos onibus de placa BWH-0549 e Onibus de placa BWH-0553 que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/08/2010 | 803.80 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados a confeccao dos trajes dos componentes da Banda de Musica deste municipio para o desfile civico do dia 07 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/08/2010 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/08/2010 | 2164.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/08/2010 | 1384.20 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados a confeccao das roupas para os componentes da banda de musica deste municipio, para o defile de 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/08/2010 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tansporte de professores deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/08/2010 | 1433.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069 e Onibus de placa BWH-0553, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/08/2010 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.contabios prestados junto a esta Edilidade,ref. ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/08/2010 | 1071.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/08/2010 | 136.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/08/2010 | 0.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/08/2010 | 3000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta edilidade, referente aos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/08/2010 | 1960.10 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 43 baloes e 05 pecas para ornamentacao da entrada da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor de Iramilton Satiro da Nobrega, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/08/2010 | 40.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/08/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/08/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/08/2010 | 5500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais musicais diversos destinados a Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/08/2010 | 2548.78 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, destinados ao Centro Cultural Fenix, para a Banda Macial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/08/2010 | 600.00 | 00008207904437 | ELAYNE MAGDA COUTINHO LINDOLFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacoes de aviamentos diversos nos trajes que serao utilizados pelos alunos das escolas Adailton Coelho Costa e Ana Cavalcante no desfile civico do dia 07 de setembro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/08/2010 | 600.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um balcao destinado ao predio do curso de capacitacao para osbeneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio, com incentivo a geracao de renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/08/2010 | 180.00 | 00004156339408 | JULIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados onde funcionara o Centro de Capacitacao Profissional para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio, como incentivo a geracao de renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/08/2010 | 400.00 | 00098250280415 | EUDES CEZARIO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manilhas da CR Almeida para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/08/2010 | 180.00 | 00002822132445 | MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra especializada em reparos das instalacoes eletricas da Secretaria de Educacao deste municipio para instalacoes de computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/08/2010 | 240.00 | 00009472505490 | ANDREZZA MARIANO DE CARVALHO - 262 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apoio junto a Secretaria de Educacao para os eventos dos desfiles das Escolas da Rede Municipal de ensino no dia 05 de setembro em comemoracao a independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/08/2010 | 360.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Servidora Rita de Cassia Oliveira de Sousa, para participar do Encontro de Coordenadores a ser realizado na Escola do ESPEC em Joao Pessoa nos periodo de 30 de agosto a 01 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/08/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinada a Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/08/2010 | 240.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor, extracao de parafusos e srvicos de retirada e colocacao de base na Ducato da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/08/2010 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/08/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/08/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinados a Sec. de Financas deste municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/08/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinados a Sec. de Administracao deste Municipio,relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/08/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/08/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/08/2010 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/08/2010 | 240.00 | 00006880733441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacoes de aviamentos nos trajes que serao utilizados pelos alunos das escolas Miguel Tomaz no desfile civico da Independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/08/2010 | 1172.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados a realizacao do curso de geracao de renda Programa do CRAS para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/08/2010 | 1546.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinadas a realizacao do curso de geracao de renda do Programa do CRAS para os beneficiarios do Programa do bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/08/2010 | 1743.29 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao do curso de geracao de renda do Programa do CRAS para os beneficiarios do Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/08/2010 | 300.00 | 00007053115461 | MOISES NASCIMENTO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao de gas de 02 geladeiras, e reforma de um compressor, pertencente ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/08/2010 | 23175.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensionistas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/08/2010 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/08/2010 | 13092.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/08/2010 | 7527.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/08/2010 | 7970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/08/2010 | 4564.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/08/2010 | 3203.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/08/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/08/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/08/2010 | 1502.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/08/2010 | 1555.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Meio ambiente deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/08/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/08/2010 | 5700.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/08/2010 | 14950.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/08/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/08/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/08/2010 | 1708.00 | 11046137000101 | TALES SAVIO MACIEL BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada,ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/08/2010 | 407576.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/08/2010 | 44670.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/08/2010 | 935.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/08/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/08/2010 | 5980.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agriculturadeste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/08/2010 | 7780.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/08/2010 | 1530.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/08/2010 | 44.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria do veiculo onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/08/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/08/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/08/2010 | 35780.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/08/2010 | 18936.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/08/2010 | 2819.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/08/2010 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/08/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/08/2010 | 23701.28 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/08/2010 | 9635.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/08/2010 | 15720.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/08/2010 | 16430.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/08/2010 | 2627.77 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/08/2010 | 23934.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao ( Guarda Municipal ) deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/08/2010 | 1120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/08/2010 | 714.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal) deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2010 | 1455.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 12A, 35A, E120 e recarga de cartuchos HP 74A e 75A destinados as impressoras da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2010 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2010 | 2080.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toner, destinados a Secretaria de Adminstracao,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2010 | 410.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP e vasilhame destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2010 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de comunicacao multimidia ate,(300 kleps), de interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2010 | 1315.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP 12A, E120 e recarga de cartuchos HP 74A e 75A destinados as impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2010 | 179688.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2010 | 1734.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2010 | 14257.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2010 | 400.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de toner HP 124, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para mamanguape, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental itinerario, Sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2010 | 1750.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13KG, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2010 | 118530.73 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a 2a medicacao do contrato de numero 140/2010, firmado para execucao dos servicos de revitalizacao de 17 escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2010 | 14360.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB, em favor da Energisa, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2010 | 400.00 | 00010039701417 | NELSON ARARRY TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio cultural como incentivo a realizacao de um evento com a Banda Tuaregs, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2010 | 3173.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2010 | 18093.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pasep originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2010 | 12340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2010 | 10800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2010 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinado a Sec. de Acao social,(Bolsa familia) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2010 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas destinado ao programa de arradicacao do Trabalho Infantil Peti- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13KG destinado a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2010 | 51025.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2010 | 7844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006108473410 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2010 | 510.00 | 00004511702454 | NORMANDO ELEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2010 | 459.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2010 | 510.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2010 | 187.00 | 00005664811463 | JOSE CARLOS SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2010 | 510.00 | 00088438244491 | JOSE SEVERINO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/08/2010 | 510.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/08/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/08/2010 | 476.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/08/2010 | 510.00 | 00005701819418 | PEDRO OLEGARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/08/2010 | 510.00 | 00087425700425 | SEVERINO GONCALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006832052421 | JOSE FRANCELINO GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2010 | 493.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/08/2010 | 493.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2010 | 510.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2010 | 187.00 | 00006191107404 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2010 | 510.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2010 | 510.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2010 | 510.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2010 | 510.00 | 00049196847468 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/08/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/08/2010 | 3052.50 | 61409355000123 | INDUTIL - INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinados a pintura de meio-fio de diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2010 | 14878.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2010 | 510.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007364057471 | GELVANETE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2010 | 510.00 | 00009908438409 | VERONICA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti da localidade de Sertaozinho deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2010 | 3775.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de 151 questionarios do Programa de acompanhamento e monitoramento do acesso e permanencia na Escola (BPC na Escola) das pessoas com deficiencia, beneficiarias da prestacao continuada da assistencia social/BPC/LOAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2010 | 510.00 | 00004623335402 | PAULO CESAR FIGUEIREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastradordo Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2010 | 465.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotos coloridas no tamanho 15x21 na inauguracao do centro de treinamento e Curso do Social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2010 | 200.00 | 11271102000168 | ANA KARINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais destinados a pessoas crentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2010 | 600.00 | 00080621244449 | JOSEMAR DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem, capinagem e limpeza do mato das Escolas Teofilo Aurelio e Adailton Coelho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2010 | 3300.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos bicos injetores do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2010 | 2560.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2010 | 249.99 | 07827274000106 | Israel de Pontes Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de radio comunicacao destinados,a utilizacao nas festividades alusivas ao desfile civico da Independecia do Brasil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2010 | 635.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotos coloridas no tamanho 15x21, nas festividades da Festa de Nossa Senhora do Carmo e posse do Secretario de Esporte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2010 | 32509.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do consumo de energia eletrica de predios publicos deste municipio, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2010 | 571.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2010 | 1855.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Sec.de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2010 | 540.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotos coloridas no tamanho 15x21 de eventos de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/08/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uso e manutencao do sistema Betha SAPO tributo referente a mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2010 | 8196.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 11.208-9, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2010 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2010 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2010 | 4005.04 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de jornal informativo com 08 paginas, de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2010 | 1193.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados aos eventos da Inauguracao do Centro de capacitacao e Geracao de Renda, Reuniao do Projeto Escola Ativa e entrega de Certificados de Alistamento Militar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2010 | 643.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de varios veiculos pertecente a diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2010 | 9898.53 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinada a Secretaria de Educacao e escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2010 | 1502.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria do Livramento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2010 | 615.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Adailton Coelho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2010 | 989.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria do Livramento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2010 | 1245.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Adailton Coelho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2010 | 1840.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas e banners destinadas as comemoracoes dos desfiles civicos da independencia do Brasil da Secretaria de Educacao e diversas Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2010 | 184.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2010 | 33.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2010 | 624.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quarenta trofeus com dois vidros para entrega com os representrantes das Escolas e Programa Social que participaram do desfile civico em comemoracao a Independecia do Brasil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2010 | 18.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo destinado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003383 | 01/09/2010 | 148.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa de Atencao ao Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003384 | 01/09/2010 | 8273.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2010 | 700.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, de Sertaozinho, Agua Fria, Mendonca, Pitanga, Pindobal e Camaratuba, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2010 | 1363.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2010 | 7462.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, de Sertaozinho, Pindobal, Pitanga, Camaratuba, Agua Fria e Mendonca, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2010 | 595.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos, destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2010 | 1014.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/09/2010 | 425.00 | 00002507163488 | MARCOS SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/09/2010 | 170.00 | 00005072348474 | REGINALDO SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/09/2010 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/09/2010 | 5221.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais esportivos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/09/2010 | 1220.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas de adultos e criancas e translado para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/09/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOP 3614 destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/09/2010 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo uno de placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/09/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com 26 viagens transportando dejetos do Matadouro Publico Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/09/2010 | 4371.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bones, calcas e bata em brim, destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/09/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/09/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaraia conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/09/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/09/2010 | 240.00 | 00044236298449 | JOSE DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pequenos reparos do predio onde funciona a superintendencia de transito Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/09/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/09/2010 | 378.88 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com emissao de registros de atas, autenticacoes diversos, de interesse da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/09/2010 | 240.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de aviamentos diversos nos trajes dos alunos das escolas da rede municipal que serao utilizados no desfile civico em comemoracao a independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/09/2010 | 240.00 | 00049196650400 | MARIA JOSE DE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de aviamentos diversos nos trajes dos alunos das escolas da rede municipal que serao utilizados no desfile civico em comemoracao a independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/09/2010 | 3500.00 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Fazenda Pau Darco, Zumbi, Riacho Seco, Xua, Mendonca e Alagoas para a Sede do Municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/09/2010 | 3000.00 | 00035203439400 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Sitio Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/09/2010 | 16500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma em diversas carteiras escolares do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/09/2010 | 480.00 | 00008844228440 | DOUGLAS BERG FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Departamento de Eventos por ocasiao do desfile civico das comemoracoes da Independencia do Brasil que sera realizado no dia 05 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/09/2010 | 1020.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,deste Municiipio, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/09/2010 | 3000.00 | 02806344000118 | JOSELMA C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo caminhao, no transporte de material eletrico para a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/09/2010 | 1560.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 pares de chuteiras DBF Lance adulto destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/09/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/09/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/09/2010 | 227.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/09/2010 | 444.78 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com emissao de registros de atas, reconhecimento de firmas e autenticacoes diversas de interesse da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/09/2010 | 345.00 | 07153389000154 | ALESX SANDRO FEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao do alternador do veiculo Onibus de placa BWH-0549 e manutencao da parte eletrica do veiculo Onibus de placa BWH-0553, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/09/2010 | 3015.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aquisicao de refeicoes destinadas a Secretaria de Educacao quando na entrega da Merenda das Escolas deste Municipio e para levantamento e entrega dos kits escolares para alunos darede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/09/2010 | 200.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com revisao de injecao, regulagem da embreagem do veiculo Uno pertecente ao Programa do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/09/2010 | 260.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de banners e faixas destinados ao Centro de Capacitacao Proficional para treinamento dos beneficiario do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/09/2010 | 130.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uma faixa de 2,50m e duas faixas de 2,m destinados a Sec de Meio Ambiente deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/09/2010 | 180.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas utilizada a comemoracoes dos desfiles civicos da independencia do Brasil da Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/09/2010 | 1380.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas e bones destinados aos participantes do programa Idoso Cidadao deste municipio para participarem do desfile civico no dia 05 de setembro em comemoracao as festividades da independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/09/2010 | 960.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com propaganda volante do Programa Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/09/2010 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/09/2010 | 154.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinados a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativoao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/09/2010 | 1325.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de blazers, vestidos, saias, camisas e conjuntos diversos, destinados aos alunos das Escolas Francisca Almeida, Ana Cavalcante e participantes do Programa Brasil Alfabetizado, para participarem do desfile civico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/09/2010 | 420.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de diversos eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/09/2010 | 1180.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de propaganda em diversos eventos deste Municipio conf. nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/09/2010 | 400.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de fotos na internet do desfile civico em comemoracao aos Festejos da Independencia do Brasil realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a area juridica deste municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2010 | 4000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria junto as areas financeira e administrativa desta edilidade, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2010 | 25340.58 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM.de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/09/2010 | 25574.34 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC-RET-INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2010 | 556.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2010 | 16564.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2010 | 3500.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do ensino fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/09/2010 | 3400.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e periferia de Pintanga da Estrada e adjacencias para Pitanga de Estrada, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/09/2010 | 3600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamentalitinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/09/2010 | 3600.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2010 | 1583.10 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao consumo na Creche Maria do Livramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/09/2010 | 224.64 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, destinados as Escolas Crito Rei, Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2010 | 215.00 | 00008275485401 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao, durante a realizacao do desfile civico em comemoracao as Festividades da Independenica realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/09/2010 | 3600.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos alunos do ensino fundamental de Pintanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/09/2010 | 3600.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para mamanguape, referente ao mes mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referenteao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2010 | 3400.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/09/2010 | 3600.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario sitio Cachoeira, Sua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2010 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Jangada e adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2010 | 2800.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e Hortifrutigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/09/2010 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario sitio tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2010 | 3500.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2010 | 3600.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2010 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio da Estrada e volta para Pitanga, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2010 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2010 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2010 | 120.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2010 | 277.80 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2010 | 100.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2010 | 100.00 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/09/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2010 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2010 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003561 | 10/09/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para instalacao e funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2010 | 5500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes Universitarios com destino a Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2010 | 1625.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias coloridas tamanho 15x21 e filmagens em DVDs referente ao desfile civico de 07 de Setembro deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/09/2010 | 7173.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2010 | 700.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003519 | 10/09/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo Saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2010 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo grosso e domiciliar de varias Ruas da Comunidade de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2010 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de lixo domiciliar e grosso de varias Ruas da Comunidade de Pitanga da Estrada,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2010 | 5510.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/09/2010 | 40.00 | 00010776956400 | ADOLFO JONAS SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2010 | 40.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2010 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2010 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/09/2010 | 40.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/09/2010 | 40.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2010 | 40.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/09/2010 | 40.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2010 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/09/2010 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/09/2010 | 40.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2010 | 200.00 | 11271102000168 | ANA KARINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um enxoval de bebe para doacao a senhora Severina Candido da silva, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa do Projovem de Pindobal a Sede deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003476 | 10/09/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao social para funcionamento do Centro de Capacitacao profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2010 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoval destinado ao programa de arradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2010 | 100.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2010 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2010 | 120.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003525 | 10/09/2010 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem Unidade II, deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2010 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como sede do Programa do CREAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2010 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconehcidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/09/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003562 | 10/09/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para instalacao e funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003564 | 10/09/2010 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003565 | 10/09/2010 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/09/2010 | 5205.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito e Conselho tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar deste municipio, rlativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003563 | 10/09/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para instalacao e funcionamento da Secretaria de Habitacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/09/2010 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade no Portal Litoral Norte, durante o mes de Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/09/2010 | 1154.70 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a alimentacao dos participantes do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/09/2010 | 3000.00 | 00089519973400 | EDUARDO ANTONIO LISBOA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro junto a esta edilidade, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/09/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/09/2010 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, localizado em Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/09/2010 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental/Extensao da escola Mario Campelo, na localidade do Bairro do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/09/2010 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/09/2010 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, na localidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/09/2010 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, na localidade do Sitio Pau Darco deste Municipio, relativo ao mes de Agosto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/09/2010 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, na localidade do Sitio Pindobeira deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/09/2010 | 394.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Escolas Crito Rei, Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003593 | 13/09/2010 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental da localidade de Jurema deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/09/2010 | 1254.70 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Merenda dos alunos da Escola Adailton Coelho Costa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/09/2010 | 63.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/09/2010 | 149.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/09/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/09/2010 | 1050.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/09/2010 | 19540.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/09/2010 | 2000.00 | 00006762984436 | NATALIA FERNANDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitalizacao de documentos diversos desta edilidade,relativo a quarta parcela do exercicio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/09/2010 | 2000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas as festividades de Nossa Senhora de Abadias no barro de Imbiribeira,e reuniao com funcionarios da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003609 | 14/09/2010 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado, localizado no Bairro do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/09/2010 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD Centro de Atendimento Descetralizado da barra do Alto do Cemiterio deste municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0003612 | 14/09/2010 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do Bairro do Gurguri, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/09/2010 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ultilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do Bairro do Planalto, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/09/2010 | 264.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com copias xerograficas de diversos documentos destinado a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/09/2010 | 80.12 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda via do recibo do veiculo Onibus de placa MOR-0995, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/09/2010 | 80.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a Merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao ProgramaNacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/09/2010 | 1460.00 | 00050114590478 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na mao de obra especializado em reparos e manutencao das instalacoes eletricas para instalacao de ventiladores e tomadas na escola Adailton Coelho Costa e Biblioteca, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/09/2010 | 3456.39 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/09/2010 | 600.00 | 00097859699400 | FRANCILON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano na localidade de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/09/2010 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesa com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente deste Municipio e necessita de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/09/2010 | 840.00 | 00020426720415 | LEONARDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Habitacao, com Projeto de construcao das casas populares nas diversas localidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/09/2010 | 110.00 | 10784168000199 | ASSOCIACAO DOS DESPORTISTAS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para taxa arbitragem da copa Rura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/09/2010 | 180.00 | 00064907147449 | ALUIZIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pequenos e reparos do telhada do Ginasio de Esporte O Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/09/2010 | 100.00 | 00003324848407 | ARISTOBULO VIEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural para participacao da vaquejada do parque Balduino Minervino de Carvalho onde o mesmo representara o nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/09/2010 | 480.00 | 00004882180472 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/09/2010 | 144.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/09/2010 | 4512.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/09/2010 | 4200.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/09/2010 | 12360.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/09/2010 | 9852.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/09/2010 | 3576.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/09/2010 | 3768.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/09/2010 | 7812.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/09/2010 | 5316.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/09/2010 | 2208.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/09/2010 | 2424.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/09/2010 | 1632.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/09/2010 | 3468.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/09/2010 | 4536.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/09/2010 | 3888.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/09/2010 | 5244.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/09/2010 | 2964.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/09/2010 | 1104.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/09/2010 | 2016.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/09/2010 | 1080.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/09/2010 | 1440.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/09/2010 | 356.50 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/09/2010 | 143.90 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/09/2010 | 153.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/09/2010 | 130.90 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/09/2010 | 298.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/09/2010 | 291.40 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/09/2010 | 246.80 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/09/2010 | 375.40 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/09/2010 | 297.30 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/09/2010 | 437.90 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/09/2010 | 242.80 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/09/2010 | 600.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/09/2010 | 333.90 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/09/2010 | 279.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/09/2010 | 377.90 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/09/2010 | 200.30 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/09/2010 | 240.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/09/2010 | 283.20 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0003657 | 15/09/2010 | 34444.20 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.478 unidades de bolsas escolares personalizadas destinadas aos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/09/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/09/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio Judicial, conforme demonstra extrato da conta FPM, de no 5.568-9, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/09/2010 | 1900.00 | 11372228000129 | AECIO DINIZ ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na pesquisa de opiniao publica, realizada nos dias 10 e 11 de setembro/2010, para levantamento de problemas administrativos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/09/2010 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/09/2010 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/09/2010 | 600.00 | 00004095284471 | SARAH FIGUEIREDO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de enfeites diversos destinados a decoracao durante os desfiles civicos da Independencia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/09/2010 | 510.00 | 00008809447492 | DAYSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, em Pindobal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/09/2010 | 360.00 | 00002099480435 | VALDECI SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com carpinagem na localidade de Brejinho e Imbiribeira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/09/2010 | 27.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CEX, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/09/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/09/2010 | 80.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2010 | 157.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/09/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/09/2010 | 225.30 | 00003170129406 | LUCENILZA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, inhame, macaxeira e coco seco, destinado a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos,Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortelecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000652010 | 0003674 | 20/09/2010 | 23600.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 balancas eletronicas de 15 kg destinado as Escolas do Ensino Fundamental Teofilo Aurelio, Iracema Soares, Clea Bezerra, Conego Jose Paulo, Ana Cavalcante, Castor do Rego, Miguel Tomaz, Jacinta Bezerra, Padre Geraldo, Caiana, Pepina, Riacho, Joao Pereira, Agua Fria, Mario Campelo, Camaratuba, Adailton Coelho Costa, Francisca Almeida, Emidio Rodrigues, Carlos Fernandes, Inacio Serrano, Imbiribeira, Brejinho, Ambrosina, Volta da Jurema, Itape | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/09/2010 | 16284.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores e camaras de ar destinados aos veiculos Onibus placa MOR 0995,e BWH 0553 pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2010 | 28310.02 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a 2a medicao da reforma das Escolas Iracema Soares, Teofilo Aurelio, Riacho Seco, Pepina, Ambrosina Fernandes e Agua Fria, deste Municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/09/2010 | 1003.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/09/2010 | 0.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/09/2010 | 793.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682, pertecente ao Programa do Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/09/2010 | 360.00 | 00097861693449 | JOAO SILVA DE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/09/2010 | 500.00 | 06267838000122 | ASSOCIACAO MISSIONARIA SOMOS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear a realizacao da missa e carreata dos 03 poderes que sera promovido pela comunidade catolica Somos de Jesus nsta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/09/2010 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Biblioteca Publica Antonio Azevedo, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/09/2010 | 1809.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ducato placa MOS-3069, pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/09/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/09/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/09/2010 | 454.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/09/2010 | 19.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/09/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/09/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/09/2010 | 11880.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma em trezentos e sessenta carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/09/2010 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 marfix, destinado ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/09/2010 | 138.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/09/2010 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0003697 | 23/09/2010 | 43117.80 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de 3.102 unidades de bolsas escolares personalizadas destinadas aos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/09/2010 | 27130.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjuntos de camisa em malha e bermudao para os alunos das creches municipais e camisas para os alunos da rede municipal do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/09/2010 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/09/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/09/2010 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/09/2010 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/09/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/09/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/09/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/09/2010 | 8.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/09/2010 | 330.00 | 00059415487704 | JOSEMAR FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Departamento de eventos para a entrega do kits escolares aos alunos da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/09/2010 | 23903.73 | 10234486000186 | LUCENA & MADRUGA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao de calcamento com rejunto de argamassa de cimento e areia de diversas Ruas, deste Municipio. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/09/2010 | 510.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/09/2010 | 510.00 | 00009908438409 | VERONICA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/09/2010 | 510.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/09/2010 | 510.00 | 00006496523479 | ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/09/2010 | 510.00 | 00007364057471 | GELVANETE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/09/2010 | 23345.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensionistas deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/09/2010 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/09/2010 | 13092.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/09/2010 | 406015.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/09/2010 | 44691.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/09/2010 | 35677.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/09/2010 | 19148.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/09/2010 | 2836.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/09/2010 | 181623.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/09/2010 | 1989.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/09/2010 | 14053.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/09/2010 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/09/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/09/2010 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/09/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor de Iramilton Satiro da Nobrega, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/09/2010 | 2714.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/09/2010 | 1003.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/09/2010 | 15924.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/09/2010 | 16430.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/09/2010 | 2840.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/09/2010 | 23984.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal), deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/09/2010 | 1120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao (Guarda Municipal), deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/09/2010 | 714.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/09/2010 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/09/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/09/2010 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/09/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/09/2010 | 23546.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/09/2010 | 10485.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2010 | 10966.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado na Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/09/2010 | 735.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/09/2010 | 6580.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/09/2010 | 7780.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/09/2010 | 1530.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verncimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/09/2010 | 6452.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/09/2010 | 14950.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/09/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/09/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2010 | 1502.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2010 | 510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/09/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes urbanos deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/09/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/09/2010 | 12340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/09/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/09/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/09/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculado no Progama CREAS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/09/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcioario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/09/2010 | 10800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/09/2010 | 7496.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/09/2010 | 7970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculdo na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/09/2010 | 4564.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/09/2010 | 51584.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/09/2010 | 14050.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2010 | 7844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimenotos de funcionarios vinculado na secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2010 | 3023.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2010 | 14989.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de setembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2010 | 8084.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaquisicao de tecidos diversos destinada a realizacao do curso de geracao de renda do Programa do CRAS para os beneficiarios do Programa do bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2010 | 15719.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB, em favor da Energisa, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2010 | 1343.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2010 | 900.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao nas escolas Francisca Almeida, Milguel Tomaz e Jacinta Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2010 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2010 | 1421.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uso e manutencao do sistema Betha SAPO tributo referente a mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2010 | 507.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Moto de placa MNK-0268 da guarda municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2010 | 499.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Moto de placa MNK-0268 da guarda municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2010 | 1304.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de Uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme o contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003865 | 01/10/2010 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.contabios prestados junto a esta Edilidade,ref. ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2010 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003828 | 01/10/2010 | 164.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolinho destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003833 | 01/10/2010 | 374.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generosd alimenticios diversos destinados as escolas Cristo Rei, Riacho Seco, Volta da Jurema, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Engenho Antonio Liradeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003915100455 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio, para entrega dos kits escolares das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2010 | 583.00 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Moto pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003858 | 01/10/2010 | 54070.38 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a 3a medicao do contrato de numero 140/2010, firmado para execucao de revitalizacao de 17 escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2010 | 720.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDISTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisas destinado ao Centro Cultural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0003864 | 01/10/2010 | 925.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2010 | 508.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao veiculo moto da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003807 | 01/10/2010 | 379.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa de Atencao ao Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti da localidade de Sertaozinho deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003836 | 01/10/2010 | 8039.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003850 | 01/10/2010 | 8131.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003851 | 01/10/2010 | 564.10 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e bolinhos destinados ao Programa do projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003853 | 01/10/2010 | 157.50 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2010 | 510.00 | 00049196847468 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2010 | 510.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2010 | 510.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005701819418 | PEDRO OLEGARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2010 | 476.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006832052421 | JOSE FRANCELINO GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2010 | 493.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2010 | 476.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2010 | 476.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2010 | 510.00 | 00088438244491 | JOSE SEVERINO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006108473410 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2010 | 493.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2010 | 170.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2010 | 340.00 | 00006403678442 | RONALDO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2010 | 493.00 | 00003915614483 | ELUIZIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2010 | 877.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a moto pertencente a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0003863 | 01/10/2010 | 1192.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009320828407 | CLEBER COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados junto ao matadouro publico deste municipio,referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0003843 | 01/10/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 26 viagens transportando dejetos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | ADQUIRIR TRATOR/PATRULHA MECANIZADA C/ IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0003870 | 01/10/2010 | 190500.00 | 02830307000145 | DAFONTE TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de (01) uma maquina Retroescavadeira conforme Convenio de no 708520. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/10/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo L-200 de placa MOP 3614 destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/10/2010 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo uno de placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/10/2010 | 1.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/10/2010 | 54.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEX, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/10/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/10/2010 | 30.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/10/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003878 | 05/10/2010 | 602.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagens de varios veiculos pertecente a diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/10/2010 | 470.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/10/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003881 | 05/10/2010 | 2246.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003882 | 06/10/2010 | 8315.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Escolas da rede municipal e Creche Maria do Livramento desete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0003884 | 06/10/2010 | 4311.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/10/2010 | 72.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/10/2010 | 1350.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do veiculo Trator, pertecente a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/10/2010 | 300.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante do Programa Idoso cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452010 | 0003890 | 07/10/2010 | 340.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de vinte camisas fio 30 destinados aos colaboradores do Programa do Idoso Cidadao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/10/2010 | 900.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba submersa da cidade nova, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/10/2010 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/10/2010 | 346.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de diversos eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/10/2010 | 1035.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao dos fogoes das Escolas Manoel Fernandes, Joao Pererira, Padre Geraldo, Iracema Soares,Adailton Coelho Costa, Conego Jose, Clea Bezerra, Ambrosina, FranciscaAlmeida e Mario Campelo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/10/2010 | 154.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinados a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativoao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/10/2010 | 180.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com propaganda volante de interesse das escolas Ana Cavalcante e Jacinta Bezerra bem como entrega dos kits escolares para os alunos da rede Municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562010 | 0003898 | 08/10/2010 | 780.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens e fotografias para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/10/2010 | 148010.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte patronal do INSS relativo ao mes de setembro de 2010, conforme desconto em DAF_Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/10/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/10/2010 | 39971.93 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte patronal relativo ao INSS de setembro de 2010, conforme desconto em DAF_Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/10/2010 | 25504.62 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC.ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/10/2010 | 24335.05 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC.RET.INSS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/10/2010 | 135.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/10/2010 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/10/2010 | 5898.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidde desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/10/2010 | 2500.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario Marco de Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/10/2010 | 3600.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario de Camaratuba para mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003905 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/10/2010 | 2800.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental Itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/10/2010 | 1800.00 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/10/2010 | 3500.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Caiana para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/10/2010 | 3500.00 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/10/2010 | 370.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUSA DE FRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bordado em trajes dos alunos que desfilaram em comemoracao ao 07 de setembro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Tabu e Torrao para Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/10/2010 | 2400.00 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/10/2010 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/10/2010 | 3600.00 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/10/2010 | 3400.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/10/2010 | 2500.00 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/10/2010 | 3600.00 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/10/2010 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental Itinerario, Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/10/2010 | 3600.00 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/10/2010 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar do ensino fundamental, itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/10/2010 | 2400.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sedrvicos prestados no transporte escolar do ensino fundamental, itinerario Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003923 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003924 | 11/10/2010 | 2500.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental itinerario Sitio Jangada Engenho Novo deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/10/2010 | 3400.00 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada, Orta Granjeira para Mamanguape, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/10/2010 | 1400.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental Itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003927 | 11/10/2010 | 3600.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/10/2010 | 2400.00 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de xua, Forno Mendonca de Cima,Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, relativoao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/10/2010 | 3600.00 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, relativo ao mes Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/10/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/10/2010 | 240.00 | 00002820125409 | SERGIO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilancia do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/10/2010 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix, destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003946 | 13/10/2010 | 1326.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003939 | 13/10/2010 | 916.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003944 | 13/10/2010 | 883.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Habitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003948 | 13/10/2010 | 1094.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria doMeio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003949 | 13/10/2010 | 539.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/10/2010 | 209.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/10/2010 | 1073.80 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados ao Programa do Projovem adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003937 | 13/10/2010 | 426.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003938 | 13/10/2010 | 884.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003936 | 13/10/2010 | 941.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003942 | 13/10/2010 | 1232.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003943 | 13/10/2010 | 1204.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0004001 | 13/10/2010 | 9872.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003935 | 13/10/2010 | 1645.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003940 | 13/10/2010 | 538.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003941 | 13/10/2010 | 2000.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003945 | 13/10/2010 | 2111.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003947 | 13/10/2010 | 983.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0003997 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticos prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a area juridica deste municipio,relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/10/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0004002 | 13/10/2010 | 5704.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Financas, Social e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232010 | 0004005 | 13/10/2010 | 597.00 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados ao consumo na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0003933 | 13/10/2010 | 16157.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/10/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/10/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/10/2010 | 100.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/10/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/10/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/10/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/10/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/10/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/10/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/10/2010 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/10/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/10/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/10/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/10/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/10/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/10/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/10/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cgente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/10/2010 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cgente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/10/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/10/2010 | 120.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/10/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/10/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/10/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/10/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de setebro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/10/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/10/2010 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/10/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/10/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/10/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/10/2010 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2010 | 100.00 | 00009963198406 | JONAS CARLOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima sobrinho deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004022 | 14/10/2010 | 1680.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes P13KG destinado ao consumo na Secretaria de Educacao e nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/10/2010 | 320.00 | 07827274000106 | Israel de Pontes Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de radio comunicacao destinados a utilizcao nas festividades alusivas a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004019 | 14/10/2010 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13KG, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/10/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/10/2010 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/10/2010 | 40.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/10/2010 | 40.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/10/2010 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/10/2010 | 40.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/10/2010 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/10/2010 | 40.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/10/2010 | 40.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2010 | 40.00 | 00010776956400 | ADOLFO JONAS SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2010 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2010 | 40.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004018 | 14/10/2010 | 35.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP, 13KG destinado a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004020 | 14/10/2010 | 210.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP 13kg, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/10/2010 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/10/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/10/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004027 | 15/10/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas deste municipio, para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Setembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/10/2010 | 10.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/10/2010 | 6.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/10/2010 | 2.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/10/2010 | 17.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/10/2010 | 5.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/10/2010 | 4.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/10/2010 | 2.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/10/2010 | 6.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/10/2010 | 71.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/10/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/10/2010 | 69.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/10/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/10/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/10/2010 | 113.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/10/2010 | 127.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/10/2010 | 158.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/10/2010 | 114.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/10/2010 | 2680.63 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/10/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272010 | 0004026 | 15/10/2010 | 8142.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores e camaras de ar destinados aos veiculos Onibus placa BWH 0549, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0004050 | 18/10/2010 | 16500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Pimenta de Cheiro e Monteles, mais palco, som e iluminacao. p/ abrilhantar a tradicional festa de Na sa do Carmo no bairro Cidade Nova no dia 17/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/10/2010 | 700.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004058 | 18/10/2010 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/10/2010 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da servidora Raylanne Lindalva Guedes dos Santos para o curso de pregoeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/10/2010 | 2539.20 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica dos celulares pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de Uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme o contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/10/2010 | 600.00 | 24119620000293 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte da maquina (Patrol), de Jacarau para Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/10/2010 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade no Portal Litoral Norte, durante o mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/10/2010 | 4450.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade na radio Correio do Vale, durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/10/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/10/2010 | 5014.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/10/2010 | 4646.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/10/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/10/2010 | 335.00 | 00080121853853 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apoio junto ao Departamento de Eventos para a Organizacao das festividades alusivas a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/10/2010 | 240.00 | 00075928450400 | EDILEUSA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches para os servidores do Departamento de Eventos para ornamentacao da entrada da cidade e praca Sao Sebastiao para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004075 | 19/10/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para instalacao e funcionamento da Sec de Habitacao deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004092 | 19/10/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, ref. ao mes de setembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/10/2010 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/10/2010 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso cidadao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004069 | 19/10/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Sec.de Trabalho e Acao social para funcionamento do Centro de Capacitacao profissional do Programa do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Setembro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004074 | 19/10/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para instalacao e funcionamento da Sec.de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/10/2010 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/10/2010 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como sede do Programa do CREAS deste municipio,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004079 | 19/10/2010 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Sec.do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/10/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/10/2010 | 100.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/10/2010 | 100.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/10/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/10/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004087 | 19/10/2010 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem Unidade II, deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/10/2010 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoval destinado ao programa de arradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/10/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Sec. de Acao Social deste Municipio,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/10/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004095 | 19/10/2010 | 2500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de alunos do Programa do Projovem de Pindobal a Sede deste municipio, ref.ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/10/2010 | 510.00 | 00003098627441 | ROSINETE LIMA DE MENDONCA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Cursos de Corte e Costura realizado atraves do Centro de capacitacao profissional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/10/2010 | 510.00 | 00002939626421 | MARIA MARLIETE NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Curso de cabeleireira realizado atraves do Centro de Capacitacao Profissional destinado aos beneficiarios do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/10/2010 | 510.00 | 00089328418453 | ANA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Curso de Pintura em Tecido realizado atraves do Centro de Capacitacao Profissional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/10/2010 | 510.00 | 00079020658468 | VERA LUCIA DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do curso de corte e costura realizado atraves do Centro de Capacitacao Profissional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/10/2010 | 510.00 | 00004065122481 | VERALUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Curso de Pintura em Tecido realizado atraves do Centro de Capacitacao Profissional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/10/2010 | 510.00 | 00045092664487 | SONIA MARIA MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Curso de Pintura em Tecido realizado atraves do Centro de Capacitacao Profissional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/10/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004119 | 19/10/2010 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/10/2010 | 24.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/10/2010 | 9.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta RPE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/10/2010 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/10/2010 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD Centro de Atendimento Descetralizado da barra do Alto do Cemiterio deste municipio,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004084 | 19/10/2010 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do Bairro do Gurguri, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/10/2010 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel ultilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do Bairro do Planalto, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004093 | 19/10/2010 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no barro do Areal deste municipio,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/10/2010 | 4380.00 | 00036726630425 | MARCOS ANTONIO GOMES INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a disposicao do Forum Eleitoral desta comarca conforme solicitacao atraves do oficio numero 340/2010, durante o periodo eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000542010 | 0004107 | 19/10/2010 | 6800.00 | 00056884346434 | EDILEUSA ARAUJO DA SILVA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com show pirotecnico em comemoracao as festividades de assinatura de ordem de servicos para contrucao do hopital e asfalto neste municipio,bem como entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino e ordem de servicos do contrucao de Escola de Pitanga e obras do PAC.no barro do Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/10/2010 | 1920.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salgados destinados aos eventos de ordem de servicos para construcao do hospital e asfalto neste municipio, bem como entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino e ordem de servicos da construcao da Escola de Pitanga e obras do PAC no bairro Gurguri deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/10/2010 | 424.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/10/2010 | 14487.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/10/2010 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Biblioteca Antonio Azevedo relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/10/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/10/2010 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, na localidade de Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/10/2010 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, na localidade do Sitio Santa Cruz deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/10/2010 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, na localidade do Sitio Pau DïArco deste Municipio,relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622010 | 0004068 | 19/10/2010 | 21120.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma em 650 carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/10/2010 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental/Extensao da escola Mario Campelo, na localidade do Bairro do Areial, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/10/2010 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do ensino fundamental, na localidade do Sitio Pindobeira deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/10/2010 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade do Ensino Fundamental, localizado em Pitanga da Estrada, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004073 | 19/10/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a italacao e funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004094 | 19/10/2010 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de Ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004096 | 19/10/2010 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/10/2010 | 5500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes Universitarios com destino a Guarabira relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/10/2010 | 2480.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao e decoracao das festividades alusivas a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino bem como para a festa em homenagem aos professores pelo dia do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/10/2010 | 696.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Educacao desta Edilidade, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/10/2010 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/10/2010 | 180.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma de flamulas e um estandarte ao desfile da Secretaria de Educacao ns festividades alusivas ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004124 | 20/10/2010 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.contabios prestados junto a esta Edilidade,ref. ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2010 | 1212.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de alunoso Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria, deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao do veiculo Saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, neste Municipio.relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/10/2010 | 97.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/10/2010 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesa com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva portador de cardiopatia congenita por se tratar de pessoa carente deste Municipio e necessita de alimentacao balanceada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/10/2010 | 240.00 | 00007417537405 | ANDERSON ADAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pequenos conserto na arquibancada do Ginasio de Esporte Irmaozao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/10/2010 | 2450.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao e decoracao dos camarotes e palco para as Festividades alusivas a emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00004964557456 | LEULLI RICARDO FREITAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para realizacao da Vaquejada do Parque Maria Luiza em comemorcao as festviadaes de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/10/2010 | 300.00 | 00009655685470 | RIVILANE NIBIA LEITE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de uma festa beneficiente em favor da turma concluinte do 9o ano da Escola Umbelina Garcez desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/10/2010 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/10/2010 | 227.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102010 | 0004133 | 22/10/2010 | 68500.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA - DG EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao das atracoes musicais, Alice Maciel, Pastor Edivan Silva e Banda Cristo Rei, Solteiroes do Forro, Forro Pegado e Luciene Melo para animacao das festividades alusivas a comemoracao da emancipacao politica deste municipio que sera realizado em Praca Publica nos dias 24 e 25 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/10/2010 | 480.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao musical nas Festividades em homenagem ao Dia do Professor para o corpo docente da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/10/2010 | 200.00 | 00079016928472 | JOSENILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para realizacao das festividades alusivas ao dia das criancas na comunidade do bairro do Areal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/10/2010 | 200.00 | 00002930167475 | JEANE TRANQUELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para realizacao das fetividades em comemoracao ao dia das criancas da comunidade de Sertaozinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/10/2010 | 1600.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com equipe de seguranca com 15 homens para as Festividades alusivas a emancipacao Politica deste Municipio, que sera realizada nos dias 24 e 25.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/10/2010 | 142.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/10/2010 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/10/2010 | 576.80 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de oito maquinas de costura pertencentes ao centro de capacitacao para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/10/2010 | 33.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/10/2010 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/10/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/10/2010 | 1290.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza dos ar condicionados de varias Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/10/2010 | 840.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza dos ar condionados do Centro Cultural Fenix, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/10/2010 | 450.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamento do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertecente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0004154 | 28/10/2010 | 3200.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes p/ componentes de Bandas que abrilhantaram as festa de Emancipacao Politica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/10/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/10/2010 | 5382.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/10/2010 | 288.00 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cordas para cavaco e violao pertencente aos instrumentos do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/10/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/10/2010 | 23345.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/10/2010 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/10/2010 | 13092.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/10/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/10/2010 | 10800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/10/2010 | 510.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/10/2010 | 510.00 | 00006496523479 | ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/10/2010 | 510.00 | 00009908438409 | VERONICA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cadastrador do Programa bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/10/2010 | 510.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cadastrador do Programa bolsa familia deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/10/2010 | 510.00 | 00007364057471 | GELVANETE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/10/2010 | 600.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/10/2010 | 50773.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/10/2010 | 14050.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/10/2010 | 7844.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/10/2010 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/10/2010 | 700.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/10/2010 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/10/2010 | 700.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/10/2010 | 700.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2010 | 3155.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/10/2010 | 1.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/10/2010 | 15094.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/10/2010 | 11830.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/10/2010 | 7838.75 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/10/2010 | 7970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2010 | 4666.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/10/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/10/2010 | 1502.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/10/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/10/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/10/2010 | 5700.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/10/2010 | 14950.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/10/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/10/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/10/2010 | 405364.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2010 | 44691.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/10/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/10/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/10/2010 | 6580.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2010 | 7780.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/10/2010 | 25232.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/10/2010 | 10190.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/10/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2010 | 15624.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/10/2010 | 16430.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/10/2010 | 2840.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/10/2010 | 24949.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2010 | 1120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/10/2010 | 714.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0004211 | 29/10/2010 | 1617.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004219 | 29/10/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando pessoas deste Municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2010 | 181139.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/10/2010 | 1734.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/10/2010 | 14129.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2010 | 34583.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2010 | 19552.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2010 | 2836.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/10/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/10/2010 | 2580.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com buffet e salgados destinados ao jantar com os professores e diretores da escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0004218 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas as festividades de entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal do ensino neste municipio, bem como para o projeto cidadao idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2010 | 16150.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/11/2010 | 3369.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos Onibus de placas BWH-0549 e BWH-0553 que transportam os alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004248 | 01/11/2010 | 114.30 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2010 | 42.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Merenda dos alunos das escolas Cristo Rei, Escola Riacho Seco, Volta da Jerema,Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Eng.Antonio Lira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2010 | 1210.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, troca de pecas e pintura de um avaporizador da Creche Maria do Livramento, de um refrigerador da Escola Clea Bezerra, Escola Carlos Fernandes e Escola Mario Campelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0004262 | 01/11/2010 | 1631.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de diversos documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da fotocopiadora destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2010 | 1050.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao nas escolas Padre Geraldo, Iracema Soares e Clea Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2010 | 80.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a Merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jerema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao ProgramaNacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2010 | 225.30 | 00003170129406 | LUCENILZA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, inhame,macaxeira e coco seco, destinados a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana,Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa,Volta da Juerema,Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000552010 | 0004243 | 01/11/2010 | 3360.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta edilidade, referente aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/11/2010 | 650.00 | 06252063000111 | JOSE ROBERIO CORREIA DA SILVA/CASA DOS COLCHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 colchoes a pedido do Ministerio Publico, conforme documento em anexo para acomodacao dos policiais durante o pleito eleitoral de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562010 | 0004250 | 01/11/2010 | 680.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografias e filmagem ao gabinete do prefeito em recepcoes com Governador em assinatura da ordem de servico do Hospital regional e do asfalto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522010 | 0004252 | 01/11/2010 | 632.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a decoracao da cidade quando nas festividades alusivas as comemoracoes da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2010 | 469.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0004260 | 01/11/2010 | 4000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/11/2010 | 1491.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/11/2010 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/11/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/11/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562010 | 0004251 | 01/11/2010 | 455.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotos coloridas T.M. 15X21 na entrega do trator e servicos prestados de fotografias a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2010 | 200.00 | 00002184776432 | PAULO BENICIO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a Associacao Comunitaria Santa Edwirges para realizacao das Festividades alusivas a II jornada de arte e cultura na comunidade do Gurguri deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2010 | 1502.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2010 | 286.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados aos participantes do Programa do Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2010 | 1015.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, bolinhos e tortas destinados aos adolescentes do Programa do Projovem para lanche quando na realizacao do passeio educativo a estacao ciencia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0004258 | 01/11/2010 | 162.10 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2010 | 200.00 | 03346326000163 | JEANNE VASCONCELOS AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma televisao de 29 polegadas, pertencente ao Programa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000422010 | 0004269 | 03/11/2010 | 440.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004271 | 03/11/2010 | 11414.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/11/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/11/2010 | 1233.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000422010 | 0004272 | 03/11/2010 | 1316.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ducato de placa MOS-3069,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/11/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno Mille Economy de placa NPU-7415 destinado a Sec.de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/11/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/11/2010 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/11/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/11/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004281 | 04/11/2010 | 3000.00 | 00030156360730 | GERALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro junto a esta edilidade relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/11/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo L-200 de placa MOP 3614 destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/11/2010 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo uno de placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes Outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0004282 | 04/11/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 26 viagens transportando dejetos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132010 | 0004283 | 05/11/2010 | 972.94 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas ao Programa de erradicacao do trabalho infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000592010 | 0004285 | 05/11/2010 | 5010.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas e cadeiras de plastico destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/11/2010 | 1466.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta tributos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0004286 | 05/11/2010 | 1132.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com lavagem de diversos veiculos, pertencente a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/11/2010 | 362.80 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados a aplicacao em fardamentos dos alunos de diversas escolas da rede municipal do ensino para participarem do desfile civico em comemoracao a independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/11/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/11/2010 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/11/2010 | 950.50 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados a aplicacao em fardamentos dos representantes do Programa Cras deste Municipio para participarem do desfile civico em comemoracao a Independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452010 | 0004292 | 08/11/2010 | 1200.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 60 camisas fio 30 destinados aos participantes do eventos do dia D da cidadania realizado pelo Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004312 | 09/11/2010 | 8794.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti de Pindobal, Pitanga, Camaratuba, Sertaozinho, Agua Fria e Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0004313 | 09/11/2010 | 505.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP toner 12A, 21A, 22A e 60P, para o Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0004314 | 09/11/2010 | 220.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos 74A e 75A destinados a impressora do Progama Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004354 | 09/11/2010 | 1010.79 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa do Peti de Sertaozinho,Pindobal, Pitanga, Camaratuba, Agua Fria e Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/11/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/11/2010 | 510.00 | 00049196847468 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/11/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/11/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/11/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/11/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/11/2010 | 510.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/11/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/11/2010 | 510.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/11/2010 | 510.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/11/2010 | 11094.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/11/2010 | 510.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/11/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/11/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/11/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/11/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/11/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/11/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/11/2010 | 510.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/11/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/11/2010 | 510.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/11/2010 | 510.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/11/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/11/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004365 | 09/11/2010 | 1011.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec.de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2010 | 602.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Habitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/11/2010 | 169.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/11/2010 | 67.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/11/2010 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0004306 | 09/11/2010 | 5126.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, Acao Social e Conslho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/11/2010 | 324.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004359 | 09/11/2010 | 1782.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ,Sec.de Financas, Administracao e Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0004315 | 09/11/2010 | 14897.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que transportam os alunos da rede municipal do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/11/2010 | 4500.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/11/2010 | 1650.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/11/2010 | 720.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/11/2010 | 2154.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/11/2010 | 696.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/11/2010 | 1560.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/11/2010 | 5748.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/11/2010 | 1290.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/11/2010 | 3264.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/11/2010 | 1494.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/11/2010 | 1626.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/11/2010 | 1806.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/11/2010 | 1530.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/11/2010 | 2286.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/11/2010 | 558.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/11/2010 | 438.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/11/2010 | 462.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/11/2010 | 462.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/11/2010 | 816.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/11/2010 | 4400.82 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372010 | 0004347 | 09/11/2010 | 720.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP-74A,75A, destinados as impressoras da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/11/2010 | 3292.50 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0004349 | 09/11/2010 | 1560.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de toner HP-12A, recarga de Cartuchos 74A e 75A, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/11/2010 | 1334.13 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/11/2010 | 526.80 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/11/2010 | 1712.65 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/11/2010 | 684.92 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/11/2010 | 1361.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004356 | 09/11/2010 | 1741.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004357 | 09/11/2010 | 1327.46 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004358 | 09/11/2010 | 1666.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004360 | 09/11/2010 | 1892.07 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/11/2010 | 1095.13 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004362 | 09/11/2010 | 669.23 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004363 | 09/11/2010 | 1384.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004364 | 09/11/2010 | 136.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004366 | 09/11/2010 | 1619.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2010 | 2744.40 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004368 | 09/11/2010 | 1898.79 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004370 | 09/11/2010 | 1162.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2010 | 1093.11 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2010 | 1267.77 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2010 | 1628.83 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/11/2010 | 1119.45 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/11/2010 | 1672.59 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/11/2010 | 749.87 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/11/2010 | 379.03 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/11/2010 | 338.03 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2010 | 338.03 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2010 | 847.27 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/11/2010 | 704.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca do 5o repasse da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/11/2010 | 1158.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 6a parcela da merenda escolar destinado ao conselho da escola do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/11/2010 | 259.60 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/11/2010 | 286.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/11/2010 | 404.80 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/11/2010 | 206.80 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2010 | 118.80 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2010 | 162.80 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/11/2010 | 189.20 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/11/2010 | 202.40 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/11/2010 | 180.40 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/11/2010 | 70.40 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/11/2010 | 101.20 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/11/2010 | 105.60 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/11/2010 | 79.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/11/2010 | 92.40 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/11/2010 | 105.60 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/11/2010 | 66.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/11/2010 | 228.80 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da ultima parcela da merenda escolar do Pre Escolar/2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/11/2010 | 2272.73 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario, Marco do Meio, Marco da Estrada e volta para Pitanga, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/11/2010 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004440 | 10/11/2010 | 3272.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2010 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixa, Pindobeira. Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2010 | 1272.73 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Valentim, Sete Buracos para Pitanga, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2010 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario Sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/11/2010 | 2272.73 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/11/2010 | 3272.73 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2010 | 3272.73 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/11/2010 | 2181.82 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004448 | 10/11/2010 | 1818.18 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do Ensino Fundamental itinerario, sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/11/2010 | 3272.73 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental itinerario, da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/11/2010 | 3636.36 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Jangada e Adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2010 | 3181.82 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/11/2010 | 3272.73 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes dos alunos do ensino fundamental itinerario, Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/11/2010 | 2181.82 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno, Mendonca de cima, Mendonca de Baixo, Pindobeira, alagoas e Curralinho par a Sede do municipio, referenteao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/11/2010 | 3090.91 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario, Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/11/2010 | 3272.73 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004456 | 10/11/2010 | 1818.18 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/11/2010 | 2545.45 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario, Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/11/2010 | 1636.36 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004459 | 10/11/2010 | 72153.31 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a 4a medicao do contrato de numero 140/2010, firmado para execucao dos servicos de revitalizacao de 17 escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2010 | 3090.91 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e Adjacencias para Pitanga da Estrada, ref.ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/11/2010 | 3181.82 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio,itinerario Caiana para Mamanguape,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004471 | 10/11/2010 | 2272.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio,itinerario Sitio Jangada para Engenho novo deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004473 | 10/11/2010 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/11/2010 | 600.00 | 00003915100455 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004475 | 10/11/2010 | 2000.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0004406 | 10/11/2010 | 3404.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes (quentinhas) destinado a Secretaria de Administracao e Departamento de tributos na entrega dos carnes do IPTU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2010 | 143.13 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2010 | 25660.94 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC.ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2010 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/11/2010 | 44095.16 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do INSS da Lei numero 11960/09, referente a competencia de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/11/2010 | 44459.72 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do INSS da Lei numero 11960/09, referente a competencia de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/11/2010 | 44841.44 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do INSS da Lei numero 11960/09, referente a competencia de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/11/2010 | 45210.30 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do INSS da Lei numero 11960/09, referente a competencia de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/11/2010 | 43747.75 | 12720256000152 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do INSS da Lei numero 11960/09, referente a competencia de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2010 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0004405 | 10/11/2010 | 2526.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes (quentinhas) destinadas a secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003915614483 | ELUIZIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006832052421 | JOSE FRANCELINO GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2010 | 510.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2010 | 510.00 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006108473410 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005701819418 | PEDRO OLEGARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/11/2010 | 476.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2010 | 510.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/11/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/11/2010 | 493.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/11/2010 | 493.00 | 00088438244491 | JOSE SEVERINO DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2010 | 7765.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004414 | 10/11/2010 | 2013.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2010 | 40.00 | 00010776956400 | ADOLFO JONAS SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/11/2010 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2010 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2010 | 40.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2010 | 40.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/11/2010 | 40.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2010 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2010 | 40.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2010 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/11/2010 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/11/2010 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2010 | 40.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/11/2010 | 40.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522010 | 0004437 | 10/11/2010 | 1101.90 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido fralda estampada destinada a confeccao de enxovais pelos participantes do Centro de Capacitacao profissional para as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2010 | 510.00 | 00079020658468 | VERA LUCIA DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de Corte e Costura realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003098627441 | ROSINETE LIMA DE MENDONCA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de corte e costura, realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2010 | 510.00 | 00045092664487 | SONIA MARIA MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de artes em retalho realizado do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/11/2010 | 510.00 | 00089328418453 | ANA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de Pintura em tecido realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004065122481 | VERALUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de manicure realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002939626421 | MARIA MARLIETE NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de Cabelereira realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00006562262429 | EDJANE DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com oficina de pintura artesanal junto aos adolescentes do Programa do Projovem, no periodo de 18 a 22 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/11/2010 | 360.00 | 00003437871480 | LUCIANO DUARTE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados prestados junto a Secretaria de acao social na realizacao do dia D da cidadania na localidade de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0004538 | 11/11/2010 | 986.80 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de verduras e legumes destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/11/2010 | 360.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao da 1a jornada da Cidadania, em Camaratuba no periodo de 09 a 10/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2010 | 510.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/11/2010 | 510.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, ref.ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/11/2010 | 510.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/11/2010 | 700.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/11/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/11/2010 | 510.00 | 00009320828407 | CLEBER COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/11/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/11/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a area juridica deste municipio,relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/11/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0004541 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta Edilidade, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/11/2010 | 120.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsita deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/11/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/11/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/11/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/11/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/11/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2010 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/11/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/11/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/11/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/11/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/11/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/11/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/11/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/11/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/11/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/11/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/11/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/11/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/11/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/11/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/11/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/11/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/11/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/11/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/11/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/11/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/11/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/11/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/11/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/11/2010 | 100.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/11/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/11/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/11/2010 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/11/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/11/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/11/2010 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/11/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2010 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/11/2010 | 100.00 | 00009445065425 | LUCIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da banda de musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/11/2010 | 400.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao da festa em comemoracao do aniversario da Cidade de Mamanguape no periodo de 20 a 25/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232010 | 0004547 | 12/11/2010 | 736.95 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004553 | 12/11/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de pessoas deste municipio, para a Funad em Joao Pessoa, refe.ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/11/2010 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/11/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/11/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232010 | 0004545 | 12/11/2010 | 925.20 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a alimentacao do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/11/2010 | 7.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0004551 | 12/11/2010 | 540.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90 quentinhas para a equipe que trabalhou no evento do Dia D da Cidadania realizado pelo Programa do Cras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004554 | 16/11/2010 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem Unidade II, deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004555 | 16/11/2010 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Sec.do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/11/2010 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como sede do Programa do CREAS deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/11/2010 | 100.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004561 | 16/11/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados a instalacao e fucionamento da Sec. de Acao Social deste municipio,ralativo ao mes de outubro do corrente axercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004566 | 16/11/2010 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil/Peti de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/11/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/11/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear locacao de imovel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/11/2010 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de erradicacao do trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/11/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/11/2010 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/11/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/11/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil Peti de Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/11/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004579 | 16/11/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social para funcionamento do Centro de Capacitacao profissional do Programa do bolsa familia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/11/2010 | 3824.00 | 01206613000142 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de almocos aos participantes do Programa Projovem quando em viagem a Joao Pessoa para o passeio Educativo a Estacao Ciencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/11/2010 | 1200.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa MMN-7979, a servico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/11/2010 | 900.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanda Estrada deste municipio, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/11/2010 | 900.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, ref.ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004575 | 16/11/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/11/2010 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix, destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/11/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como sede do Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004562 | 16/11/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para instalacao e funcionamento da Sec de Habitacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/11/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/11/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/11/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/11/2010 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD Centro de Atendimento Descetralizado da barra do Alto do Cemiterio deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de Uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme o contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004567 | 16/11/2010 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do Gurguri deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/11/2010 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro Planalto deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004574 | 16/11/2010 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004589 | 16/11/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando pessoas deste Municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004560 | 16/11/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel destinado a italacao e funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/11/2010 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao da localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/11/2010 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como unidade de ensino fundamental extensao da escola Mario Campelo pela Secretaria de Educacao na localidade do Areal deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/11/2010 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Sitio Pau Darco deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/11/2010 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0004585 | 16/11/2010 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino Fundamental da localidade de Jurema deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/11/2010 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/11/2010 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios com destino a Guarabira relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004593 | 16/11/2010 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de professores deste municipio ref.ao mes de outubro do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004594 | 16/11/2010 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/11/2010 | 2500.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos diversos destinados a aplicacao em fardamentos dos alunos das escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio para participarem do desfile civico em comemoracao a Independenciado Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/11/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio para funcionamento da biblioteca municipal, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652010 | 0004599 | 16/11/2010 | 7590.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma em duzentas e trinta carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/11/2010 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Imovel utilizado como Biblioteca Antonio Azevedo relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/11/2010 | 1704.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse referente a 7aparcela e a diferenca da 6a parcela da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/11/2010 | 72.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/11/2010 | 2934.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/11/2010 | 5352.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/11/2010 | 816.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/11/2010 | 1806.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/11/2010 | 618.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/11/2010 | 642.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/11/2010 | 1002.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/11/2010 | 1458.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/11/2010 | 1938.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/11/2010 | 2730.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/11/2010 | 2262.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/11/2010 | 2274.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/11/2010 | 4548.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/11/2010 | 2286.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/11/2010 | 6612.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/11/2010 | 2640.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/11/2010 | 1512.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/11/2010 | 3162.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/11/2010 | 2958.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 7a parcela e a diferenca da 6a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/11/2010 | 178.25 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/11/2010 | 71.95 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/11/2010 | 76.90 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/11/2010 | 65.45 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/11/2010 | 149.10 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/11/2010 | 145.70 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/11/2010 | 123.40 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/11/2010 | 187.70 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/11/2010 | 148.65 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/11/2010 | 138.90 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/11/2010 | 218.95 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/11/2010 | 300.20 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/11/2010 | 121.40 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/11/2010 | 120.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/11/2010 | 166.95 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/11/2010 | 141.60 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/11/2010 | 139.90 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/11/2010 | 100.15 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/11/2010 | 188.95 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 7a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/11/2010 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/11/2010 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/11/2010 | 58.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/11/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/11/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/11/2010 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade na radio Correio do Vale, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/11/2010 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade no Portal Litoral Norte, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/11/2010 | 1000.00 | 00072641916487 | BERENILDO FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para realizacao do evento do 6o aniversario da Igreja Evangelica Batista deste municipio,realizado nos dias 11,12,13 e 14 de novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/11/2010 | 5014.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao Trator da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382010 | 0004654 | 18/11/2010 | 3300.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do veiculo Fiat Uno de placa pertencente ao Programa do IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/11/2010 | 3350.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinado aos eventos de inauguracao do Centro de capacitacao Proficional para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio, bem como para o Dia D da cidadania realizado pelo Cras na localidade de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/11/2010 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/11/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/11/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/11/2010 | 2103.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bcanaria conforme demonstra extrato da conta 182-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/11/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/11/2010 | 145.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem limpeza do jardim da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/11/2010 | 200.00 | 00076889360478 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para treinamento da confeccao de carteira de trabalho CTPS que sera realizado no Ministerio do trabalho e emprego em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/11/2010 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/11/2010 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/11/2010 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de outubro do correte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/11/2010 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/11/2010 | 1450.00 | 00002989542493 | JOSE MARCOS LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com adequacao da rede wireless para instalacao da internet na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/11/2010 | 300.00 | 00079013953468 | SILZA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Centro cultural Fenix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/11/2010 | 593.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004665 | 18/11/2010 | 2349.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de um almoco para os diretores e cordenadores da Secretaria de Educacao para planejamento das atividades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/11/2010 | 360.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias destinadas a servidora Rita de Cassia Oliveira de Sousa para participar do Encontro de Coordenadores a ser realizado na Escola do Espec em Joao Pessoa,nos periodo de 17/11 a 19/11 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/11/2010 | 154.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinados a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382010 | 0004671 | 18/11/2010 | 2100.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestatos na pintura da lateral direito do veiculo Ducato de placa MOS-3069, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/11/2010 | 141.60 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/11/2010 | 120.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/11/2010 | 188.95 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/11/2010 | 139.90 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/11/2010 | 166.95 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/11/2010 | 300.20 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/11/2010 | 121.40 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/11/2010 | 187.70 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/11/2010 | 123.40 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/11/2010 | 149.10 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/11/2010 | 65.45 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/11/2010 | 76.90 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/11/2010 | 71.95 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/11/2010 | 178.25 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/11/2010 | 100.15 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/11/2010 | 218.95 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/11/2010 | 148.65 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/11/2010 | 138.90 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/11/2010 | 145.70 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse/2010 da contra partida relativo a 6a parcela da merenda escolar destinado a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000552010 | 0004702 | 19/11/2010 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta edilidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/11/2010 | 6.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/11/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/11/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004703 | 19/11/2010 | 6360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.contabios prestados junto a esta Edilidade,ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/11/2010 | 1134.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo kombi de placa KLO-6795 destinado ao transporte de professores e alunos do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/peti, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/11/2010 | 15387.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada no mes de setembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/11/2010 | 16091.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/11/2010 | 22345.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/11/2010 | 2272.73 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de alunoso Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria, deste Municipio relativo ao mes de outubro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/11/2010 | 19074.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/11/2010 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/11/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/11/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/11/2010 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/11/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/11/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/11/2010 | 13019.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/11/2010 | 225.30 | 00003170129406 | LUCENILZA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, inhame,macaxeira e coco seco, destinados a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana,Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa,Volta da Juerema,Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/11/2010 | 80.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a Merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta Jerema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/11/2010 | 129.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/11/2010 | 120.00 | 00001252795408 | JANILSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada ao servidor quando em viagem a Joao Pessoa para treinamento do CAD UNICO versao 7 aplicativo do programa bolsa familia realizado nos dias 23 e 24 no hotel atlantico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/11/2010 | 1600.00 | 00013242482468 | CLEOMAR MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coordenacao e organizacao do evento do dia D da cidadania realizado em Camaratuba deste Municipio pelo Programa do Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/11/2010 | 120.00 | 00002519375426 | IVONELIA CARVALHO DE FIGUEIREDO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora para participacao do Forum Estadual de Prevencao e Erradicacao do Trabalho Infantil e Protecao ao trabalhador adolescente - FEPETI/PB, que sera realizado no hotel Ouro Branco em Joao Pessoa no periodo de 24 a 26 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/11/2010 | 120.00 | 00005725090493 | ANNIELY FERNANDA CARVALHO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diaria destinada a servidora para participacao do Forum Estadual de Prevencao e Erradicacao do Trabalho Infantil e Protecao ao trabalhador adolescente - FEPETI/PB, que sera realizado no hotel Ouro Branco em Joao Pessoa no periodo de 24 a 26 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/11/2010 | 600.00 | 00009648111464 | VALDINEZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Acao Social quando na realizacao do evento do Dia D da cidadania na comunidade de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004725 | 24/11/2010 | 2500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos do Programa Projovem de Pindobal a sede deste Municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/11/2010 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Capacitacao profissional, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/11/2010 | 198.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Capacitacao profissional, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/11/2010 | 86.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Capacitacao profissional, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/11/2010 | 199.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Capacitacao profissional, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/11/2010 | 83.00 | 00000829613447 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de uma Coroa Funeraria natural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/11/2010 | 360.00 | 00002134127481 | OSVALDO DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto Sec. de Desenvovimento Urdano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/11/2010 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/11/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/11/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/11/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/11/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0004732 | 25/11/2010 | 219.80 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados a Merenda dos alunos das escolas Jose Henrique Barbosa, Francisco Lemos, Eng.Antonio Lira, Riacho Seco, Joao Rafael Filho, Volta da Jurema, Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0004736 | 25/11/2010 | 942.40 | 00062952617449 | José Hailton da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/11/2010 | 200.00 | 00001946381110 | ELIANA FERNANDES VASCONCELOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao do evento do dia D da Juventudade daParoquia de Sao Pedro e Sao Paulo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/11/2010 | 220.00 | 10784168000199 | ASSOCIACAO DOS DESPORTISTAS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para taxa arbitragem da copa Rura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422010 | 0004737 | 26/11/2010 | 2526.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNU-9682, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0004743 | 26/11/2010 | 706.40 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras p/ o Programa de Erradicacao Infantil PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/11/2010 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/11/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/11/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/11/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2010 | 502.73 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria da Administracao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0004747 | 29/11/2010 | 3001.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao natalina em varias Secretarias deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004745 | 29/11/2010 | 4671.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004748 | 29/11/2010 | 1470.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 13KG, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004749 | 29/11/2010 | 506.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Escolas Cristo Rei, Riacho Seco,Volta da Jurema,Francisco Lemos,Jose Henrique Barbosa, Caiana, Joao Rafael Filho e Escola Engenho Novo Antonio Lira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0004750 | 29/11/2010 | 2450.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijoes P13KG destinado ao consumo na Sec. de Educacao e nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0004751 | 29/11/2010 | 3886.14 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0004752 | 29/11/2010 | 787.60 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004755 | 29/11/2010 | 177.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolinho destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004758 | 29/11/2010 | 50.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes seda, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2010 | 11830.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004753 | 29/11/2010 | 8222.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004754 | 29/11/2010 | 11059.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Projovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0004756 | 29/11/2010 | 1066.20 | 00008994231404 | TATIANA MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de futas e verduras, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004757 | 29/11/2010 | 368.10 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolinho destinados a Sec. de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004760 | 29/11/2010 | 232.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao consunos no programa Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004759 | 29/11/2010 | 150.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos e paes, destinados aos setor de Eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e Articulacao Politica deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa civil deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2010 | 5365.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2010 | 16750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2010 | 660.00 | 00002820125409 | SERGIO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2010 | 407649.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2010 | 43512.96 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2010 | 5410.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2010 | 6580.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2010 | 7705.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000632010 | 0004761 | 30/11/2010 | 621.38 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2010 | 3407.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2010 | 15195.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2010 | 100.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006496523479 | ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2010 | 510.00 | 00009908438409 | VERONICA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2010 | 510.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2010 | 510.00 | 00007364057471 | GELVANETE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000632010 | 0004781 | 30/11/2010 | 891.90 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados ao Programa do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/11/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/11/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Creas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/11/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Cras deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2010 | 23345.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2010 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2010 | 13092.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2010 | 10800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/11/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2010 | 6686.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2010 | 7970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2010 | 4666.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2010 | 3880.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao de kits de enxovais para entrega as gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004835 | 30/11/2010 | 267.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolinho destinados a Secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004836 | 30/11/2010 | 120.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados ao consumo do Programa do Cras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2010 | 48181.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2010 | 13490.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Novembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2010 | 7640.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2010 | 15603.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000632010 | 0004768 | 30/11/2010 | 122.08 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados a Merenda dos alunos das Escolas Jose Henrique Barbosa, Fracisco Lemos, Engenho Antonio Lira,Riacho Seco,Joao Rafael Filho, Volta da Jurema, Caiana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2010 | 33726.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2010 | 21710.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2010 | 1785.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2010 | 178345.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/11/2010 | 13339.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Centro cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004828 | 30/11/2010 | 6841.83 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0004830 | 30/11/2010 | 4414.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de documentos de interesse da Sec. de Educacao deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0004832 | 30/11/2010 | 146.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao natalina no Centro Cultural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0004834 | 30/11/2010 | 168.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2010 | 639.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2010 | 15720.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2010 | 14930.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2010 | 3340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2010 | 20647.29 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2010 | 1120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2010 | 510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0004827 | 30/11/2010 | 4000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0004829 | 30/11/2010 | 2070.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerograficas de documentos de interesse da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0004831 | 30/11/2010 | 1603.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a decoracao natalina em varias Secretarias deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2010 | 16.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2010 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2010 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/11/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2010 | 23517.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2010 | 9375.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uso e manutencao do sistema Betha SAPO tributo referente a mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472010 | 0004868 | 01/12/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uso e manutencao do sistema Betha SAPO tributo referente a mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0004861 | 01/12/2010 | 4000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora destinada a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2010 | 154.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinados a merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2010 | 27.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fex, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0004864 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de um balcao destinado ao predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2010 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita e necessita de alimentacao balaceada, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0004863 | 01/12/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 26 viagens transportando dejetos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2010 | 5895.85 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2010 | 220.00 | 10784168000199 | ASSOCIACAO DOS DESPORTISTAS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a taxa de arbitragem da Copa Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo L-200 outdoor placa MOP 3614 destinado,ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de novenbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2010 | 1800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo uno de placa NPV 9965 destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/12/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Mille Economy placa NPU-7415 destinado a Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2010 | 50.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/12/2010 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/12/2010 | 65.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2010 | 2080.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0004880 | 03/12/2010 | 2059.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de diversos veiculos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/12/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2010 | 360.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de detetizacao em geral em diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0004882 | 03/12/2010 | 1224.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com lavagem de diversos veiculos, pertencente a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/12/2010 | 800.00 | 08532685000129 | MARIA DA PENHA RIBEIRO DA CUNHA(CARTORIO DE REG.CIVIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de emissao de 38 segundas vias de certidao de casamento e nascimento retiradas durante o Dia D da Cidadania realizado na comunidade de Camaratuba pela Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/12/2010 | 140.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinados a retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/12/2010 | 125.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marfix, destinados ao Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0004888 | 06/12/2010 | 360.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 trofeis adesivados, 02 faixas de 05 metros para a Semana Cultural Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0004890 | 06/12/2010 | 335.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recarga de torner, pertecente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/12/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/12/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/12/2010 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00000957074417 | WAGNER SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de criacao softwere de cadastro de veiculos e criacao de alvaras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/12/2010 | 1380.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta SNA, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/12/2010 | 400.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS DESONERACAO, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/12/2010 | 5276.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 07/12/2010 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 07/12/2010 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/12/2010 | 7709.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/12/2010 | 80.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose H.Barbosa, Volta da Jurema, Joao R.Filho e Eng.Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 07/12/2010 | 225.30 | 00003170129406 | LUCENILZA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, inhame, macaxeira e coco seco destinado a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose H.Barbosa, Volta da Jurema, Joao R.Filho e Eng.Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/12/2010 | 750.00 | 00005919328495 | JESSICA ARIANE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para aquisicao de uma placa de formatura para os alunos concluintes do 3o ano do Instituto Moderno deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/12/2010 | 240.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com producao de vinhetas destinadas a assessoria de comunicacao p/ divulgacao de eventos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/12/2010 | 42.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/12/2010 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/12/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/12/2010 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/12/2010 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/12/2010 | 42.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/12/2010 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/12/2010 | 65.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0004914 | 09/12/2010 | 1623.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado aos veiculos da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/12/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinados a Sec. de Financas deste Municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004918 | 09/12/2010 | 318.48 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Superintedenica de transito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/12/2010 | 580.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a divulgacao e cobertura de eventos de varia secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/12/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora destinados a Sec. de Administracao deste Municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0004912 | 09/12/2010 | 23842.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004913 | 09/12/2010 | 2782.52 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004921 | 09/12/2010 | 13531.94 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Setor de Eventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562010 | 0004927 | 09/12/2010 | 1200.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem em DVD referente a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0004915 | 09/12/2010 | 3600.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Conselho Tutelar, e Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/12/2010 | 2400.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diarias destinadas ao senhor Prefeito quando em viagens a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0004917 | 09/12/2010 | 11600.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004920 | 09/12/2010 | 1333.66 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004922 | 09/12/2010 | 5298.31 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2010 | 5879.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0004916 | 09/12/2010 | 180.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/12/2010 | 1012.87 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2010 | 6738.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007873434478 | JUNIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007810185446 | JOSILDO BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2010 | 510.00 | 00082209871468 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006108473410 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2010 | 510.00 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2010 | 170.00 | 00003160814424 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2010 | 289.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2010 | 510.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2010 | 510.00 | 00089524420406 | LUIZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005781416471 | EDNA BRAZ DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2010 | 408.00 | 00049196847468 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2010 | 510.00 | 00097857840459 | ADAILTON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008921225447 | CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006832052421 | JOSE FRANCELINO GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2010 | 720.00 | 00008346773420 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005701819418 | PEDRO OLEGARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006700001404 | JOSE ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 10/12/2010 | 357.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2010 | 187.00 | 00008227277497 | JOSE WALTER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0004958 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00030156360730 | GERALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro junto a esta edilidade relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2010 | 510.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2010 | 510.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2010 | 73290.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 caminhoes no transporte de lixo domiciliar e grosso deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003915614483 | ELUIZIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2010 | 250.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para realizacao da formatura da turma tecnicos de enfermagem da Escola Rosa Mistica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2010 | 2267.94 | 00008916136415 | MARIA EDILEUSA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas diversas da servidora do Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2010 | 194746.61 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal relativo aos funcionarios, conforme desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a area juridica deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004965 | 10/12/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de pessoas deste municipio, para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advogaticios prestados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000552010 | 0004978 | 10/12/2010 | 1680.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de diversos setores desta edilidade, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2010 | 650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM de numero 5568-9, em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0004981 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2010 | 10651.85 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal sob folha de pessoal, conf. desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2010 | 25817.25 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC.ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2010 | 19609.24 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao PARC.RET.INSS. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV.E PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de Uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme o contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000572010 | 0004987 | 13/12/2010 | 36917.12 | 01527612000108 | SHALOM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao de calcamento com asfalto a frio em diversas Ruas deste Municipio. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242010 | 0004991 | 14/12/2010 | 1000.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/12/2010 | 2550.00 | 05683333000186 | CAMARATUBA HOTEL FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividade de lazer do grupo de convivencia de idosos mensageiros da paz, incluindo cafe da manha, almoco e lanche, bem como atividades esportivas e de lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/12/2010 | 13555.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/12/2010 | 259.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/12/2010 | 92.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/12/2010 | 23.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004994 | 14/12/2010 | 230786.00 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao da construcao da Escola Municipal no Distrito de Pitanga da Estrada, deste Municipio. | 10132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/12/2010 | 983.42 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a GRU em atendimento ao Oficio no 2002/2010 DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC de 14/10/2010 para regularizacao da prestacao de contas do PDDE exercicios 2007 e 2008 e PNAE exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/12/2010 | 116.39 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a GRU em atendimento ao Oficio no 2002/2010 DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC de 14/10/2010 para regularizacao da prestacao de contas do PDDE exercicios 2007 e 2008 e PNAE exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/12/2010 | 94.69 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a GRU em atendimento ao Oficio no 2002/2010 DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC de 14/10/2010 para regularizacao da prestacao de contas do PDDE exercicios 2007 e 2008 e PNAE exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005000 | 15/12/2010 | 76367.91 | 10689802000104 | QUEIROZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 5a medicao do contrato de numero 140/2010, firmado para execucao dos servicos de revitalizacao de 17 escolar da rede de ensino fundamental deste municipio. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/12/2010 | 530.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem do Padre Joao Carlos e Banda quando na realizacao dos festejos natalinos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/12/2010 | 2870.00 | 00005697974469 | JOSE ROBERTO DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao de Forro Pe de Serra, nas Festividades do Grupo da melhor idade e apresentacoes culturais diversas no Centro Cultural em comemoracao a semana cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/12/2010 | 1502.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/12/2010 | 212.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/12/2010 | 1833.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/12/2010 | 195.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/12/2010 | 396660.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2010 | 41698.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de profisionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/12/2010 | 618.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/12/2010 | 1900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/12/2010 | 7389.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/12/2010 | 1017.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/12/2010 | 66.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/12/2010 | 5742.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2010 | 9791.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/12/2010 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/12/2010 | 6839.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/12/2010 | 4462.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/12/2010 | 3645.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/12/2010 | 23340.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios pensionistas deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/12/2010 | 660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no CREAS deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/12/2010 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/12/2010 | 12056.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios Inativos deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/12/2010 | 3196.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do decimo terceiro de pensionistas deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/12/2010 | 47383.41 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/12/2010 | 12110.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/12/2010 | 5639.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/12/2010 | 120.00 | 00005374309463 | LUANA PATRICIA LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada a servidora para participar do curso Educacao Infantil, musica e cultura popular realizado pela UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/12/2010 | 100.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/12/2010 | 100.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/12/2010 | 100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/12/2010 | 100.00 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/12/2010 | 100.00 | 00007905322475 | LEANDRO GORGONHO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/12/2010 | 100.00 | 00003160872467 | VANIA LUCIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/12/2010 | 100.00 | 00005951273471 | THIAGO FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/12/2010 | 100.00 | 00008567572410 | UALISSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2010 | 100.00 | 00005574760460 | SWENIA MORAIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fenades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/12/2010 | 100.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/12/2010 | 100.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/12/2010 | 176466.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2010 | 2231.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/12/2010 | 13206.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/12/2010 | 33839.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/12/2010 | 14390.59 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2010 | 2409.25 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/12/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/12/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/12/2010 | 100.00 | 00010033775486 | MIKAELY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/12/2010 | 7999.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do veiculo Onibus do convenio Caminho da Escola, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/12/2010 | 225.30 | 00003170129406 | LUCENILZA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, inhame, macaxeira e coco seco destinados a merenda dos alunos das escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose Henrique Barbosa, Volta da Jurema, Joao Rafael Filho e Engenho Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de fortalecimento agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/12/2010 | 100.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/12/2010 | 82.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos de numero 10.760-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/12/2010 | 23329.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/12/2010 | 6005.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/12/2010 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2010 | 15493.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/12/2010 | 14604.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/12/2010 | 1235.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/12/2010 | 24635.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/12/2010 | 1779.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/12/2010 | 680.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do Decimo terceiro salario de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2010 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/12/2010 | 120.00 | 00003917518406 | SEVERINA VIEGAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada a servidora para participar do curso Educacao Infantil, musica e cultura popular realizado pela UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2010 | 120.00 | 00044250681491 | SEVERINA DE CASSIA C. DE O. SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada a servidora para participar do curso Educacao Infantil, musica e cultura popular realizado pela UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/12/2010 | 120.00 | 00048419290459 | ERONALDA DE SANTANA LEOCADIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada a servidora para participar do curso Educacao Infantil, musica e cultura popular realizado pela UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/12/2010 | 120.00 | 00004651282466 | ANDREA DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria destinada a servidora para participar do curso Educacao Infantil, musica e cultura popular realizado pela UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/12/2010 | 120.00 | 00005654598481 | JOSEFA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/12/2010 | 120.00 | 00010589432435 | JANCINEL NESTOR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/12/2010 | 120.00 | 00005478664456 | CARLOS A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/12/2010 | 120.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/12/2010 | 120.00 | 00008133624401 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/12/2010 | 120.00 | 00005032444499 | ROSEANE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2010 | 120.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2010 | 120.00 | 00009597354454 | CASSIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2010 | 120.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2010 | 120.00 | 00005295509460 | EDNALDO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2010 | 240.00 | 00003185152450 | MARIZETE VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Outubro e Novembro do corrente exercicico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2010 | 120.00 | 00006759365437 | LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2010 | 120.00 | 00007491926401 | FELIPE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2010 | 120.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2010 | 120.00 | 00008693214470 | JOSIMAR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2010 | 120.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2010 | 120.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2010 | 120.00 | 00007476247477 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2010 | 120.00 | 00005354680409 | JOSENILDO DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2010 | 120.00 | 00006880767427 | MACIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2010 | 120.00 | 00008693210483 | ANDRE ANACLETO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2010 | 120.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2010 | 120.00 | 00004079328443 | ALINE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente cultural bolsista deste municipio, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2010 | 100.00 | 00005501869489 | DIULINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2010 | 100.00 | 00007513403406 | BIANCA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste Municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2010 | 100.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de LimaSobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2010 | 100.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro bo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2010 | 100.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2010 | 100.00 | 00009608691400 | JAELLISON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2010 | 100.00 | 00008818107461 | JANDSON DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2010 | 100.00 | 00078978424449 | ELI MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novenbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2010 | 100.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2010 | 100.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2010 | 100.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsita da Banda de Musica Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2010 | 100.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/12/2010 | 100.00 | 00099207702487 | ADRIANO SILVA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/12/2010 | 100.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/12/2010 | 100.00 | 00010127916458 | MIRLLANY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsista da Banda de Musica Gustavo Fernades de Lima Sobrinho deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382010 | 0005114 | 17/12/2010 | 16000.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de funilaria e pintura externa e interna dos veiculos onibus de placa BWH-0549 e BWH-0553.Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 17/12/2010 | 700.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/12/2010 | 510.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/12/2010 | 510.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados com limpeza do esgotamento sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2010 | 4.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/ Peti da localidade de Sertaozinho deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/12/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/12/2010 | 323.00 | 00009320828407 | CLEBER COUTINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/12/2010 | 510.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0005113 | 17/12/2010 | 1200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referente a 06 (seis) viagens no transporte de objetos do matadouto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/12/2010 | 4829.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/12/2010 | 138.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDO ESPECIAL, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0005123 | 20/12/2010 | 45635.42 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construca de uma passagem molhada neste municipio, conforme contrato de no 00218/2010 e planilha de medicao em anexo. | 10142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/12/2010 | 80.00 | 00047244178468 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coentro destinado a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose H.Barbosa, Volta da Jurema, Joao R.Filho e Eng.Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/12/2010 | 154.00 | 00005093168408 | PEDRO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e batata doce destinado a Merenda dos alunos das Escolas Riacho Seco, Caiana, Francisco Lemos, Jose H.Barbosa, Volta da Jurema, Joao R.Filho e Eng.Antonio Lira, relativo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/12/2010 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00001192757408 | GUILHERME RICARDO DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com recuperacao dos dados do programa do departamento de tributos bem como atualizacaodoa dados cadastrais para emissoa de documentos de arrecadacao deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0005122 | 20/12/2010 | 12720.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro/2010 e elaboracao de balanco anual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/12/2010 | 127.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/12/2010 | 1794.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/12/2010 | 6733.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Crea-PB para implantacao de sinalizacao horizontal em varias Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005131 | 21/12/2010 | 3324.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0005125 | 21/12/2010 | 61598.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e bolsas destinadas aos alunos das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0005126 | 21/12/2010 | 29511.20 | 10483431000100 | G50 SERVICOS, CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e aquisicao de material para aterros de ruas e estradas, em Cascalho e Po de Pedra em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/12/2010 | 600.00 | 00004331476448 | EMANUEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005174 | 22/12/2010 | 465.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao armazenamento dos bancos da feira do bairro do areal, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005974713478 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do esgotamento sanitario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/12/2010 | 80.00 | 00080635814404 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear locacao de imovel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/12/2010 | 500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Atencao Integral a Familia/Paif deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/12/2010 | 350.00 | 00026381729449 | GERALDO BASTITA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti na localidade de Mendonca deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/12/2010 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/12/2010 | 100.00 | 00095252339449 | MARIA JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/12/2010 | 100.00 | 00006569106406 | EDVANIA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a abrigar uma familia carente sob estado de risco pessoal e social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/12/2010 | 100.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/12/2010 | 120.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear aluguel por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005154 | 22/12/2010 | 500.00 | 00035101970468 | EDILEUZA BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel pela Secretaria do Trabalho e Acao Social para funcionamento das atividades do Programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005167 | 22/12/2010 | 600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional do Programa do Bolsa Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/12/2010 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti da localidade de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/12/2010 | 450.00 | 00025170163487 | MARIA DE FATIMA LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como sede do Programa do CREAS deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0005196 | 22/12/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a instalacao e funcionamento da Sec. de Acao social deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005198 | 22/12/2010 | 400.00 | 00003305010460 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa do Projovem Unidade II, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005200 | 22/12/2010 | 400.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI de Pitanga da estrada deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/12/2010 | 600.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/12/2010 | 100.00 | 00001293355410 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira destinada a custear despesas com pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/12/2010 | 465.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel utilizado como Sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0005197 | 22/12/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a instalacao e funcionamento da Sec. de Habitacao deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/12/2010 | 720.00 | 00002286774404 | SEBASTIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como cozinheira para o jantar com o Padre Joao Carlos e equipe, bem como convidados em comemoracao aos festejos natalinos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/12/2010 | 420.00 | 00003596101450 | MAGNA MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como garcom nas festividades alusivas a emancipacao politica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/12/2010 | 420.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como garcom nas festividades alusivas a emancipacao politica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/12/2010 | 680.00 | 00089524632420 | ADRIANO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/12/2010 | 100.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Pau Darco deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/12/2010 | 100.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Santa Cruz deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/12/2010 | 420.00 | 00004520160456 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/12/2010 | 600.00 | 00007545360761 | ANTONIO VALTER GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao extensao da Escola Mario Campelo na localidade do areal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/12/2010 | 170.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade do Sitio Pindobeira deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005140 | 22/12/2010 | 100.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como unidade de ensino fundamental pela Secretaria de Educacao na localidade de Jurema deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2010 | 3272.73 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/12/2010 | 2181.82 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/12/2010 | 3181.82 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Caiana para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005158 | 22/12/2010 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005159 | 22/12/2010 | 2272.73 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio itinerario sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/12/2010 | 3272.73 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba deste municipio, referente ao mes de Novembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2010 | 1272.73 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Valentim, Sete buracos para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/12/2010 | 3090.91 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/12/2010 | 3272.73 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/12/2010 | 620.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos e manutencoes nas instalacoes da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/12/2010 | 358.00 | 00097860182491 | CRISTINA PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao das festividades de encerramento do ano letivo da escola da localidade de Algoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/12/2010 | 600.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELSTINO ROMUALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao com organizacao e apoio para realizacao das festividades da confraternizacao e encerramento das atividades do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/12/2010 | 600.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas e salgados diversos destinados as festividades de encerramento das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/12/2010 | 500.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Secretaria de Educacao deste municipio,para funcionamento da biblioteca municipal, ref.ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005180 | 22/12/2010 | 3272.73 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/12/2010 | 3181.82 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005182 | 22/12/2010 | 1818.18 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes do Ensino Fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/12/2010 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/12/2010 | 3272.73 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/12/2010 | 3636.36 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/12/2010 | 2181.82 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Sitio Cachoeira, xua, Forno, Mendonca de Cima, Mendonca de Baixo Pindobeira, Algaoas, Curralinho para Mamamguape, referenteao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/12/2010 | 3090.91 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental Itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2010 | 2181.82 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno Mendonca de Cima, Mendonca d Baixo, Pindobeira, alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, referenteao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005189 | 22/12/2010 | 1818.18 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/12/2010 | 2545.45 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Fazenda Sao Braz e hortifrutiganjeiro para Camaratuba, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/12/2010 | 1636.36 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario USina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/12/2010 | 2272.73 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental Marco do Meio, Marco da Estrada e Volta para Pitanga, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/12/2010 | 2272.73 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/12/2010 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0005195 | 22/12/2010 | 400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a instalacao e funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/12/2010 | 3272.73 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/12/2010 | 200.00 | 00003655835450 | LINDOLFO DE SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descenrtalizado do bairro do alto do cemiterio deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005147 | 22/12/2010 | 200.00 | 00003021353401 | JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado do bairro do Gurguri deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005152 | 22/12/2010 | 200.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do areal deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/12/2010 | 200.00 | 00063203030420 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado para funcionamento do CAD-Centro de Atendimento Descentralizado localizado no bairro do Planalto deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/12/2010 | 472.39 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos diversos destinados a ornamentacao e decoracao da sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005201 | 22/12/2010 | 3779.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/12/2010 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/12/2010 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2010 | 1230.00 | 00004206144435 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizacao dos documentos relativos aos empenhos e balacentes do periodo de Novembro e Dezembro/2009, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2010 | 41530.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de predios publicos, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2010 | 18540.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2010 | 5364.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2010 | 11718.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2010 | 6768.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2010 | 216.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2010 | 3636.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2010 | 7974.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2010 | 3312.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2010 | 6300.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2010 | 14778.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2010 | 2448.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2010 | 4446.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2010 | 1620.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2010 | 1656.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2010 | 2160.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2010 | 3024.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2010 | 7866.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2010 | 5202.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2010 | 6804.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2010 | 5832.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2010 | 600.00 | 00002885421428 | MARIA ALDENIRA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Departamento de eventos para organizacao do Jantar para recepcionar o Padre Joao Carlos e Convidados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102010 | 0005227 | 23/12/2010 | 30000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA - DG EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao do Padre Joao Carlos para animacao das festividades alusivas as comemoracoes natalinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2010 | 290.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao do menor Mateus Jose da Silva, portador de cardiopatia congenita e necessita de alimentacao balanceada, por se tratar de pessoa carente, desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2010 | 1080.00 | 00003659896497 | ANTONIO MARCOS CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado junto a secretaria de desenvolvimento urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0005231 | 24/12/2010 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/12/2010 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/12/2010 | 10000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/12/2010 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/12/2010 | 145.00 | 00004927333418 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na carpinagem e limpeza do jardim da Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/12/2010 | 800.00 | 00047259078472 | ROSANGELA SOUSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como biblioteca publica Antonio Azevedo, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/12/2010 | 5652.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 8a,9a e 10a parcela do recurso da Merenda Escolar, destinado ao Conselho da escola do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/12/2010 | 6344.08 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo do convenio da aquisicao do veiculo Onibus do Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000512010 | 0005264 | 27/12/2010 | 15366.82 | 10234486000186 | LUCENA & MADRUGA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao de calcamento com rejunto de argamassa de cimento e areia, em diversas Ruas deste Municipio. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000572010 | 0005265 | 27/12/2010 | 5652.00 | 01527612000108 | SHALOM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao de calcamento com Asfalto a frio, em Ruas deste Municipio. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/12/2010 | 40.00 | 00010128810408 | JULIANA SALES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/12/2010 | 40.00 | 00007851019427 | MARCIA VIRGINIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/12/2010 | 40.00 | 00010009155490 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/12/2010 | 40.00 | 00009558343412 | AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/12/2010 | 40.00 | 00009435551408 | EDUARDO ESTERFERSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/12/2010 | 40.00 | 00010128798440 | CAMILA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/12/2010 | 40.00 | 00010173435432 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/12/2010 | 40.00 | 00006559595480 | LAYS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/12/2010 | 40.00 | 00010602961440 | JASMINY HORRANA DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/12/2010 | 40.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/12/2010 | 40.00 | 00010465344402 | ANDERSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/12/2010 | 40.00 | 00010751994413 | ALAN FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/12/2010 | 40.00 | 00010776956400 | ADOLFO JONAS SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agente assistencial bolsista do Programa Idoso Cidadao, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/12/2010 | 510.00 | 00006496523479 | ELVYLLANE SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/12/2010 | 510.00 | 00008397735445 | PRISCILA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/12/2010 | 510.00 | 00007364057471 | GELVANETE FELIPE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/12/2010 | 510.00 | 00005724684403 | ELANA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente Exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/12/2010 | 510.00 | 00004065122481 | VERALUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monotira do Curso de manicure realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/12/2010 | 510.00 | 00045092664487 | SONIA MARIA MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de Artes em retalho realizado atraves do Centro der Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/12/2010 | 510.00 | 00089328418453 | ANA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do curso de pintura em tecido realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/12/2010 | 510.00 | 00079020658468 | VERA LUCIA DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de corte e costura realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/12/2010 | 510.00 | 00003098627441 | ROSINETE LIMA DE MENDONCA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de corte e costura realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/12/2010 | 510.00 | 00002939626421 | MARIA MARLIETE NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora do Curso de Cabeleleira realizado atraves do Centro de Capacitacao Proficional destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/12/2010 | 510.00 | 00009908438409 | VERONICA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente cadastrador do programa Bolsa Familia deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/12/2010 | 200.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao do show do Padre Joao Carlos na praca da Matriz no dia 23 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/12/2010 | 200.00 | 00009147137444 | DEISE CARLA LISBOA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao da III Gicana Social para um Natal Solidario para os idosos da Cidade, organizada pela Escola de Enfermagem Rosa Mistica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2010 | 200.00 | 41127176000196 | ASSOCIACAO RURAL E COMUNITARIA DE ITAPECERICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de manilhas para o melhoramento do poco de abastecimento da agua da comunidade de Itapecerica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2010 | 240.00 | 00008229105430 | JANAINA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Departamento de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/12/2010 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade no Portal Litoral Norte, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2010 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade no portal Litoral Norte no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2010 | 480.00 | 00008238237416 | JANAINA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano, na limpeza do Patio do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2010 | 1500.00 | 00000904361489 | ELISANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emissao de guias para os conselhos da merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2010 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, licitacao publica e tesouraria, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2010 | 7642.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11.208-9, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2010 | 765.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2010 | 300.00 | 02050020000100 | ANTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 11208-9, em favor da ANTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2010 | 190.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/12/2010 | 23517.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2010 | 9790.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/12/2010 | 15975.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2010 | 16930.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/12/2010 | 2240.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/12/2010 | 27458.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2010 | 1936.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2010 | 510.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Guarda Municipal deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0005324 | 29/12/2010 | 969.00 | 10536338000116 | LUIS RIBEIRO DA SILVA LUBRIFICANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com lavegem de veiculos de varias secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672010 | 0005325 | 29/12/2010 | 1467.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em xerox de diversos documentos da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/12/2010 | 264.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na confeccao de 8 refils e 6 carimbos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0005327 | 29/12/2010 | 4000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica na area administrativa e de gestao, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000622010 | 0005278 | 29/12/2010 | 6006.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma em 182 carteiras escolares do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/12/2010 | 535.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/12/2010 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario vinculado no Centro Cultural Fenix deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2010 | 48296.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2010 | 15580.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/12/2010 | 5808.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de Professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/12/2010 | 11830.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2010 | 1560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/12/2010 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2010 | 6886.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2010 | 7970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/12/2010 | 3340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/12/2010 | 24294.16 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionistas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/12/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/12/2010 | 11310.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/12/2010 | 30570.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios inativos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DO CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/12/2010 | 12143.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentados deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Governo e articulacao e Politica deste municipio, referente ao mes de Dezembnro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/12/2010 | 1502.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | MANUT. DAS ATIV DA SECRETARIA NAS ACOES E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/12/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/12/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Turismo, Industria e Comercio deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITACAO E DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/12/2010 | 4700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Habitacao e Defesa Civil deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA PROMOCAO DE ATIV ESPORTIVAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/12/2010 | 3210.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE E TRANSITO | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/12/2010 | 2700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Transportes Urbanos deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2010 | 6232.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2010 | 16750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2010 | 18000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios como Prefeito e Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/12/2010 | 3500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2010 | 545057.51 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010 e 1/3 de ferias do exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2010 | 57744.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010 e 1/3 de ferias do exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2010 | 790.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2010 | 5500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/12/2010 | 6580.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/12/2010 | 7807.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/12/2010 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/12/2010 | 1530.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2010 | 5006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade na radio Correio do Vale, durante o mes de Outumbro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE DIVULG.DE MATERIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 30/12/2010 | 2689.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de publicidade de interesse desta Edilidade na radio Correio do Vale, durante o mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2010 | 3945.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2010 | 7.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES | CONTRIBUICAO AO PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2010 | 15295.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasep dos servidores deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132010 | 0005345 | 30/12/2010 | 3740.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de urnas funerarias para serem doadas as familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262010 | 0005353 | 30/12/2010 | 1720.67 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado ao programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0005332 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0005333 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com carro pipa para abastecimento de agua de diversas comunidades deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000572010 | 0005351 | 30/12/2010 | 6730.00 | 01527612000108 | SHALOM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reposicao de calcamento com Asfalto a frio, em Ruas deste Municipio. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2010 | 239709.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010 e 1/3 de ferias do exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2010 | 2720.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010 e 1/3 de ferias do exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2010 | 18193.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-40% deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2010, e 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2010 | 49015.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2010 e 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2010 | 27375.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010 e 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2010 | 3980.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010 e 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2010 | 16713.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20212-6, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262010 | 0005352 | 30/12/2010 | 11993.58 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados as Escolas Municipal de Pepina,Amb.Fernandes, Curralinho,Pau Darco I,II,Pindobeira,T.Aurelio, Caiana,Riacho Seco,Xua,Bela Vista,Francisca Almeida,Acude,Imbiri beira,Zumbi,Alagoas,Pedra,Jurema,Agua Fria,Santa Cruz,Brejinho, Mendonca, Creche Ma do Livramento e Secretaria de Educacao,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442010 | 0005340 | 30/12/2010 | 13928.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas destinados a realizacao do projeto idoso cidadao, para o departamento de eventos e realizacao de diversos eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0005342 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas as festividades de inauguracao da ponte da comunidade de Pitanga da Estrada,e para o encerramento das atividades do Curso de Capacitacao Profissianal,bem como o Projeto IdosoCidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2010 | 31641.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de predios publicos, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2010 | 350.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com criacao de banner eletronico de interesse desta edilidade durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262010 | 0005354 | 30/12/2010 | 10449.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lôbo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2010 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472010 | 0005346 | 30/12/2010 | 1070.59 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uso e manutencao do sistema Betha SAPO tributos referente a mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2010 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial conforme demonstra extrato da conta FPM, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/12/2010 | 32.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0005361 | 31/12/2010 | 1326.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0005357 | 31/12/2010 | 3000.00 | 00030156360730 | GERALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como engenheiro junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005359 | 31/12/2010 | 4800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de pessoas deste municipio, para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados junto a area juridica deste municipio,relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005385 | 31/12/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando pessoas deste Municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005414 | 31/12/2010 | 4800.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/12/2010 | 1500.00 | 00003983794408 | CECILIA GABRIELA GODOI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/12/2010 | 2500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnicos especializados com gestao organizacional e controle de custos com suporte tecnico junto a controladoria do Municipio, ref. ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0005436 | 31/12/2010 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade relativo ao mes de dezemdro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212010 | 0005448 | 31/12/2010 | 11400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de seiscentas caixas Galea. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0005360 | 31/12/2010 | 23205.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao para o transporte de estudantes do ensino fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/12/2010 | 2618.18 | 00042793602434 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte escolar dos alunos do ensino fundamental, itinerario da localidade de Poco Acude e Cajazeiras para Camaratuba, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/12/2010 | 1745.45 | 00055253644768 | JOAO EVENGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira e Agua Fria para Camaratuba, ref.ao mes de dezembro do corrente exercicico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2010 | 2472.73 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio itinerario Canto Valentim e Periferia de Pitanga da Estrada e adjacencias para Pitanga da Estrada deste municipio, ref.ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0005388 | 31/12/2010 | 2700.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2010 | 1309.09 | 00032418078434 | JURANDYR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Usina Monte Alegre para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/12/2010 | 2618.18 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental de Pitanga da Estrada e Camaratuba para a Sede deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/12/2010 | 2036.36 | 00013943561453 | LUIZ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Fazenda Sao Braz e Hortigranjeiro para Camaratuba, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/12/2010 | 1745.45 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario sitio Cachoeira, Xua, Forno, Mendonca de Baixo, Pindobeira, Alagoas, Curralinho para Mamanguape, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005401 | 31/12/2010 | 1454.55 | 00002727169442 | RIVONALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos estudantes do Ensino Fundamental itinerario Sitio Tabu e Torreao para Pitanga deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/12/2010 | 2545.45 | 00003515588450 | JOAO BELINO E SILVA NETO/PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Cidade Nova, Planalto e Centro para Rua do Meio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/12/2010 | 2545.45 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Caiana para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005406 | 31/12/2010 | 2618.18 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga e Camaratuba para a Sede do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/12/2010 | 2618.18 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga da Estrada para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/12/2010 | 1018.18 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Valentim, Sete Buracos para Pitanga, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2010 | 3054.55 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario Agua Fria, Joao Pereira, Pepina e Imbiribeira para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/12/2010 | 4250.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/12/2010 | 2618.18 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental, itinerario de Camaratuba para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/12/2010 | 5000.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes universitarios com destino a Guarabira, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/12/2010 | 3054.55 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do Ensino Fundamental itinerario, sitio Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho para Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/12/2010 | 2472.73 | 00006030085425 | LEOMIR MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Pitanga, Orta Granjeira para Mamanguape, referente ao mes de Dezembrom de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005417 | 31/12/2010 | 1454.55 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio, itinerario Mendonca, Curralinho, Pedra e Itapecerica para Mamanguape, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/12/2010 | 1745.45 | 00064683516420 | LUIZ CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental da localidade de Xua, Forno,Mendonca de Cima, Mendonca de baixo, Pindobeira, alagoas e Curralinho para a Sede do Municipio, ref.ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005419 | 31/12/2010 | 1454.55 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Burdao, Uruba e Jurema para Pitanga deste municipio, ref.ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/12/2010 | 1818.18 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental deste municipio itinerario sitio Jangada para Engenho Novo deste municipio, ref. ao mes de dezembrodo/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/12/2010 | 1818.18 | 00025736450453 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de estudantes do ensino fundamental itinerario Jurema para Camaratuba, ref. ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/12/2010 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/12/2010 | 2618.18 | 00004287380100 | LOURIVAL FERNANDES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio,itinerario Pitanga da Estrada e Camaratuba para Mamanguape relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/12/2010 | 2909.09 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental itinerario Jangada e Adjacencias para Mamanguape, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/12/2010 | 2700.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diversos junto a Sec.de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/12/2010 | 1818.18 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de estudantes do ensino fundamental, itinerario Marco do Meio,Marco da Estrada e volta para Pitanga, relativo ao mes de dezemdro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0005429 | 31/12/2010 | 5100.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com viagens transportando os Universitarios com destino a Joao Pessoa, durante o mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000542010 | 0005437 | 31/12/2010 | 7300.00 | 00056884346434 | EDILEUSA ARAUJO DA SILVA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnicos em comemoracao as festividades de emancipacao politica e festividades natalinas do show do Padre Joao Carlos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00045936137449 | AILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar de varias ruas da comunidade de Camaratuba deste municipio, ref.ao meses de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados com transporte de lixo domiciliar e grosso de varias ruas da comunidade de Pitanda da Estrada deste municipio,relativo ao meses de Novembro e Dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/12/2010 | 2400.00 | 00058951563472 | HELIO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa MMN-7979, a servico da Sec.Desenvolvimento Urbano, referente ao meses de Novembro e Dezemdro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0005367 | 31/12/2010 | 10673.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/12/2010 | 3000.00 | 00004683191407 | KEILA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F4000 junto a Sec. de Desenvolvimento Urbano deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/12/2010 | 510.00 | 00090022556400 | LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/12/2010 | 510.00 | 00004575144428 | SANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/12/2010 | 510.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/12/2010 | 510.00 | 00006832052421 | JOSE FRANCELINO GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/12/2010 | 510.00 | 00005606814455 | GEOVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/12/2010 | 510.00 | 00003160814424 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2010 | 510.00 | 00002934828450 | EVERALDO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/12/2010 | 510.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2010 | 510.00 | 00006990989475 | ELIOENAI VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2010 | 510.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio,relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2010 | 510.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2010 | 510.00 | 00075277638415 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2010 | 510.00 | 00005765359400 | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2010 | 510.00 | 00004929706459 | REGINALDO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2010 | 510.00 | 00009349814420 | ANDRE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/12/2010 | 510.00 | 00008957236465 | EDINALDO FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2010 | 510.00 | 00003530202495 | RAIMUNDO SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2010 | 510.00 | 00008227337490 | MARIA DA GUIA SILVA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/12/2010 | 510.00 | 00079852610449 | ANA VERONICA FALCAO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/12/2010 | 510.00 | 00004624695496 | MAGNA REGINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2010 | 510.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2010 | 510.00 | 00026235242468 | MILTON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/12/2010 | 510.00 | 00063222094420 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/12/2010 | 510.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/12/2010 | 700.00 | 00006768717472 | SEBASTIAO DOS SANTOS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0005364 | 31/12/2010 | 108.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/12/2010 | 2000.00 | 00004738891456 | EDSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLO-6795, destinado ao transporte de Professores e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2010 | 4204.55 | 00055298052720 | ANTONIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI, itinerario Joao Pereira, Imbiribeira e Brejinho para Agua Fria deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005413 | 31/12/2010 | 5000.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de alunos do Programa do projovem de Pindobal a sede deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/12/2010 | 510.00 | 00004968798474 | JEANE CONCEICAO DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/ Peti da localidade de Sertaozinho deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0005356 | 31/12/2010 | 5200.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de dejetos do matadouro publico deste municipio. Referente ao mes de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/12/2010 | 3900.00 | 00006143301492 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro Publico, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/12/2010 | 510.00 | 00007433819479 | EGUINALDO DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/12/2010 | 510.00 | 00008377102439 | EDILSON TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto ao Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0005363 | 31/12/2010 | 4721.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria do Gabinete do Prefeito e Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 5208
Última atualização: 11/06/2024